行政采购流程

行政采买管理流程一、管理目的 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 行政采买行为，整合企业资源，一致分配企业行政用品，节俭财务成本。二、合用范围.合用部门行政采买管理流程合用于行政采买过程中所波及的全部有关部门，这包含公司全部职能部门，此中商品部是采买实行部门。.合用对象行政采买管理流程合用于企业除商品、商标辅料、道具之外的全部行政办公用品的采买。三、行政采买管理行政需求 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理由企业各职能部门依据工作内容需求，提交《行政办公用品需求单》至商品部，公共使用类的办公用品有行政部门一致采买。要求：各部门的需求计划一定按月拟订，在每个月20日前达成并提交。对专业性办公用品的采买，由所需部门辅助商品采买部门共同采买。《行政办公用品需求单》的审批流程2.1《行政办公用品需求单》填写要求《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品库房库存为零的状况下，但部门又的确需要使用时，填写该单据。《行政办公用品需求单》须填写完好、正确，涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理；《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签订；《行政办公用品需求单》原件提交商品部。2.2《行政办公用品需求单》审查商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总，并在2个工作日内达成评估，评估的依照是企业整年估算及库存状况。2.2.2审查后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。审批经过的《行政办公用品需求单》由商品部制定采买计划，未经过的，《行政办公用品需求单》退还 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 部门。要求：各部门递交《行政办公用品需求单》时一定按照节俭的原则。优选文库行政采买计划拟订3.1行政采买计划由商品部依据审批经过的《行政办公用品需求单》一致拟订。3.2行政采买计划由商品部提交董事长审批通事后实行。要求：行政采买计划须明确采买实行时间、要求商品入库时间、采买单价、资本估算、付款计划等。行政采买4.1供给商评估4.1.1商品部负责依据审批后的行政采买计划对供给商进行观察、评估。除非暂时急需，对任何办公用品的采买，都应是进行询价、比价、议价，并将最后议订价报有关部门和领导赞同后，方可实行采买任务。4.1.2成立供给商基础信息档案。供给商基础信息包含：三证、企业名称、详尽地点、交货能力、交货方式、联系人、联系电话等。２供给商谈判、签约经商品部观察、评估合格的供给商，两方就所要采买的产品进行询价和议价后，双发达成一致签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，在与企业签订合同（包含生产管理合同、受权管理合同、产品定购单等）后，成立产品供给关系。要求：《采买合同》按企业合同审查流程执行。３《行政办公用品定购单》实行在合同有效期内，依据《行政办公用品需求单》和商品的库存状况以及商品供给单位的生产能力和交货能力，拟订《行政办公用品定购单》，传真至商品供应单位，并经供给单位盖印确认后寄回。要求：按企业合同审查流程执行；与已签订的尚在有效期内的合同一同存档备查；定购单调式三份，供给商、商品部、法务部各执一份；定购单须为原件，不得以传真件、复印件为存档文件。特别情况下定购单原件未实时返回的，可临时按复印件或传真件、电子文件等方式安排生产，由商品部负责追踪两方签章过程。定购单内容一定包含：产品名称、颜色、规格（尺码）、数目、交期、包装及运输方式、付款方式、财务单据凭据、违约责任等；分次分批交托的，须写明每批次交托的数目及规格比率和颜色比率。4.3.1《行政办公用品定购单》履约过程中的调整当原《行政办公用品定购单》要求的交货时间和数目不可以知足销售部门的销售需求，应实时与商品供给单位交流，在其交货能力赞同的前提下，调整原《行政办公用品定购单》的交货时间和数目，以尽可能知足销售部门的销售需求。--2优选文库4.3.2《行政办公用品定购单》履约过程的追踪追踪商品的交货状况与《行政办公用品定购单》规定的要求能否符合，这包含：交货时间、交货商品、颜色、规格（尺码）、数目和质量等。