安全风险分级管控 安全风险分级管控管理制度

第一章总那么第一条为标准我工程部生产平安风险管理，全面辨识、管控在施工过程中，针对各标段、各道工序可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升平安保障能力，根据上级公司要求并结合我工程部实际，特制定本制度。第二条依据?中华人民共和国平安生产法?、?国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知?、?国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见?和?中国葛洲坝集团股份生产平安风险管理方法?等法律法规、上级及公司有关规定，制定本方法。第三条平安风险管理坚持“全员参与、突出重点、分级管控〞的原那么。第四条工程部各部室部门长、施工单位主要负责人是本单位平安风险分级管控工作实施的责任主体。第五条本方法适用于唐山丰南工程经理部各部室及所属单位。第二章职责与分工第六条工程部负责指导监督所属施工单位开展平安风险管理工作，监督所属施工单位在施工过程中对重大危险源依法开展管控。第七条工程部各部室、所属施工单位是平安风险管理的责任主体，应建立健全平安风险分级管控工作机制，实现平安风险自辨自控，提升平安生产整体预控能力。第八条所属各部门、各施工单位应制定平安风险辨识评估管理制度，定期组织开展本部门、本施工单位职责范围内平安风险辨识、评估，对平安风险进行管控;存在的重大危险源应依法进行报告、建档、检查、监控。第三章组织管理第九条成立风险分级管控工作领导组：组长：副组长：成员：第十条岗位职责：1、组长是平安风险分级管控第一责任人，负责平安风险分级评估、管控工作的总体组织、协调，对平安风险管控全面负责。2、副组长具体负责实施分管系统范围内的平安风险分级管控工作，对平安风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原那么，建立健全平安风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本分管专业平安风险分级管控实施方法或细那么，明确组织程序、方式、方法、监督管理及考核奖惩等内容。3、成员负责具体实施本部门、本专业系统的平安风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。4、各施工单位负责人负责本单位施工区域和工艺、工序的平安风险管控工作，施工班组长负责本作业区域的平安风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的平安风险评估管理。第四章定义与分类分级第十一条风险源，是指可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。第十二条平安风险，是指生产过程中发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害和财产损失的严重性组合。第十三条按照可能导致的事故类型，参照?企业职工伤亡事故分类标准?，将平安风险分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等20类。第十四条按照发生事故的可能性和后果，将平安风险划分为四个级别：1.可能造成重大及以上事故的，为重大风险;2.可能造成较大事故的，为较大风险;3.可能造成1-2人死亡或3-9人重伤事故的，为一般风险;4.可能发生个体重伤及以下伤害的，为低风险。第十五条重大危险源，是指长期或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。第五章辨识与评估第十六条平安风险辨识，是指识别生产过程中存在的风险源并确定其特性的过程。辨识可采用根本 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 法、工作平安分析、平安检查法、预先危险分析、现场观察、查阅有关资料以及询问、交谈等方法。第十七条平安风险评估，是指对风险源的风险因素进行分析评价，确定平安风险等级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。第十八条平安风险评估过程应突出遏制较大及以上事故，高度关注暴露人员，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响人群的规模。第十九条工程开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位平安资质、总体施工组织 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、平安和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工平安条件进行综合分析评估，开展预先平安风险辨识与评估，建立平安风险清单，并针对较大及以上平安风险进行风险管理筹划;组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的平安风险，辨识应做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第二十条每年由工程部经理亲自组织，制定年度平安风险辨识评估工作方案，抽调各专业技术人员和专家，围绕人的不平安行为、物的不平安状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我工程部施工任务、使用机械设备、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的平安风险辨识评估，并对辨识出的各类平安风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定平安风险类别。第二十一条每月由工程局部管专业负责人牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的平安风险辨识及隐患排查，召开一次平安风险分析会，结合本专业重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、平安管理等，动态辨识和评估平安风险，更新平安风险清单。