2021年度企业诚信管理体系手册范文

诚信管理体系手册第A版0次编制：诚信工作小组审核：批准：受控状态：受控受控编号：9月1日公布9月1日实施修改统计章节号修改内容摘要修改日期修改人审核同意目录TOC\o"1-3"\h\z\u0.1颁布令30.2诚信方针、诚信目标同意令40.3任命书60.4企业介绍80.5企业诚信管理体系结构图110.6诚信管理体系职责分配表120.7诚信体系手册管理说明141.范围152.引用标准173.术语和定义194.诚信管理体系要求204.1总则204.2诚信方针204.3策划214.3.1基础要求214.3.2诚信原因224.3.3社会责任234.3.4诚信文化244.3.5目标、 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和指标274.3.6文件274.4实施和运行304.4.1资源、职责和权限304.4.2教育、培训和能力334.4.3信息交流控制354.4.4文件控制364.4.5统计控制364.4.6运行控制374.4.7应急准备和响应374.5检验和改善394.5.1监测和测量394.5.2不符合、预防/纠正方法、信用修复控制程序434.5.3内部核查444.6评价和申明454.6.1合规性评价454.6.2体系评价464.6.3征信评价464.6.4申明470.1颁布令依据《产品安全法》和《产品安全法实施条例》要求,依据QB/T4111-《产品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》，《产品工业企业诚信体系建设工作指导意见》，遵照《浙江省产品工业企业诚信体系建设工作方案》和宁波市相关建立产品工业企业诚信管理体系相关要求，结合本企业实际，编制完成了《诚信管理体系手册》A版，现给予同意颁布实施。本《诚信管理体系手册》是企业诚信管理体系法规性文件，是指导企业建立、实施、保持和连续改善诚信管理体系纲领和行为准则。企业全体职员必需认真学习，严格落实实施，在实际工作中推行各自职责和权限，实现我企业诚信管理体系方针和目标。总经理：年月日0.2诚信方针、诚信目标同意令诚信方针：诚信创新，提供安全卫生产品；连续改善，努力追求用户满意；遵法经营，切实推行社会责任。诚信方针内涵叙述诚信创新提供安全卫生产品“诚”是一个真实不欺美德，说真话，做实事，反对欺诈、虚伪。“信”基础内涵也是信守诺言，言行一致，老实不欺。故“诚信”是中华民族美德之一。不管在过去或是现在亦或是未来，诚信对于建设人类社会文明全部是极为关键。所以本企业一贯遵照“诚信创新”经营理念。正如总经理常讲“做品牌就是做良心”一样，其良心就是“好心”和“公正正义”意思，其实就是做人做事要真，要善，要美，要诚，要忠，要乐于助人。“创新”含义是：我们要在产品领域主动创新，用一切手段进行技术和管理创新，不停加大投入，不停开发出大家喜爱新产品、新包装、新品种，来满足消费者追求安全健康心理需求。我们企业宗旨是必需向消费者提供安全产品，实现“创新产品，造福人民”。连续改善努力追求用户满意体系运行，企业产品质量是在不停发展和改变，不会停留在一个水平上，加上消费者需求是在不停改变和提升，对诚信体系和企业产品质量要求是连续提升，所以为消费者提供产品和服务企业，就必需根据消费者和我们服务对象要求自觉进行改善，诚信管理体系运行有效性和适宜性也要求我们连续改善。追求用户满意是一切优异企业肯定选择，只有用户真正满意了，企业才能生存和发展，形成良性循环。遵法经营切实推行社会责任坚守正当经营是企业生存基础，必需严格遵守企业相关多种法律法规和各类相关标准，如:产品安全法、环境保护法、劳动法、食品添加剂使用标准、产品良好生产规范等。因为产品生产企业包含范围广，领域多。相关联法规和标准方方面面。非三言两语能予概全，所以“遵法经营，切实推行社会责任”言简意深。总而言之：只有我们企业全部一丝不苟去严格实施各方面相关法律法规和标准，才能确保企业正当经营，才能取信于民，才能得到愈加好发展。我们不仅建立并实施以法律为保障，责任为基础和道德为支撑诚信管理体系，更关键是要以多个方法负担和推行社会责任回馈社会，树立良好社会形象，如：提供安全卫生产品；依法纳税；依法实施劳动协议、保险；确保环境保护，节能和生态平衡等要求；协议履约；公共安全……。上述诚信方针和方针内涵，切合企业多年发展实际，适合本企业生产、服务、安全、保障要求，能够很好为诚信目标和指标提供方向。诚信管理体系目标：见《企业诚信管理体系目标》落实要求：（1）诚信体系责任人要将诚信方针和目标传达成企业全体职员和相关方（如供给商、销售商、各级主管单位等），使全体职员和相关方正确了解，在企业内果断实施。（2）站在用户立场上充足考虑用户需求和期望，使用户需求得到满足。（3）本企业将不停地对诚信方针和诚信目标进行适宜性评审，必需时可对其进行修改以适应企业发展改变。（4）对诚信方针和目标同意、公布、评审、修改全部应实施控制，具体实施《文件控制程序》。总经理：年月日0.3任命书为保持企业诚信管理体系有效运行，实现诚信方针和目标，特任命张小宁为我企业诚信管理工作小组组长，授权：1.按QB/T4111-标准要求建立、实施和保持诚信管理体系；2.负责资源调配，确保诚信管理体系所需程序建立实施，任命诚信小组组员；3.参与体系评价和战略评价；4.参与应急预案领导工作；5.组织、协调、监督、处理诚信管理各项工作和相关事宜；6.有权任命和解聘下属诚信管理人员；7.有权审批相关诚信各项 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 和汇报；8.有权处理相关各部门诚信管理问题；9.有权检验和纠正各部门及职员诚信工作。特任命张国刚为我企业诚信管理工作小组副组长，张国刚兼诚信体系责任人，授权：1.负责诚信管理体系建立、实施和保持；2.负责体系推进运行和监督管理；3.组织体系评价，在体系评价中提供诚信管理体系运行汇报；4.处理诚信管理中各项具体工作和相关事宜；5.管理下属诚信管理人员；6.