内审计划检查表

内审计划检查表XXX新能源有限公司内审计划检查表文件编号：六个过程特性是否是否对下述四个支持性过程的问题加以澄清？是否1是否明确过程执行者?2过程是否已经被定义?1使用什么？（材料、设备）3过程是否被文件化?2由谁进行？（技能、培训）4是否明确过程接口?3通过什么关键标准?（测量、评估）5过程是否已被监控?6是否保持记录?4如何进行？（方法、技术）过程负责部门输入输出指标相关文件标准条款审核要点对审核发现到的证据、潜在或实际发现的描述审核结果分类改进的机会(OI)一般不符合(MI)严重不符合(MA)批准：审核：编制：编制日期：&...

XXX新能源有限公司内审计划检查表文件编号：六个过程特性是否是否对下述四个支持性过程的问题加以澄清？是否1是否明确过程执行者?2过程是否已经被定义?1使用什么？（材料、设备）3过程是否被文件化?2由谁进行？（技能、培训）4是否明确过程接口?3通过什么关键标准 ?（测量、评估）5过程是否已被监控?6是否保持记录?4如何进行？（方法、技术）过程负责部门输入输出指标相关文件标准条款审核要点对审核发现到的证据、潜在或实际发现的描述审核结果分类改进的机会(OI)一般不符合(MI)严重不符合(MA)批准：审核：编制：编制日期：&"宋体,常规"&9页&"新細明體,常规"次：&P/&N

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上传时间：2022-11-08

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