第二十二条每周由工程部各部室部门长、施工单位负责人组织本单位人员，对本部门、本单位作业区域开展全面的平安风险辨识，由本单位技术负责人根据辨识情况编写施工区域平安风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责〞，存档备查。第二十三条每日由工程部所属各施工单位班组长班前组织本班组岗位员工对重点工序进行平安风险辨识评估。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况;岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行平安风险辨识，发现平安风险后及时向当班跟班队长、班组长汇报，假设发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长或所属单位负责人，所属单位负责人处理不了的及时向工程部汇报处理。第二十四条在施工(生产)、管理、环境、重大技术方案等发生变化或变更时，应重新进行平安风险辨识与评估。第二十五条根据?危险化学品重大危险源辨识?进行重大危险源辨识，对确认的重大危险源进行登记建档，定期检测、评估、监控，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施，并按规定报告当地政府平安生产监督管理部门和公司平安管理部备案。第二十六条其他评估。1.设备、物资购置及出入库。涉及平安建设的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位平安建设要求进行平安、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、平安性能等进行评估验收，符合要求方可入库。 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单位(人员)应对其完好情况、平安性能进行检查评估，符合平安要求方可投入运行。2.工程部员工。新入场员工和从公司其他工程部及公司创管中心调入工程部的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。3.作业人员。各施工单位负责人应利用每日班前会对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和平安防护器具配备等状况进行动态评估。4.重大灾害。工程部负责人应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取平安管控措施的可靠性进行分析评估。第五章分级管控及要求第二十七条工程部根据平安风险等级，明确各层级的平安风险管控责任及具体管控负责人，完善平安风险预警机制，实行平安风险分级管控。1.低风险：工程部组织开展岗位平安操作技能培训，催促班组开展班前“风险预知〞和“三工〞活动，提升从业人员的平安意识;2.一般风险：工程部要明确平安技术保障措施，对作业人员进行交底后实施;3.较大风险：工程部从组织、制度、技术、应急等方面制定平安风险管控方案，经审批后实施;4.重大风险：工程部组织编制、审核、批准平安风险管控方案(必要时组织专家论证)，报公司备案后由工程部负责实施，相关部门要加强过程监管。第二十八条工程部每月对平安风险管控方案执行情况进行分析和确认，对所采用风险控制措施、工作程序等有效性、适宜性进行评价，提出改进措施及实施方案，做到持续改进。第二十九条根据风险分级，工程部制定较大及以上平安风险和重大危险源应急救援预案，配备必要的应急器材、装备，每年至少进行一次应急救援演练。第三十条工程部将平安风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，在醒目位置设置警示标识、警示说明，并在施工(生产)现场分区域进行平安风险公示。第三十一条在施工(生产)过程中对平安风险控制情况实施检查，对风险控制措施的有效性进行验证，发现事故征兆要立即发布预警预报信息，落实应急防范措施，对发现有危及人身平安紧急情况的，应当立即停工，组织从业人员撤离危险区域。第三十二条如存在较大及以上风险作业区域，必须落实带班人员和平安监管人员实施监控，严禁在无平安监控情况下实施作业。第三十三条开展平安技术改造和工艺设备更新，积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备等应用，推行“机械化换人、自动化减人〞，消除或降低平安风险，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其平安性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备平安试验或推广应用条件进行综合评估。第三十四条严格遵守规程标准，依据标准标准和风险评估结果，确定需办理危险作业审批(平安施工作业票)的工程，如临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有(受)限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业、跨线施工等，标准审批并严格执行。作业审批应包含平安风险分析、平安及职业病危害防护措施、应急处置等内容。第三十五条加强劳动密集型作业场所风险管控，科学合理控制高风险作业场所人员数量，在人员较多或集中的作业区域、部位，应采取有针对性的空间物理隔离等措施，每个隔离区域或部位人数不得超过9人，如确需超过9人，应制定专项平安风险控制措施，并进行重点监控。第三十六条严格遵照国家、行业有关规定进行危险性较大分局部项工程的管控，对照行业规定的清单，充分识别出工程所涉及的危险性较大分局部项工程，制定专项施工方案，超过一定规模的应组织专家对方案进行论证。第三十七条工程部制定的专项施工方案中应按有关规定明确需要验收的重要工序，在方案实施前，对所有相关管理人员和作业人员进行平安 技术交底 金刚砂技术交底断桥铝门窗监理交底卫生间技术交底喷播草籽技术交底钢结构雨棚安全交底 。