企业公司质量安全风险分级管理及应对措施

质量安全风险分级管理及应对措施城市轨道交通地下工程建设风险影响因素较多，包括：自然环境、场地条件、结构设计与施工、参建人员及周边建（构）筑物（包括周围道路、周边房屋、地下管线、桥梁和其他）等。风险发生后的不利后果或负面影响较多，主要类型包括经济损失、工期延误、人员伤亡、环境影响和社会影响等。为了规范我工区工程建设风险管理，做到有效控制工程建设风险，减少各类风险事故的发生，降低工程经济损失、人员伤亡和环境影响，保障工程建设的安全、质量与进度，达到以较低成本获得最大安全的目标，特进行了风险工程分级管理，并制定了相应的应对措施，并加以贯彻落实。项目质量安全风险构成项目质量安全风险由环境风险、职业责任风险和项目文化风险3大风险源构成。人员、材料、机械设备、施工工艺、信息和环境条件是影响项目质量安全的6大风险因素，源头、过程和细节是产生项目质量安全风险因素的3个层面。环境风险是指由于自然力的不规则变化导致的安全风险。职业责任风险是指施工企业在复杂环境下通过组织施工人员、使用建筑材料和机械设备、采用相应的施工工艺安全地建造合格建筑产品过程中所产生的安全风险。项目文化风险是指因为施工企业的项目质量安全文化建设所导致的安全风险。项目质量安全风险管理程序项目质量安全风险管理包括安全风险识别、安全风险分析、安全风险评价、安全风险控制和安全风险管理效果评价。在安全风险事故发生前，系统地、连续地分析安全风险事故发生的潜在原因，运用专家调查法、疑因假设法等特定方法对项目质量安全风险产生的可能性、危害性、可检测性和它们之间的因果关系进行分析。借助风险优先指数分析法、矩阵法等方法对安全风险进行综合分析，并根据安全风险对项目质量安全的影响程度和安全风险发生的概率等因素确定项目质量安全风险的危险等级，从而决定应采取的安全风险管理措施。此外，还要依据项目质量安全风险评定的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，对安全风险管理效果和安全风险管理成效进行综合评价，对残余安全风险进行确认。项目质量安全风险管理措施建立健全项目质量安全风险管理体系，加强职业道德教育和法制法规教育，加强施工技能培训，提高施工人员的技能水平。对项目组织模式进行分析，找出项目组织缺陷并加以弥补。对总体施工组织、专项方案、施工工艺控制等进行审查，查找技术管理的薄弱环节。对项目目标、组织机构、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、岗位 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 进行分析，查找管理缺陷。完善经济技术合同，购买工程保险、第三方责任险和从业人员的意外伤害保险。大力开展文体活动，大力营造“让标准成为习惯，习惯符合标准，结果达到标准”的质量安全管控氛围，引领施工人员坚守职业道德，提高自身修养。采取地质补勘、综合预测预报等手段，探明不良地质情况并正确处置。与当地气象部门建立信息交换机制，制订季节性 施工方案 围墙砌筑施工方案免费下载道路清表施工方案下载双排脚手架施工方案脚手架专项施工方案专项施工方案脚手架 。建立安全风险应急响应机制，并抽出时间进行模拟演练，不断提高应急处理能力，降低项目质量安全风险。“安全设施”是指生产经营过程中为防止和减少安全事故的发生，保障安全生产而配备的设备、装置、安全通道等设施。“三同时”是安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》GB50652-2011规范要求,城市轨道交通地下工程建设风险管理应根据风险发生的可能性与风险损失程度来确定工程建设的风险等级。