向企业高层领导班子汇报诚信管理体系运行情况，包含业绩和改善需求；7.协调处理和诚信管理体系相关事宜外部联络，包含和诚信体系建设相关宣传、诚信标识使用、体系改善通报、小区沟通、社会征信、公益活动策划和沟通；8.处理协调内部诚信事务，同意内部核查计划，组织内部审核；9.协调策划公益活动和诚信品牌，起草诚信战略计划，联络诚信管理体系评价事宜。兹任命诚信管理工作小组为企业诚信管理体系实施部门，具体负责企业内部诚信管理体系策划、建立、实施，组织各部门对诚信管理体系有效运行加以保持和改善。0.4企业介绍0.5企业诚信管理体系结构图0.6诚信管理体系职责分配表部门诚信体系管理要求对应程序总经理诚信责任人（诚信小组）办公室各生产分厂4.诚信管理体系通用要求4.1标准√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.2诚信方针√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.3策划4.3.1基础要求诚信策划机制Ο√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.3.2诚信原因《诚信原因识别、评价和更新程序》√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4.3.3社会责任√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.3.4诚信文化ΟΟ√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.3.5目标、方案和指标Ο√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.3.6文件Ο√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.4实施和运行4.4.1资源、职责和权限√ΟΟΟΟΟΟ√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.4.2教育、培训和能力ΟΟΟΟΟΟΟ√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.4.3信息交流和控制《信息交流控制程序》Ο√ΟΟ√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.4.4文件控制《文件控制程序》Ο√√Ο√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.4.5统计控制《统计控制程序》Ο√√Ο√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.4.6运行控制《诚信运行控制程序》√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4.4.7应急准备和响应《应急准备和响应控制程序》√√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.5检验和改善4.5.1监测和测量《监测和测量控制程序》Ο√√Ο√ΟΟ√√ΟΟ√√ΟΟ√√ΟΟ√Ο4.5.2不符合识别、纠正、预防及信用修复《不符合识别、预防/纠正方法、信用修复控制程序》Ο√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.5.3内部核查《内部核查控制程序》Ο√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.6评价和申明4.6.1合规性评价《合规性评价管理程序》Ο√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.6.2体系评价《体系评价管理程序》√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.6.3征信评价Ο√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ4.6.4申明√ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ注：√表示主管部门，Ο表示配合部门0.7诚信体系手册管理说明0.7.1本手册是依据《产品安全法》、《产品安全法实施条例》、QB/T4111-《产品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》、《产品工业企业诚信体系建设工作指导意见》，遵照《浙江省产品工业企业诚信体系建设工作方案》和宁波市相关建立产品工业企业诚信管理体系相关要求，结合本企业实际情况编制完成，该手册系统地叙述了我企业诚信方针和诚信管理机制和各部门职责，是本企业开展诚信体系建设活动必需遵照基础法规和行动准则。全体职员应认真学习，掌握和落实实施手册中相关要求，严格实施诚信体系程序文件和相关质量和产品 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 体系程序，扎扎实实地做好本职员作。0.7.2生效：本手册自实施之日起生效。0.7.3版本/修改状态：A/00.7.3.1同一版本手册分受控和非受控两类。受控本封面之“受控状态”栏加盖受控章，发至本企业内部手册均应为受控类。A受控本按受控号发放，其持有者必需按更改通知单要求立即修改或换页，以保持手册现行有效性和一致性。B本手册非受控本通常是对外发放，仅作发放登记，更改通知不送达。0.7.4发放：0.7.4.1发放范围：本手册发至各部门责任人及相关人员，由总经理同意。0.7.4.2发放手续：领用手册部门和个人均需登记、签字。0.7.5修改要求0.7.5.1本手册更改（换页）由诚信小组统一负责，更改单需经总经理同意后方为有效。