实施过程中不得擅自修改、调整专项方案，严格执行签字验收制度。第三十八条平安风险消除后应及时申请销案。第六章检查考核第三十九条工程部年对各部门、所属各施工单位平安风险控制情况、制度有效性进行监督检查，将其平安风险控制的开展情况纳入责任制考核。第四十条工程部建立平安风险评估考核奖惩机制，对各部门、各施工单位平安风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。第四十一条每季度对各部门、各施工单位平安风险评估工作进行一次检查考核(考核标准见附件5)，平均得分低于90分的定为不合格部门或不合格施工单位。第七章附那么第四十二条本制度由工程部安保部负责解释，自发布之日起实施。一是进行风险点排查。组织对生产经营全过程进行风险点排查，并重点排查生产工艺技术及流程，易燃易爆、有毒有害生产经营场所，有限作业空间等设备设施、部位、场所、区域以及相关作业活动。二是进行风险因素辨识。对排查出的风险点选择适用的分析辨识方法进行风险因素辨识，明确可能存在的不平安行为、不平安状态、管理缺陷和环境影响因素。三是进行风险评价和分级。根据风险因素辨识情况，对风险点进行定性定量评价，将风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。四是重大风险和较大风险确实定。发生过死亡、重伤、重大财产损失事故且发生事故的条件依然存在的，涉及重大危险源等风险点，应当确定为重大风险。发生过1次以上缺乏3次的轻伤且发生事故的条件依然存在的，具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所且同一作业时间作业人员在3人以上缺乏10人的风险点，应当确定为较大风险。将风险进行分级后，针对不同等级的风险，?方法?中规定了有针对性的管控措施。一是所有风险均适用的管控措施。生产经营单位应当编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员和技术改造、经营管理、培训教育、平安防护和应急处置等管控措施，主要负责人每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。二是较大风险的管控措施。对较大风险的管控，应当制定专项管控方案，严格限制人员进入并实行登记管理，由生产经营单位分管负责人负责管控，并定期进行检查、排查。三是重大风险的管控措施。对重大风险的管控，应当制定专项管控方案，实时进行监控或者实行24小时值班制度，禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量，由生产经营单位主要负责人负责管控，并定期进行巡查、排查。四是其他风险管控措施。对于进行危险作业，工程、场所发包或者出租场地、设施设备，在同一区域内多个单位同时作业的，规定了相应的风险管控措施。五是风险管控评审。对于风险管控措施，应当每年至少开展1次风险管控评审，确保管控措施持续有效。对于发生生产平安事故、平安生产标准和条件发生重大变化、生产经营单位组织机构发生重大调整等情形，应当及时开展风险管控评审。(一)为全面辨识、管控煤矿生产过程中各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，提升平安保障能力，根据?煤矿平安生产标准化根本要求及评分方法(试行)?“建立平安风险分级管控工作制度，明确平安风险的辨识范围、方法和平安风险的辨识、评估、管控工作流程〞的规定，制定本制度。(二)建立煤矿平安风险分级管控工作体系，矿长为第一责任人，全面负责煤矿平安风险分级管控工作;各分管负责人负责分管范围内的平安风险分级管控工作。1.矿长对煤矿平安风险分级管控工作负有以下职责：(1)建立健全本单位平安风险分级管控各项规章制度。(2)负责保障平安生产风险分级管控所需人员、技术、资金等的有效投入。(3)负责组织实施重大平安风险管控措施。(4)负责全矿井范围内平安风险定期检查分析工作，检查平安风险分级管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。(5)利用每月的平安办公会议，分析重大平安风险管控措施落实情况和管控效果，针对管控过程中出现的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 完善管控措施，并结合年度和专项平安风险辨识评估结果，布置月度平安风险管控重点。(6)组织制定并实施风险分级管控培训教育和培训方案。(7)负责组织年度平安风险辨识评估和煤矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后的专项辨识评估。(8)其他相关工作。2.副矿长对煤矿平安风险分级管控工作负有以下职责：(1)协助矿长做好煤矿平安风险分级管控工作。(2)负责组织分管范围内生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估。(3)负责组织分管范围内启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产一个月以上复工复产前的专项辨识评估。(4)负责检查、催促分管范围内平安风险分级管控措施的落实。(5)每旬组织召开专题会议，分析分管范围内平安风险管控措施落实情况和管控效果，改进完善管控措施。(6)完成矿长临时安排的其他相关工作。3.总工程师对煤矿平安风险分级管控工作负有以下职责：(1)协助矿长做好煤矿平安风险分级管控工作。(2)负责组织分管范围内新水平、新采(盘)区、新工作面设计前的专项辨识评估。(3)负责检查、催促分管范围内平安风险分级管控措施的落实。(4)每旬组织召开专题会议，分析分管范围内平安风险管控措施落实情况和管控效果，改进完善管控措施。(5)完成矿长临时安排的其他相关工作。(三)煤矿平安管理部门为煤矿负责平安风险分级管控工作的管理部门。负责组织制订煤矿平安风险分级管控考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位平安风险管控工作进行监督检查和考核。