、风险发生可能性与损失等级1、风险发生可能性等级标准风险发生可能性等级标准宜采用概率或频率标示，如下表:等级12345可能性频繁的可能的偶尔的罕见的不可能的概率或频率值>0.10.01—0.10.001—0.010.0001—0.001<0.00012、风险损失等级标准风险损失等级标准按损失的严重程度划分为五级，如下表:等级ABCDE严重程度灾难性的非常严重的严重的需考虑的可忽略的二、风险等级标准根据风险发生的可能性和损失，工程建设风险等级标准分为四级，如下表:可能性等级'损失等级ABCDE灾难性的非常严重的严重的需考虑的可忽略的1频繁的I级I级I级II级III级2可能的I级I级II级III级III级3偶尔的I级II级III级III级W级4罕见的II级III级III级W级W级5不可能的III级III级W级W级W级附表1（施工现场风险源分级清单及控制措施）附表1XX市轨道交通X号线X期工程土建施工XXXXXXXX工区风险源专业分类危险源发生场所及部位发生原因受害对象受到何种伤害可能性等级损失等纟施工现场周边环境重要建构筑物（坍塌）临近莲坂站、莲花路口站、吕厝站基坑边缘1、2、3、4、围护结构破坏;基坑漏水严重;支撑系统失效;周边沉降超标。施工现场从业人员、检查人员、建构筑物内人员人员伤亡、重大经济损失罕见的灾〉性的施工现场周边环境施工被影响范围内重要管线（被损坏）开挖、掘进区域1、重要管线未发现或迁移；2、施工过程中监控、保护不到位。地方管线用户、作业人员人员伤亡、重大经济损失偶尔的很严重的连续墙围护桩施工基坑围护结构（坍塌）主体基坑、附属基坑1、围护结构质量缺陷;2、维护结构漏水；3、支撑失效。工地从业人员、检查人员人员伤亡、重大经济损失罕见的灾〉性的施工用电用电设备设施、电气线路（漏电、触电）施工机具、电气线路1、电气线路老化；2、没有按照规范配置;3、违章私自接驳点线。电工、作业人员触电、灼伤偶尔的严』的土方工程土方（滑坡）深基坑开挖过程1、超挖；2、没有按照方案放坡开挖。作业人员、挖机司机人员伤亡、机械损坏罕见的土方工程工程机械（挖机被掩埋或倾翻）深基坑开挖过程1、没有按照方案放坡开挖；2、挖机违章爬坡。挖机司机人员伤亡、机械损坏偶尔的严重的土方工程汽车（倾翻）基坑土方开挖、回填过程钢筋工程钢筋工程焊接作业（发生火灾）切割、弯曲作业（机械伤害）焊接作业区机械操作区10模板工程模板堆放（倒塌）模板堆放区、施工区11模板工程模板（坍塌）模板施工区12模板工程挑头板模板施工区13混凝土工程14混凝土工程振捣器漏电地泵、车载泵泵管爆裂混凝土施工区混凝土施工区1、回填过程中没有防挡车措施；2、违章操作。1、焊把线漏电;2、作业场所内有易燃品;3、无防护措施。1、机械运转部位无防护措施；2、操作人员不熟练。1、堆码不整齐；2、堆放超咼；3、临边堆放。1、模板上钢筋等材料堆放过多；2、材料堆放集中。1、施工临时通道未加以固定；2、模板施工未固定。电源线破皮老化。1、混凝土塌落度过小；2、混凝土浇筑速度太慢。汽车司机作业人员作业人员作业人员作业人员、检查人员作业人员、检查人员作业人员作业人员人员受你机械损坏火灾、灼伤、触电挤伤、压伤压伤人员伤亡人员高处坠落触电高处坠物不可能的偶尔的偶尔的不可能的不可能的不可能的罕见的罕见的严重的较大的较大的较大的较大的较大的严重的严重的15混凝土工程悬臂泵倾翻混凝土施工区1、地耐力差；2、泵车支腿未打好。作业人员、泵车操作人员人员伤亡罕见的16混凝土工程混凝土罐车倾翻混凝土运输区1、拐弯过急速度太快;2、局部地耐力差。