------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx主要指标变动情况表【精品文档】【精品文档】【精品文档】【精品文档】【精品文档】【精品文档】主要指标变动情况表编制单位:指标行次本年度上年度比上年增减增减%原因栏次12345一、年度收支情况(单位:元)1—————1.本年收入2 其中:一般公共预算财政拨款3 增加 37% 单位新增缴纳的职工养老保险和职业年金、车贴政府性基金预算财政拨款4 *事业收入5 经营收入6 *其他收入7 2.本年支出8 其中:基本支出9 30.73% 单位缴纳的职工养老保险和职业年金(1)人员经费10 30.73% 单位缴纳的职工养老保险和职业年金(2)日常公用经费11 职工的车贴项目支出12 (1)基本建设类项目13 (2)行政事业类项目14 经营支出15 3.年末结转和结余16 其中:一般公共预算财政拨款17 政府性基金预算财政拨款18 二、年末资产负债情况(单位:元)19—————1.资产总计20 % 自有资金中养老保险个人部分其中:固定资产价值21 2.负债总计22 % 职工预扣的个人养老金部分其中:*事业单位借款23 3.净资产总计24 其中:*结转和结余25 *非流动资产基金26 事业单位事业基金27 事业单位专用基金28 三、年末机构人员情况(单位:个、人)29—————1.独立编制机构数30 其中:行政机构31 事业机构32 2.独立核算机构数33 其中:行政机构34 事业机构35 36行政人员37其中:行政工勤人员38事业人员39其中:参照公务员法管理人员404.年末实有人数41 在职人员423 4 -1 -25% 单位人员调动其中:行政人员4334-1-25%单位人员调动其中:行政工勤人员44事业人员45其中:参照公务员法管理人员46341离休人员47 退休人员48 5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数49 在职人员50 其中:行政工勤人员51离休人员52 退休人员53 54四、补充资料(单位:元)55—————资产情况56—————房屋原值57房屋面积(平方米)58车辆原值59车辆数量(辆)602.“三公”经费支出61其中:因公出国(境)费62公务用车购置及运行维护费63其中:公务用车购置费64公务用车运行维护费65公务接待费663.机关运行经费67279,695.03%职工车贴689002804-1904-67.9%本年会议会开支减少69
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