4.3.3异样报告如发现不切合《行政办公用品定购单》载明的要求或可能出现异样，应在知晓或发现后一个工作日内填写异样报告表，提交部门负责人、行政办公用品采买申请部门和法务部，由各有关部门出具对异样状况办理建议后，报送董事长审批执行。４.行政办公用品查收4.4.1行政办公用品到货签收每批次办公用品到货，都一定由行政办公用品负责人盘点查收，混箱包装必须当面翻开盘点，查收无异议的，由负责人签收，并注明签收的办公用品单位（箱套）；如查收有异议，应立刻由仓储物流负责人和商品供给单位交流，经办公用品供给单位确认后出具凭据，收货签收单一定由送货单位署名旁证（内容包含：运输单位、车牌号、送货人、差别商品及数目等信息），并立刻通告部门领导，未经商品供给单位确认的不得签收。4.4.2行政办公用品入库审查每批次办公用品入库，都一定由商品部审查赞同，审查内容主要包含：入库的商品及其款式、颜色、规格、数目能否和《行政办公用品定购单》符合，交货时间能否切合《行政办公用品定购单》商定，发现异样状况时，应立刻书面报部门领导。4.4.3行政办公用品入库查验每批次办公用品入库，都一定有专人抽检其质量（包含包装质量）能否知足《行政办公用品定购单》要求，如发现商质量量异样，应实时报商品部。要求：抽检方法和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 另定。4.4.4入库商品盘点每批次商品入库后，都一定开箱盘点，保证数目与订购单调致，质量与订货前有关部门确认的要求一致，并要求有关接收人员在《商品入库单》上署名确认。行政办公用品入库统计每批次商品入库，都一定按格式记录于“商品入库记录表”，记录内容包含：日期、系统入库单据号、商品供给单位、商品名称、数目、单价及金额，并相应编号。定购行政办公用品达成状况评定--3优选文库每一份《行政办公用品定购单》履约达成后，都应付其达成状况做出评定，达成《行政办公用品定购单达成状况表》。四.采买结算凭据种类行政办公用品采买凭据包含：《行政办公用品拜托订购单》、《行政办公用品定购单》、商品供给单位《送货单》、库房《商品入库单》凭据要求2.1《行政办公用品定购单》一定经商品供给单位盖印确认的原件；2.2商品供给单位的《送货单》一定注明符合的单位全称或加盖有单位送货章；2.3库房《商品入库单》一定有库房责任人签收确认。凭据保存全部凭据应付应《商品入库单》的“百胜入库单号”编号保存。来往帐目查对商品部应在每个月15日前与各商品供给单位查对上月帐目，查对无误后，出具《行政办公用品采买来往对帐单》，并由两方签章确认。结算商品部收到各供给单位增值税发票后，附上相对应的《行政办公用品定购单》、供给商《送货单》、《商品入库单》等凭据一并交财务，依据合同或《行政办公用品定购单》规定的付款限期，向财务部递交《付款申请单》。结算信息记录商品部对收到的各供给单位的增值税发票以及财务部已支付的货款，都应登记记录。合同停止结算合同执行停止后，一定签订结算协议书。结算协议书的文本款式能够要求法务部依据商品部需求制定。五、行政办公用品库存信息统计.每天实时登记出入库用品，录入BS3000系统，并达成《每天库存统计表》，以备各部门领用时可参照库存状况决定能否采买。２.《每天商品库存统计表》一定填写完好，填写内容应包含：办公用品货号、名称、款式、颜色、规格、数目以及近期到货信息。3．依据不一样行政办公用品的性质、使用耗费频次设定必定的库存比率，已保证--4优选文库领用时有足够的库存。六、附则.本行政办公用品采买管理流程的拟订、改正、解说权归商品部。２.本行政办公用品采买管理流程自董事长审批后宣布实行。--5优选文库行政用品采买流程图通告行政用品《每天库存统计表》各部门递交《行政办公用品需求单》《行政办公用品需求单》审查确认《行政办公用品需求单》汇总单提交董事长审批未经过的退回提交部门，并注明退回原由拟订采买计划并实行《行政办公用品定购单》供方盖印回传追踪采买实行过程异样状况实时报部门领导商品入库审查、商品入库记录审查发现异样实时报部门领导入库商质量量抽检商质量量异样实时报部门领导采买实行达成状况评定评定报告报法务相应凭据编号保存对帐，发票凭据齐备后达成结算--6优选文库商品入库流程图办公用品负责人接厂家《送货单》有误有误与商品部交流、调整负责人和用品需求人抽检入库商品与供给商交流、调整抽检内容：数目、款式、颜色、规格、质量无误负责人开具《商品入库明细单》《商品入库明细单》进系统办公用品负责人寄存货物统计员入账打印《商品入库明细单》办公用品负责人署名交商品部--7