0.7.5.2通常碰到下列情况时，应对诚信体系手册给予更改：企业内职能机构有较大变动时；体系评价时对体系结构提出了必需改善要求时；发觉手册存在重大差错或条文含糊不清时；作为手册依据相关标准、法规已经有较大修改时；纠正、预防及信用修复方法所引发或其它引发手册更改原因产生时。0.7.5.3手册换版，需经总经理同意，新版本公布时，应在颁布令中申明废止旧版本。0.7.6手册持有者责任：0.7.6.1学习、掌握并落实手册中要求和要求;0.7.6.2保持页面整齐、完整，字迹清楚；0.7.6.3妥善保留，不得丢失、不准翻印，不准私自外赠。1.范围1.1总则本《诚信管理体系手册》是依据《产品安全法》、《产品安全法实施条例》、QB/T4111-《产品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》、《产品工业企业诚信体系建设工作指导意见》，遵照《浙江省产品工业企业诚信体系建设工作方案》和宁波市政府相关建立产品工业企业诚信管理体系相关要求，结合本企业实际情况编制完成，要求了本企业建立及实施诚信管理体系标准、诚信方针、策划、实施和运行、检验和改善、评价和申明。经过诚信管理体系有效实施，有利于提升组织诚信意识和管理水平；有利于提升组织关键竞争力；有利于提升组织经济运行效率；有利于组织行为符正当规要求，避免违法责任；有利于构建友好社会；有利于文明传承。1.2适用范围本《诚信管理体系手册》适适用于本企业诚信管理体系，覆盖总企业（浙江省宁波市北海桥）及企业各厂。按产品类别描述适适用于本企业：白酒产品研发、生产、销售和服务全过程及相关活动，使其能够依据法律法规、政策和应遵守其它要求，和诚信原因信息，制订和实施诚信方针和承诺目标，建立、实施及保持和连续改善诚信管理体系。现在企业无外部过程，当企业经营需要而选择可能影响诚信其它外包过程（源于外部过程）时，应对这些过程形成文件化要求。2.引用标准下列文件对于本文件应用是必不可少。通常注日期引用文件，仅注日期版本适适用于本文件。通常不注日期引用文件，其最新版本（包含全部修改单）适适用于本文件。GB/T22117信用基础术语GB/T23791企业质量信用等级划分通则GB/T23793合格供给商信用评价规范ICCO26001诚信管理体系要求及使用指南QB/T4111产品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求中国产品质量法中国产品安全法中国产品安全法实施条例中国计量法中国协议法中国进出口商品检验法中国家标准准化法中国劳动协议法中国农产品质量安全法中国安全生产法中国消费者权益保护法中国反不正当竞争法中国广告法中国个人所得税法中国突发事件应对法产品标识管理要求产品召回管理要求危险化学品安全管理条例产品工业企业诚信体系建设工作指导意见浙江省产品工业企业诚信体系建设工作方案GB/T22116企业信用等级表示方法GB/T22118企业信用信息采集、处理和提供规范GB/T22119信用中介组织评价服务规范信用评价机构GB/T22120企业信用数据项规范GB/T23791企业质量信用等级划分通则GB/T23793合格供给商信用评价规范ISO9001:质量管理体系要求ISO2:产品安全管理体系-产品链中各组织要求CAC产品卫生通则GB14881产品企业通用卫生规范GB/T17946宁波酒国家标准GB/T13662白酒国家标准GB/T20822固液法白酒国家标准GB/T20821液态法白酒国家标准GB2760产品添加剂卫生使用规范GB2761产品中真菌毒素限量GB2762产品中污染物限量GB2763产品中农药最大残留限量GB5749生活饮用水卫生标准更具体参见《外来法律法规清单》3.术语和定义3.1QB/T4111所确立和下列术语和定义适适用于本手册。3.2黄酒：（老酒）以稻米、黍米等为关键原料，经加曲、酵母等糖化发酵剂酿制而成发酵酒。果酒：是指以果品为原料，经浸泡或发酵工艺酿制而成低酒精度饮料。白酒：酿酒原料经糖化、发酵、蒸馏而制成酒精度在65度以下蒸馏白酒。3.3诚信：组织运行活动中对承诺推行和可信度依存关系，包含用户、供方、其它相关方和她们之间相互关系。3.4诚信环境：诚信环境是对一个组织诚信气氛所给出一个评价，包含其诚信服务意识、诚信经营情况和以诚信为关键企业文化。3.5诚信管理体系（CMS）：用来制订和实施诚信方针和目标，并进而实现这些目标一系列相互关联要素集合。3.6诚信方针：由最高管理者就组织诚信价值正式表述总体意图和方向。3.7诚信目标：产品工业企业依据诚信方针要求所要实现诚信目标。3.8诚信指标：由诚信目标产生，或为实现诚信目标所需要求并满足具体绩效要求，往往依据针对失信治理方案结果设定。3.9诚信原因：组织活动、产品或服务中能影响企业诚信度而又相互作用一组要素。3.10诚信绩效：组织对其诚信原因进行管理所取得可测量结果。测量结果通常是定量和定性相结合汇报文件。3.11组织：含有本身职能和行政管理企业、集团企业、商行、企机关、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中含有本身职能和行政管理一部分，不管其是否含有法人资格、公营或私营。3.12小区：“小区”一词源于拉丁语，是指生活在同一地理区域内、含有共同意识和共同利益社会群体。诚信管理体系包含小区影响包含利益相关方和对地域性民风民俗影响。3.13内部核查：客观地获取信息证据并给予评价，以判定组织对其选定诚信管理体系评价准则满足程度系统、独立、形成文件过程。3.14产品可追溯：产品可追溯就是在产品生产各个步骤过程中，从对产品生产原材料生产培育、产品生产加工、包装、运输、销售全部过程统计回溯能力。3.15纠正方法：产品生产企业为消除已发觉不符合原因所采取方法。3.16预防方法：产品生产企业为消除潜在不符合原因所采取方法。3.17勾兑：指以不一样差异合格半成品或成品酒，相互掺混，达成某一质量标准基础酒操作过程。3.18污染：原料、生产过程及产品中出现外来有害物质。