(四)其它业务职能部门是平安风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内平安风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。(五)平安风险辨识、评估、管控工作流程：准备→危险源辨识→风险评估→制定并执行管控措施→检查分析及改进。1.准备工作。煤矿成立工作组，制定工作制度。对煤矿领导成员进行责任划分，根据业务分工划分各自的辨识单元，组织工作组人员学习平安风险辨识评估相关知识，收集资料(国家及地方相关法律、法规、规程、标准;煤矿年度生产作业方案、相关规章制度、操作规程、作业规程、事故案例、隐患排查记录及档案等)。2.危险源辨识。煤矿领导按照职责分工组织对危险源进行全面、系统的识别，做到无遗漏。3.平安风险评估。根据危险源发生事故的可能性及后果的严重程度评价风险等级，确定重大平安风险。4.制定并执行管控措施。依据?煤矿平安规程?(2021)等制定技术、工程、管理措施，对平安风险进行管控。5.检查分析及改进。矿长每月、分管矿领导每旬对管控措施的执行情况和效果进行检查分析，发现平安风险辨识不全面、评估不准确应及时进行完善，管控措施执行不到位、执行效果不好应及时进行改进。(六)平安风险辨识评估范围1.年度平安风险辨识评估：重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展平安风险辨识。2.专项平安风险辨识评估：(1)新水平、新采(盘)区、新工作面设计前的专项辨识评估应重点辨识待设计水平、采(盘)区、工作面地质条件，以及潜在的重大灾害因素。(2)生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估重点辨识发生变化的生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素带来的不利影响。(3)启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产一个月以上复工复产前的专项辨识评估重点辨识高危作业、待应用的新技术新材料、复工复产时存在以及带来的平安风险。(4)煤矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后的专项辨识评估重点辨识以前的平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞和盲区。(七)平安风险辨识评估方法1.年度系统性平安风险辨识采用事故树分析方法，专项平安风险辨识采用平安检查表法。2.平安风险评估采用平安矩阵法;煤矿辨识出的平安风险分为重大平安风险和其他平安风险两类;风险值≥18的为重大平安风险，风险值<18的为其它平安风险。(八)平安风险管控1.年度平安风险辨识评估完成后及时编制年度平安风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大平安风险清单，制定相应的管控措施。2.专项平安风险辨识完成后应根据辨识评估结果补充完善重大平安风险清单并制定相应管控措施。(九)平安风险辨识评估结果的运用1.年度平安风险辨识评估结果用于确定下一年度平安生产工作重点，指导和完善下一年度生产方案、灾害预防和处理方案、应急救援预案的编制。2.新水平、新采(盘)区、新工作面设计前的平安风险辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。3.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的平安风险辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。4.启封火区、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前的辨识评估结果作为编制平安技术措施依据。5.煤矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后的平安风险辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等技术文件。(十)平安风险辨识评估结果应在井口或存在重大平安风险区域的显著位置进行公示，公示内容至少包括存在的重大平安风险及其管控措施和管控责任人。(十一)矿长应定期对平安风险辨识评估制度、工作流程、方式方法、管控措施的实际运行效果进行分析和评价，根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。(十二)建立平安风险评估专项档案，各类评估报告、平安评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。(十三)每年至少对参与平安风险辨识评估工作的人员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训;从业人员平安培训的内容应包括年度和专项平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大平安风险管控措施。(十四)平安管理部门负责严格对照每一项平安风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施落实到位。(十五)煤矿领导带班过程中，严格跟踪平安风险管控措施落实情况，发现问题及时催促整改。(十六)煤矿其它业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大平安风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。(十七)对风险辨识管控工作落实不到位的人员给予罚款处分：1.未按规定进行平安风险辨识评估的;2.平安风险辨识不认真、平安风险辨识评估报告编制不合格或弄虚作假的;3.未落实平安风险管控措施的;4.管控措施落实不好、监督不到位、未按规定公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施的。