司机人员伤亡罕见的严』的17脚手架工程脚手架（变形、坍塌）高支模施工作业区1、脚手架未经验算通过;2、模板上堆放材料过多;3、模板上材料堆放集中。181920临边防护临边防护临边防护基坑临边模板工程临边结构空洞临边21起重吊装重物（坠落）22起重吊装流动起重机（倾翻）基坑边缘模板作业区结构预留洞口临边起重机械作业区域起重机械作业区施工机具电锯作业区临边无防护或防护损坏、防护强度不够。临边无防护或防护损坏、防护强度不够。临边无防护或防护损坏、防护强度不够。1、地面承载不足；2、重物绑扎不牢；3、散体物料吊装没有采用容器；4、有人员在吊物下行走;5、违规操作与指挥。1、支腿没有支好;2、地耐力差；3、超载；4、斜拉歪吊。1、无防护措施；2、违章操作；3、用电保护失效。从业人员、监理业主检查人员临边作业人员临边作业人员临边作业人员作业人员、作业半径内人员作业人员起重机司机操作人员人员伤亡、经济损失人员高处坠落人员高处坠落人员高处坠落人员伤亡人员伤亡重大经济损失切割伤害、电气伤害罕见的罕见的罕见的罕见的可能的可能的偶尔的灾〉性的严』的严』的严』的很严重的很严重的24施工机具钢筋机械作业区1、无防护措施；2、违章操作；3、用电保护失效。操作人员挤压伤害电气伤害偶尔的严重点的25施工机具泥浆泵作业区26施工机具电焊机作业区27施工机具氧气、乙炔作业区28施工机具电瓶车（溜车、倾翻）电瓶车作业区29盾构施工副环拆除（坍塌）竖井副环拆除区域1、无防护措施；2、违章操作；3、用电保护失效。1、无防护措施；2、违章操作；3、用电保护失效。1、无防护措施；2、违章操作；3、用电保护失效。1、电瓶车维修保养不好,刹车失灵；2、电瓶车轨道存在缺陷。1、组织监管不到位；2、没有拆除方案或者未按照方案执行。操作人员操作人员操作人员作业区人员；轨行区人员拆除人员30盾构施工管片安装（挤压人员）作业区1、违章操作。作业人员31盾构施工交叉作业电气伤害电气伤害火灾、爆炸、灼伤人员伤亡人员伤亡挤压伤害偶尔的偶尔的不可能的偶尔的罕见的不可能的严重点的严重点的较大的严重的灾〉性的较大的盾构洞门（破坏、坍塌）不同单位、不同盾构机入口和出口交叉作业区域1、端头没有进行地层加固或者加固质量达不到要求。1、没有进行提前沟通;2、没有安排专人监控。作业人员、管理人员作业人员人员伤亡人员伤亡不可能的罕见的严重的班组交叉作业（相互影响）33咼处、临边作业高处作业、临边作业作业区1、没有正确实用安全带；2、作业人员没有可靠的立足点。作业人员人员高处坠落罕见的较大的34盾构施工隧道坍塌隧道内1、设计与实际地质不符；2、无专项施丄方案/未按报批的方案施组工法施作；3、掘进端头未进行地层加固或加固质量未达到要求等。地铁内施工人员人员伤亡可能的灾〉性的附表2风险 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 表工程名称实施阶段□规划阶段口可行性研究口勘察与设计□招标、投标与合同签订口施工参与单位1建设单位5监理单位2设计单位6监测单位3勘察单位7其他单位4施工单位填写人填写日期序号风险名称位置或范围风险描述风险等级风险处置措施负责单位实施时间处置后风险等级备注12345678910填表说明1按照不同阶段和建设内容填写表格；2表格由记录单位组织填写，参与单位选择“J”3位置或范围栏中填写风险发生的里程桩号或具体位置及周边环境等；4风险等级应符合《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》GB50652-2011的相关规定。