3.19消毒：指以符合产品卫生化学药剂及（或）物理方法，有效杀灭有害微生物，但不影响产品品质或其安全合适处理作业。3.20半成品：指任何成品制造过程中所得产品，此产品随即制造过程，可制成成品者。3.21成品：指经过完整制造过程并包装完成产品。3.22保留期：指在标签上要求条件下，产品能够食用最终日期。超出此期限，产品质量（品质）可能发生改变，所以产品不再适于食用。3.23保质期：指在标签上要求条件下，保持产品质量（品质）期限。在此期限，产品完全适于销售，并符合标签上或产品标准中所要求质量（品质）；超出此期限，在一定时间内，产品仍然是能够食用。4.诚信管理体系要求4.1标准4.1.1本企业依据GB/T4111-《产品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施要求》这一标准和实际经营特点建立诚信管理体系。4.1.2本企业为诚信体系建立提供充足资源配置。4.1.3本企业所建立诚信管理体系采取文件形式表示，具体见本章4.3.6“文件”要求。4.1.4本企业各相关部门应按诚信管理体系文件要求实施，并在实施中不停改善，确保提供终产品符正当律法规和用户要求，并增强用户满意。4.1.5本企业采取方针、策划、运行、检验、评价、征信、改善模式，连续改善诚信管理体系及其过程。4.1.6财务管理和后勤保障系统纳入到诚信管理体系范围，保留财务年度审核汇报。4.1.7本企业主动营造诚信环境。4.1.8完善诚信管理体系，逐步建立诚信策划机制、体系运行机制、检验改善机制、评价公告机制。4.1.8.1诚信策划机制企业成立诚信体系领导小组和诚信体系工作小组。企业成立诚信体系领导小组依据不一样生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料，上报领导小组组长，由组长签发下达企业总体诚信策划，并责成诚信体系工作小组各组员依据部门工作性质进行部门诚信策划。诚信体系领导小组直接对企业最高管理权力机构负责。4.1.8.2体系运行机制（1）建立岗位职责；（2）部门及责任人明确承诺；（3）建立相关制度、工艺及作业指导书，防范职员失信风险；（4）建立外部监督和内部监督；4.1.8.3检验改善机制企业诚信管理体系由诚信体系工作小组直接监督落实实施，各职能部门按诚信岗位职责和诚信 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 定时和不定时进行自检和检验，对失信风险进行控制，部门和责任人作出诚信承诺，并做好诚信统计、检验、反馈和改善。4.1.8.4评价公告机制对各项诚信统计由诚信工作小组组织进行诚信管理评价，并定时在企业内部和向社会监督部门公告。4.2诚信方针4.2.1本方针由总经理制订并形成文件，传达成相关人员，得到有效落实和实施。诚信方针应确保其满足：（1）和诚信相关法律法规、政策和其它要求；（2）适合产品企业生产、服务、安全和保障要求；（3）失信预防和连续改善；（4）为诚信目标和指标提供方向；（5）能为社会公众所获取。4.2.2总经理应定时对诚信方针进行连续适宜性方面评价，必需时给予修订，以适应企业不停发展。4.2.3本企业诚信方针具体见0.2诚信方针同意令中诚信方针及诚信方针叙述。4.3策划4.3.1基础要求4.3.1.1在建立诚信目标后,策划为实现诚信目标所采取控制方法和评价准则。4.3.1.2企业建立《文件控制程序》，搜集企业应遵遵法律法规、规范、标准及其它要求，确定外来文件为最新适用，并应将其要求传达给全体职员和其它相关方。具体可见《外来法律法规清单》。4.3.1.3当企业诚信管理体系因为某种原所以造成变更时，由总经理组织对这种变更进行策划和实施，以保持诚信管理体系完整性；总经理应要求和变更相关运行过程和相关资源，以确保企业在实施这种变更时，不会出现诚信管理体系不完整情况。具体按QB/T4111标准4.6.2体系评价要求实施。4.3.1.4在建立、实施诚信管理体系时，关键策划以下多个方面：采购、开发、生产、储运、营销、服务等活动，确保这些过程活动能够满足法律法规、规范、标准及其它要求。具体可见《合规性评价》。4.3.1.5建立企业制度保障诚信体系建立和实施4.3.1.5.1诚信管理体系制度建立建立诚信管理体系制度来确保诚信管理在策划、采购、开发、生产、储运、营销到服务等过程活动规范化、程序化和制度化，达成企业诚信管理有效落实实施。4.3.1.5.2各项标准是建立诚信体系基础伴随企业产业规模扩大和诚信管理提升，包含标准和要求制度等也需要不停更新和补充。原来全部检验标准和管理要求均成为诚信管理体系建立基础，是企业诚信管理基础要求。4.3.1.5.3保障诚信体系实施企业成立诚信管理体系实施机构，并由总经理亲自领导。包含全部检验标准和要求均经过诚信管理体系实施机构所属品质管理部门和各分厂品控科操作实施，并经过标准和制度要求落实实施有效监督生产运行，是诚信管理体系实施步骤之一。4.3.1.6相关文件GB/T4111《产品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施要求》《文件控制程序》《前提方案》《操作性前提方案》各类产品《HACCP计划》《采购控制程序》《产品标识及可追溯性控制程序》《通知和召回控制程序》《不合格品控制程序》《协议管理措施》《原辅料验收标准》《产品标准》《和用户相关过程控制程序》《质量管理奖惩条例》等4.3.2诚信原因4.3.2.1建立《诚信原因识别、评价、控制和更新程序》4.3.2.2确定诚信原因类别，识别出重大失信风险原因。诚信原因识别方法能够分部门和过程，采取排查法进行识别，识别内容依据活动、产品、服务，再依据常见人员结构、环境设施、制度实施、信息沟通多个方面进行原因分析，关键考虑以下多个原因：——人员管理——原料管理——工艺过程管理——设备设施管理——产品管理——流通管理4.3.2.3在建立、实施和保持诚信管理体系时，应充足考虑诚信原因。包含使用原辅料质量安全控制，尤其是微生物、药残、重金属、环境污染物、违法添加物等；生产过程质量安全控制；包装材料、标识管理；仓储、物流管理等。