05年12月份
工作总结
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06年1月份
工作计划
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沈阳12月份各大类产品销售占比大类产品指标完成情况12月份KA销售分析单位:万元17.4220.8741.273.620.3120.2620.6945.962.11.350.98实际利润6.9080.0760.481.380.0680.0380.0161.421.971.150.31赠品额35.8%31.9%47.81%43.52%33.04%17.34%20.46%44.95%31.14%26.60%27.56%毛利率68.052.983.6611.491.151.733.4716.4213.079.44.68销售合计屋鲜屋酸桶酸其它酸奶奶酪果汁果粒方杯袋酸达能 12月份KA店业务员销售指标达成率89.76%85.78%75.79%89.56%90.75%96.44%达成率75.413.867.2321.0124.6218.69实际84.014.59.5423.4627.1319.38指标合计辛勇叶玲边疆张力王妍妍 12月份通路奶站销售分析_保鲜12月份通路奶站销售分析_保鲜0.340.110.16-0.020.25-0.16实际利润3.65000.232.510.91赠品额3.990.110.160.212.760.75毛利额19.79%21.25%20.00%13.33%21.30%17.46%毛利率20.180.530.81.612.944.31销售合计屋酸桶酸120果粒袋酸八联杯 单位:万元12月份整体分析27.1620.8741.573.890.3120.2620.6946.452.191.760.982.96实际利润10.7080.0760.481.380.0680.0380.0161.672.913.760.315.22赠品额25.62%31.88%43.52%41.83%33.04%17.34%20.46%43.66%28.40%23.28%27.56%14.56%毛利率147.792.984.7112.61.151.733.4718.617.9623.714.6856.2销售合计屋鲜屋酸桶酸其它酸奶奶酪果汁果粒方杯袋酸达能百利包 单位:万元12月份盈亏分析107080.00赠品费用11,940.54五.净利润 减:少数股东权益 减:所得税11,940.54四.利润总额 减:营业外支出 营业外收入 加:投资收益11,940.54三.营业利润 财务费用 管理费用112,878.72减:营业费用 加:其他业务利润378949.56二.主营业务利润 主营业务税金及附加1099175.48减:主营业务成本1478125.04一.主营业务收入当月项目06年1月份指标分解06年1月份缺口分析06年1月份工作重点完成销售指标、毛利指标调整产品结构,毛利最大化调整促销形式,降低买赠费用合理分配资源,有效利用资源降低费用,争取扭亏保平谢谢