工程项目分包管理业务流程一、业务目标1、为规范工程分包行为，加强工程分包方和工程分包过程的有效管理和控制；2、确保工程成本、质量、进度、环境、职业健康等满足公司要求，提高项目管理和效益。二、业务风险缺乏对项目工程分包的有效管理，或因管理体系不健全导致管理失控，影响分包工程质量、进度，造成工程成本提高及工程安全事故的发生。三、业务范围该子流程适用于修复公司涉及的所有场地修复类工程项目中涉及工程分包管理业务流程，包括分包策划、分包商资格审查、分包合同签订、分包进场管理、分包结算等阶段。四、业务流程描述1分包策划1.1依据公司授权范围，以公司或项目部为主体进行分包选择。其中，项目部负责授权范围内分包商的确定工作；公司负责组织项目部授权范围外分包商的确定工作。具体参照公司《集中采购管理办法》。1.2以公司为主体进行的分包商选择，项目部根据经过公司项目管理部、技术部、设备部等职能部门审批后的实施
方案
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及成本
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，在集采平台线上编辑提交采购计划，由商务合约部根据采购
管理制度
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进行采购并确定分包商。1.3在公司授权范围内，以项目部为主体进行的分包商选择，具体由项目部负责，总部商务合约部负责监督审核。2、分包服务商资格审查2.1以公司为主体进行的分包商选择，由商务合约部组织项目部对新分包商资质进行审查，编制《分包商资质审查表》。2.2以项目部为主体进行的分包商选择，由项目部对新分包商资质进行审查，编制《分包商资质审查表》。3、确定分包服务商3.1以公司为主体进行的分包商选择，由商务合约部主责，项目管理部、技术部、质量部参与，依据分包工程信息（含工程范围、工期、质量、环境及安全等方面的要求），编制分包工程招标文件，经主管副总进行审批后由商务合约部向候选分包商发放招标文件。投标人将投标文件电子标在规定时间内上传采购平台后，商务合约部负责按照招标文件规定的时间进行开标，从专家库中随机抽取评标专家进行评标，专家人数为五人以上单数，评标专家须包括商务、技术、工程、安全、质量等部门专家。评标完成后，商务合约部根据评标专家的评标结果出具定标
报告
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，并经商务合约部经理、主管副总、项目经理审批。定标报告审批通过后，招标人应当及时向中标人发出中标通知书。3.2以项目部为主体进行的分包商选择，由项目部商务经理、项目技术人员依据分包工程信息（包括工程实施范围、工期、质量、环境及安全等方面的要求），编制分包工程招标文件，向候选分包商发放招标文件。项目部负责向发放招标文件单位回收招标文件。项目部组织召开开标会议，并填写《分包工程评标
记录
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》。项目责任工程师、现场经理、技术负责人对分包商的技术方案和措施、施工管理能力、财务状况进行合格性评判，编制《分包商能力评价表》，不符合要求的不予进入价格评判阶段。项目部商务经理依据总部商务合约部提供的相关标准进行评判，淘汰不合格者。评标完成后，根据评标专家的评标结果出具定标报告，并经商务合约部经理、主管副总、项目经理审批。4、分包进场管理4.1分包商进场施工前办理进场手续。向企业缴纳履约保证金或提供保函，递交规范用工承诺书。将劳务人员劳动合同、施工分包合同、缴纳各种保证金单据、用工制度、社保证明、该分包工程施工方案等提交项目部备案。4.2项目部指导分包商施工准备，安排有关现场工程师与分包商管理人员对接，明确现场管理制度、程序、方法、现场管理计划。项目部应确定分包商的各类计划、报告、实物的管理程序、时间要求，紧急问题的处理方法，防止分包索赔，并建立反索赔机制。4.3根据分包商提供的劳务人员花名册、劳动合同原件、身份证复印件、体检健康证明、技能等级证书复印件。如发现进场人员与花名册及证件不符时，须立即退场。4.4劳务人员入场前要进行现场管理制度、安全生产、遵章守纪、安全技术交底、劳动保护等内容的教育。由项目部进行入场登记，发放工作牌。4.5项目部按分包合同约定向分包商提供食宿和材料堆放加工场所。项目部对分包进场人员、设备、器械进行验证确定是否符合合同规定。5、分包商使用管理5.1分包商提供的劳务人员的花名册、劳动合同、身份证、体检健康证明、技能等级证等证件要相互一致。项目部监督分包商每月编制劳务人员花名册、出勤表、建立个人档案等工作。5.2分包商根据合同及项目部总体安排提交《分包工程总进度计划》及《月进度计划》、《周作业计划》，详细说明人员、材料、机具的进场及作业安排，有关计划一经批准即为现场工程师开展管理或向分包索赔的依据。6、分包结算6.1项目部或城市事业部应在分包工作完成前一个月编制《分包结算计划表》。6.2项目部或城市事业部应在分包工作完成后10日内完成分包的预结算工作，并将相关的证明文件及签字齐全的预结算书装订成册报公司项目管理部、商务合约部审核或审批。6.3根据城市事业部的授权范围，城市事业部对项目部报送的文件进行审核或审批，确认无误后总经理或主管经济的副总签字确认后报总部商务合约部审批或备案(具体详见分包结算管理办法规定)。6.4项目部或城市事业部负责在公司PM平台录入经公司或城市事业部总经理审批后的分包结算单。6.5每年的年底由公司商务合约部发起分供方的评价工作，城市事业部、公司及项目管理部配合完成，对于不符合规定的供应商下一年度不予合作。五、相关制度目录1、分包结算管理办法2、集中采购管理办法3、合同管理办法六、主要控制点1、分包商选择2、分包合同的审批与签订3、分包商过程结算七、检查资料1、工程结算审批表2、工程结算协议书3、结算书（质保协议）4、结算审核汇总表5、工程结算承诺书6、过程产值确认单7、零星（合同外）用工签证单8、零星机械（合同外）台班签证单9、合同台账（各项内容实时更新）10、分包结算计划书
浙公网安备 33021202002483