以下为关键关注诚信原因：——生产经营诚信原因——产品供给诚信原因——广告宣传诚信原因——销售服务诚信原因——技术改造诚信原因——新产品配方和预期用途诚信原因——包含外包过程诚信原因4.3.2.4当企业活动发生改变时，应重新更新、识别评审组织关键诚信原因，有效控制新失信风险。4.3.2.5相关文件《诚信原因识别、评价、控制和更新程序》4.3.2.6相关统计《诚信原因识别评价表》《重大诚信原因汇总表》4.3.3社会责任企业最高管理者和领导层要有较强社会责任意识，而且要求内部职员遵守社会道德和职业操守。企业推行社会责任方法和内容要表现企业特点，量力而行，同时和企业宗旨和诚信目标相一致。企业实施社会活动要进行有效性评价。——提供安全产品，依法纳税，取得良好信誉——和原辅料供给商、相关方建立良好合作关系，对合作伙伴、相关方施加诚信影响——本着惠农责任，针对有合作契约、定单原料基地，为其提供所需必需服务。——根据国家法律法规相关要求，为职员缴纳“五险”；依据劳动法聘用职员并实施劳动协议，有良好劳资关系；——认真推行环境保护责任，污染物排放符合环境保护要求，无不良统计；——主动参与慈善救助、公益捐献等社会活动，负担社会责任。4.3.3.1产品安全生产加工过程严格遵守《产品安全法》和《产品安全法实施条例》，和地方政府相关宁波白酒管理相关要求，各项检验指标均达国家和行业管理标准，并经广大消费者检验，凡“企业”生产产品应确保其安全可靠。4.3.3.2依法纳税必需严格遵守中国税法，依法纳税。自觉遵守政府职能部门监督，树立良好社会形象。4.3.3.3协议保险必需严格遵守中国《劳动法》，严格推行劳动协议，推行国家要求各项保险要求，主动为本企业职员缴纳法定保险，主动维护企业职员正当权益。4.3.3.4环境保护酒类企业属于污染型企业，应自觉实施中国《环境保护法》，加强清洁生产管理，节能减排，加大资金投入，从根本上治理废水和烟尘排放等污染源，致力于达标排放，保持企业可连续发展。4.3.3.5惠农扶贫酒类产品生产，需要农业行业提供原材料，所以本企业发展也拉动了农业发展，对提升地方经济起到了一定作用。伴随生产规模扩大，对引领上述行业发展越来越关键，同时对处理失业人员就业和农产品开发应用发挥着举足轻重作用。4.3.3.6公益事业企业推行社会责任，主动支持公益事业。企业高层领导一直把奉献社会、服务社会作为推行企业使命关键任务，多年来，企业高层领导主动支持公益事业，得到了社会和公众一致赞誉。这种善举应一如既往、继续保持。4.3.3.7文化传承“团结拼搏、传承文明、酿造国粹、滋养人生”是“企业”产品传承文化，是企业企业历史使命。4.3.4诚信文化开展诚信专业知识及产品安全人员、从业人员职业道德教育培训，树立企业诚信经营理念。提升技术人员职业素养和技术能力，加强关键岗位人员思想道德教育，提升从业人员职业素养、社会责任感、质量安全责任感、职员归属感及荣誉感等。进行企业诚信建设宣传工作，完成企业诚信宣传片、诚信宣传口号看板、诚信宣传口号条幅制作，经过宣传片能够展示出我企业良好生产环境和现代化生产设备，和严格企业管理制度、强大售后服务团体，为诚信体系建设提供良好保障，营造出企业主动参与诚信体系建设工作良好气氛。建立诚信档案，将关键岗位职员、供给商和诚信相关信息进行归档后集中管理，既满足档案信息规范管理要求，便于搜集、整理和查找，又能立即将职员失信行为进行集中统计，降低对职员失信行为管理不善而产生损失发生可能性。打造诚信服务文化，铸就诚信强势品牌，总坚固践经验，完善诚信理念，形成含有企业本身特点诚信理念体系，使“诚信”文化内涵成为企业文化关键特质。诚信不仅仅是一个道德规范，也是能给企业带来经济效益关键资源，它是企业生存和发展基石。“民以食为天，食以安为先”。产品行业事关生命、健康和安全，需要不仅仅是技术和效率，更要讲产品安全和卫生，即更要讲生产者道德和良心。只有这么做才能得到消费者欢迎，才能使企业得到连续发展。4.3.4.1质量安全责任感更新服务观念，满足用户要求。明确“既是卖方，更是买方”观念定位。使每次为用户服务过程全部变成一次积累信息、自我剖析、不停完善过程。“企业”视质量为生命，最高领导认为“产品质量是企业生存发展生命线，越是到紧迫关头越要重视质量。所以早在同行业中率先导入了ISO9001质量管理体系，接着又经过ISO2产品安全管理体系认证，一直坚持“以用户为中心，坚持科技创新和管理创新，坚持优质服务，连续提升质量水准，满足用户日益增加物质和精神需求”质量方针和“严格遵守产品法规，确保产品安全卫生，全员参与风险管理，连续提升企业”产品安全方针。营销上以“双赢”为营销策略，把“今天质量就是明天市场”作为企业立身之本。“企业”是靠质量赢得消费者信赖和长久支持，质量是企业生存发展之基。“企业”作为一个产品企业，不管增加多少“虚”附加值，但必需一直坚持“产品质量是企业生命线”价值标准。入口无小事，质量关系到消费者健康和生命，也关系到企业生死存亡。所以企业严格实施全方面质量管理，把产品质量看得比生命还要重，确保产品健康、安全、卫生。坚持“用户满意感受调查分析”制度，形成服务质量全方面评定有效机制，尊重用户意见，提升服务质量。4.3.4.2企业价值观企业价值观是企业文化精髓，在市场经济条件下企业诚信是企业价值观最为关键部分。构筑企业诚信文化就是要在企业里树立起“诚信是企业最关键无形资产”意识，每个企业全部要依靠自己对其它企业及社会交往规则遵守来取得社会尊重和信任。4.3.4.3职员归属感、荣誉感“人是生产力最活跃原因，一切物质财富全部来自于人发明”。更确切说就是：“一切价值全部源自于优异职员发明！”所以企业高层领导一直认为“优异职员是企业最大财富”，所以企业主动营造全员参与管理良好气氛，提倡“全员管理”理念，视企业每位职员全部是“管理者”，企业全部重大决议和制度出台，全部主动征求职员意见，让广大职员参与，并经职代会讨论审议经过，充足发挥了广大职员民主管理企业职能。企业一向开展“管理连续改善”工程，每位职员不停加强自我管理意识，全部针对自己岗位进行不停改善和提升，同时对于企业管理存在问题，主动经过合理化提议、提案等形式直接进行反馈。高层领导大力提倡“自加压力，争创一流”精神，在工作中不停完善“事事创新，人人创新”创新机制。在技术创新方面，企业出台了系列管理和奖励制度，每十二个月制订创新计划，把具体创新项目落实到部门和责任人。企业每十二个月对于在管理创新、技术创新和工作改善中做出突出贡献职员，进行集中表彰奖励，营造了全员参与管理，以企业为家，含有主人翁责任感，内心充满对企业归属感和荣誉感。4.3.4.4企业团体精神团体精神需要从三方面来表现，首先是整体观念，其次是协作精神，第三是牺牲精神。团体精神强弱关系到一个组织成败，只有牢靠树立团体精神，组织才会成功，才会胜利。企业企业十分重视对职员团体精神培养，对人本管理利用在企业文化中大大激发了职员主动性，并提升了团体凝聚力和竞争力。企业建立了完善精神激励和物质激励机制，在每十二个月年度工作会议全部会表彰一大批有突出贡献和工作优异职员。尊重个人在组织管理中地位，为了尊重个人，首先不停致力于改善职员工作环境（包含物质环境和心理环境），其次，又尽力促进职员发展，企业高层管理人员很重视和职员对话。企业各步骤关键岗位全部经过公开、公平、公正竞岗方法择优录用。从而为职员搭建了表现自我价值平台，不停切实提升职员工作能力，关心和尊重每个人和她们每个人成就，尊重个人尊严和价值，让职员共同参与管理，激发个人潜能，发挥团体作用，自然就形成了企业强大向心力。4.3.4.5企业诚信环境诚信，不仅仅是做人准则，也是一个企业根基和灵魂。企业坚守以诚信立企作风，努力满足市场需求，兑现对消费者许下承诺，这是企业能够在市场经济条件下取得成功关键原因。 诚信，需要社会各个方面长久不懈共同坚持，全部企业全部应该自觉负担起良知和责任重担，承诺视消费者权益为企业生命，扎实地推进本身诚信建设，为主动构建公平健康、友好稳定市场经济环境而努力。强化风险管理，规避外来信用风险。能否按期收回用户账款，直接关系企业现金流量和正常运转，甚至关系到企业兴衰存亡。所以，必需不停强化企业诚信风险管理。　　健全管理机制，强化内部风险责任。建立和完善严格用户账款催收责任制，量化细化帐款回收责任，并以帐款回收实绩作为相关人员业绩评定依据。相关人员要担负起动态跟踪监控用户付款情况和能力责任，有效规避费收风险，使整个帐款回收步骤实现“无缝对接”，确保运转所需资金立即到位。　　建立预警机制，控制潜在信用风险。建立和完善用户资信档案，对其注册信息、财务报表、银行开户情况、付款统计、经营情况、市场前景等信用信息进行量化处理，对用户信用情况进行动态跟踪，随时判定出资信改变情况，假如发觉用户付款能力降低、存在信用隐患问题，要果断采取方法，将信用风险降到最低。联手社会相关部门，构筑风险管理网络。控制信用风险，是一项牵涉社会多方面系统工程。加紧建立企业信用平台，企业之间，企业和工商、税务、公安等系统之间要开展信用资源联网，实现不一样系统之间资源共享。并利用互联网信息传输快、覆盖广特点，使失信者无处可遁，共同构筑强大社会信用风险管理网络。4.3.4.6和相关方关系“企业”企业自成立以来，努力进取、诚信经营，归根结底就是不管面对市场用户，还是面对政府管理部门一直如一坚持诚信理念，遵法经营，依法纳税，视用户为上帝，企业和各方面关系相处友好，实现友好双赢才会得以健康发展。为实现企业战略目标和发展方向，企业建立和完善了和供方和经销商合作伙伴关系，并经过以下多个方法进行沟通和改善：（1）企业质量和食品安全管理体系建立了《采购控制程序》，明确了合格供方评价标准，选择了讲诚信，有能力供给商为企业合格供方，并本着互惠互利标准，经过技术和质量确保协议方法对双方合作产品范围、价格、质量要求、产品验收、技术文件管理等事项进行管理和要求。（2）已纳入企业合格供方名目标单位，实施分类管理，企业每十二个月组织技术、检验、生产、管理人员深入合格供方单位进行体系审核和技术指导，对供方要求立即向企业进行反馈和改善，有效加强和提升了和供方合作伙伴关系。（3）在和用户关系建立上，企业进行了分类管理，加强了对关键用户管理，并在关键用户管理上建立了样板示范点，并经过样板示范点加强和用户联络和沟通，有效培育了用户诚心度。（4）外派员工进行用户走访，企业确定每十二个月最少要有一名主管领导带队进行用户走访，并每十二个月召开一次经销商、供给商会议，和供方和经销商进行沟通和交流。（5）开展了用户满意感受调查，企业每十二个月组织实施用户满意感受调查工作，并经过问卷调查方法进行用户满意感受调查，掌握用户潜在期望，获取用户未来信息。4.3.5目标、方案和指标4.3.5.1目标制订需考虑以下原因：——法律法规要求、产品标准要求——考虑重大失信风险、风险源——可行和可操作技术方案和技术方法——考虑财务、运行和经营上要求——考虑相关方要求4.3.5.2制订目标涵盖以下多个方面：——对外失信风险控制；——对内职员失信风险控制；——职业健康保护；——环境目标；——其它社会责任目标；——服务承诺；——法律法规及其它要求。4.3.5.3目标能够以自我申明或承诺等文件形式进行传达。相关部门对目标进行分解，分解目标应可测量。4.3.5.4制订管理方案关键有以下几方面内容：——确定各部门职责并形成文件；——确定可测量指标，方法方法，实施时间，实施部门；——确定检验验收过程和结果；——进行阶段性总结汇报，提出改善方法。4.3.5.5本企业诚信目标具体见《企业诚信管理体系目标》。4.3.5.6各部门诚信目标、方案及指标具体见企业《诚信目标、方案及指标》汇总。4.3.5.7相关文件和统计《目标、方案和指标》4.3.6文件4.3.6.1企业经过以下文件表述诚信管理体系和各项活动控制要求，诚信管理体系文件包含：（1）诚信管理手册，包含诚信方针和目标（具体见0.2诚信方针同意令），诚信管理体系覆盖范围描述。（2）程序文件，除标准要求形成程序外，还包含企业管理和经营活动所需程序文件，具体见诚信手册各章节后“相关文件”列表和文件清单。（3）作业文件，关键用来支撑诚信手册和程序文件，具体见诚信手册各章节后“相关文件”列表和文件清单。（4）统计，除标准要求统计外，还包含企业为证实诚信管理体系有效运行所附加统计。具体见诚信手册各章节后“相关统计”列表和统计清单。4.3.6.2体系要素及其相互作用图1－1体系关键素间相互作用示意图在诚信体系运行过程中，各个要素之间关系和相互作用以下：（1）诚信原因（4.3.2）识别是关键，产品质量是根本。―确定生产、经营、服务过程；―识别诚信原因，关键控制失信可能（原因）；―汇总失信风险源（原因）；―评价和确定重大失信风险及不可接收风险。（2）体系应有实现法规要求功效（4.3.1）。―诚信方针（4.2）表现遵遵法规承诺；―失信风险辨识、风险评价和风险控制策划，关键依据之一是法规；―要素中要有法规要求条款；―目标（4.3.5）制订，要考虑法规要求；―培训（4.4.2）、信息交流（4.4.3）、文件管理（4.4.4、4.4.5）要包含法规信息；―运行控制（4.4.6），应急预案和响应（4.4.7）是推行法规关键路径；―要素中要有评价法规遵照情况（4.6.1）；―体系评价（4.6.2）中要考察法规更新，应用在改善体系上。（3）目标指标和管理方案（4.3.5）是实现连续改善关键路径。（4）运行控制（4.4.6）是组织控制其风险关键步骤。经过运行控制程序，使各项活动处于受控状态。（5）监控系统对体系运行起到保障作用。―监测和测量（4.5.1）（一级监控）；―内部核查（4.5.3）（二级监控）；―体系评价（4.6.2）（三级监控）。（6）战略管理中应加重诚信内容，才是组织永续发展保障。原有质量体系和产品安全管理体系文件：（1）ISO9001：《质量管理体系要求》体系文件；（2）ISO2：《产品安全管理体系——对整个产品链中组织要求》体系文件；（3）产品质量追溯制度；（4）职员岗位职责等等。4.4实施和运行建立诚信管理体系时，提供愿景和价值观基础上，落实诚信方针和目标要完成资源配置，任命诚信管理体系责任人，确定管理行为责任归属。4.4.1资源、职责和权限4.4.1.1资源企业为确保诚信管理体系建立、实施、保持和改善提供了资源保障，其中包含人力资源保障、专题技术保障、基础设施保障和财力保障。4.4.1.1.1人力资源为推行建立、实施、保持和连续改善诚信管理体系有效性承诺，最高管理者应满足诚信体系对人力资源需求重视人员结构更新。在原职员逐步退休情况下，主动补充大、专院校有志于从事产品行业毕业生。多年来进行人才引进，现在已拥有大专生778名，本科生280名，硕士生5名。含有高级职称人员5名，其中高级工程师4名，高级经济师1名，高级技师8名；中级职称98名，其中工程师7名，会计师5名，技师31名，特级作业技术人员28名。4.4.1.1.2专题技能企业经过社会含有资质培训部门和企业内部对所属岗位进行各工种培训，不仅取得资质证书，使电工、电焊工、锅炉工、水处理工全部做到了技能熟练、持证上岗。并陆续进行培训，扩大特种作业人员后备力量，生产线工人全部经企业内部上岗前培训。4.4.1.1.3基础设施企业已经含有满足诚信管理体系、质量和产品安全管理体系有效运行基础设施，并不停更新和提升。4.4.1.1.4财力保障企业全力保障诚信管理财力需要，资金雄厚、信贷信誉良好，支持和确保了诚信管理体系顺利运行。4.4.1.2职责、权限4.4.1.2.1机构组织企业设置各级行政组织机构如“0.5企业诚信管理体系结构图”所表示。4.4.1.1.2职责和权限企业个个组织结构和诚信相关职责和权限分配如“0.6诚信管理体系职责分配表”。由总经理张小宁亲自任组长，企业高层干部任组员诚信管理体系领导小组，明确以下职责及权限：1、按QB/T4111-标准要求建立、实施和保持诚信管理体系；2、参与体系评价和战略评价；3、参与应急预案领导工作；4、组织、协调、监督、处理诚信管理各项工作和相关事宜；5、有权任命和解聘下属诚信管理人员；6、有权审批相关诚信各项制度和汇报；7、有权处理相关各部门诚信管理问题；8、有权检验和纠正各部门及职员诚信工作。由副总经理张国刚任组长，各大部门责任人任组员诚信管理体系工作小组，明确以下职责及权限：1、负责诚信管理体系建立、实施和保持；2、负责体系推进运行和监督管理；3、参与内部核查工作；4、处理诚信管理中各项具体工作和相关事宜；5、管理下属诚信管理人员；6、向企业高层领导班子汇报诚信管理体系运行情况；7、负责企业内部诚信信息管理。内部核查组长职责和权限：1.全方面负责内部核查工作；2.帮助选择核查组组员；3.制订核查计划，起草工作文件，给核查组组员部署工作；4.立即向诚信责任人汇报关键性不合格（不符合）情况和失信威胁；汇报核查过程中碰到重大障碍；5.核查组长有权对核查工作开展和核查结果做出最终决定；6.清楚、明确地汇报核查结果、不无故拖延；验证由核查结果造成纠正方法（修复方法）有效性。内部核查员职责及权限以下：1.帮助和配合核查组长工作，遵守相关核查要求，对无直接责任受核查部门进行核查。2.认真负责地推行核查员职责,进行现场核查，填写统计核查单，确定不合格项、失信项。3.立即地将现场核查结果整理成书面资料。4.汇报核查结果，向核查组交流核查发觉相关问题。5.负责跟踪验证内部核查后纠正/信用修复方法有效性和纠正/信用修复方法完成情况，并作好统计。6.保守核查文件机密。其它部门共同职责和权限：1.负责所辖范围内诚信方针落实实施和诚信目标分解落实。2.确保所管辖范围内产品质量和安全满足用户和相关方需求和期望和法律法规要求。3.严格根据“企业诚信管理体系过程职责分配表”要求推行职责分配，对管辖范围内各部门负担诚信管理活动采取有效控制，并对其结果负责。4.负责对从事本企业诚信相关管理、操作、验证人员，根据诚信管理体系要求要求其岗位职责、权限和相互关系。5.负责指导、监督和检验所管辖人员按要求职责和程序推行诚信管理体系职责情况。6.对所管辖范围内资源进行合理调配，以确保本企业诚信管理活动有效开展。其它职责见企业《各部门职责和权限》。4.4.1.2.2为了诚信管理体系有效运行，确保产品质量和安全符合诚信要求，预防失信行为发生，依据标准要求企业是建立《产品安全事故内部责任追究制度》，《内部失信预防制度》、《惩戒公告制度》，并已形成文件，传达至相关方。4.4.2教育、培训和能力最高管理者应建立诚信教育机制、确保本身及其职员含有道德意识和社会责任意识，保障全员和代表企业工作人员含有诚信意识、职业道德、安全管理对应要求资质和能力。4.4.2.1诚信教育机制（1）标本兼治，构建现代企业文化诚信体系。治理非诚信现象是标，建立健全诚信制度才是企业立身之本。老实守信社会风尚形成，既要靠社会外在她律，又要靠个人内心道德信念自律。从利益方面引导职员在工作中讲道德诚信，提升职员自律意识；同时，深入加强诚信意识，诚信理念宣传教育。（2）加强职员诚信培训。企业诚信首先表现出来是企业每个职员诚信。企业诚信培训是企业内部诚信建设基础。在培训中应向职员说明企业诚信是世界企业管剪发展趋势，很多优异企业发展经验表明企业诚信对职员、企业、社会全部带来好处。培训方法能够提出多种选择方案，诱导被教育(​​)者去选择主动方法，使职员感到态度转变是自己选择，而不是被迫做出改变。诚信教育方法越生动形象越轻易影响被教育者。所以企业诚信教育除了课堂教育外，还要采取灵活多样方法。（3）树立“诚信第一、品格第一”理念。所谓品格是指在一个人生命过程中建立稳定和特殊品质使她不管在什么环境中全部有一样反应。而好品格是一个人不管在任何场所全部按最高要求行为标准做正确事情内在动机。部分企业成功经验告诉我们:品格产生诚信，诚信产生合作，合作中产生沟通形成团体，团体发明品质和利润。（4）建立企业诚信制度。企业诚信建设根本在于企业内部诚信制度建设。以加强企业诚信道德建设来规范企业内部信用管理。企业必需把诚信看成资原来经营，牢靠树立诚信道德理念在产品质量、售后服务、用户管理、营销管理，资金管理、税务管理、公共关系、人力资源管理等步骤严把信用关，在市场中树立良好企业诚信形象。4.4.2.2诚信培训内容（1）诚信方针和诚信管理体系要求关键性；（2）个人在诚信管理方面作用和职责；（3）个人对企业诚信影响和个人工作改善带来效益；（4）违反诚信要求后果；（5）失信行为对个人影响。4.4.2.3相关文件《人力资源控制程序》《各级人员岗位职责说明书》《职员诚信 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 措施》4.4.2.4相关统计年度培训需求表年度培训计划教育培训和能力统计4.4.3信息交流控制4.4.3.1信息交流目标规范诚信信息接收、传输和处理，使各诚信要素组成一个完整、动态连续改善体系，确保诚信管理体系连续有效运行。4.4.3.2信息交流范围及要求（1）企业内部各层次和职能部门间诚信信息交流和企业和外部管理部门和用户直接交流；（2）和外部相关方诚信信息交流，包含诚信风险信息搜集等；（3）确保诚信信息立即性、真实性和可追溯性；（4）保持相关统计。4.4.3.3信息交流形式（1）口头；（2）电话；（3）会议；（4）文件、通知；（5）板报、内部通讯；（6）网络、电视；（7）其它可利用通讯和宣传工具。4.4.3.4信息交流内容4.4.3.4.1内部信息交流内容（1）本企业诚信方针、体系运行信息、目标指标、诚信管理方案、（2）诚信原因及诚信影响更新信息；（3）诚信目标指标、诚信管理方案分解，指令传达、完成情况等（4）运行信息及紧急状态信息；（5）职责和权限信息；（6）用户满意情况；（7）用户协议推行情况；（8）相关方投诉；（9）职员提出合理意见。4.4.3.4.2外部信息交流内容（1）对质量、环境、职业安全健康、计量管理相关法律法规、条例、规范和标准等信息；（2）上级或地方主管部门发出要求、决定、要求、指示等信息；（3）环境监测和职业安全健康等相关信息；（4）相关方相关信息，包含用户、供方及周围小区居民沟通，包含关键环境影响处理，伤亡事故上报等；（5）和参观者、检验人员及发生业务关系人员进行相关管理体系方面信息交流。4.4.3.5相关文件依据标准要求，本企业已建立《信息交流控制程序》要求了内部、外部信息交流内容、范围、形式等。具体见《信息交流控制程序》QG/ZXS5.11（02.2）-。4.4.4文件控制4.4.4.1目标对本企业诚信管理体系文件同意、公布、更改和处理进行控制，以确保其充足性和适应性，并在各相关场所均能取得有效版本。4.4.4.2适用范围：适适用于诚信管理体系相关文件控制。4.4.4.3职责（1）负责诚信日常工作副组长组织相关人员编制、修改诚信管理体系文件。（2）总经理负责本企业诚信管理体系文件（含技术文件）审批。（3）诚信小组负责体系文件统一登记、发放和回收及定时评价。（4）品质管理部门负责技术文件编制及外来文件统一登记、发放和回收及定时评价。（5）办公室负责诚信管理体系相关行政性文件及部门，各级人职员作标准编制，控制和管理。（6）各相关部门负责设备、监测和测量设备、设备改造和计量管理文件编制、控制和管理。4.4.4.4控制程序本企业建立诚信管理《文件控制程序》，相关体系文件各步骤控制程序详见QG/ZXS5.11(02.3)-《文件控制程序》相关要求，并严格按程序实施。4.4.5统计控制4.4.5.1目标对诚信管理体系统计进行控制和管理，提供诚信管理体系运行和产品质量、产品安全符合要求要求和体系有效运行证据。4.4.5.2适用范围适适用于诚信管理体系全部相关统计管理。统计也包含企业生产经营和关键岗位人员诚信行为等诚信档案。4.4.5.3职责（1）诚信小组负责体系统计标识、贮存、保护、检索、保留和处理管理和控制。（2）诚信管理体系运行统计由各相关部门负责填写。（3）跨年度体系统计由各相关部门负责归档保管。（4）人事部是职员诚信档案归口管理部门，具体操作见《职员诚信档案管理措施》。4.4.5.4控制程序已建立诚信管理《统计控制程序》，对诚信统计标识、存放、保护、检索、留存和处理作了具体要求。详见QG/ZXS5.11（02.4）-《统计控制程序》，并要求按程序要求实施。诚信统计应真实可靠、标识明确，并含有可追溯性。4.4.6运行控制4.4.6.1依据诚信方针、诚信目标和指标，并确保其实现，对识别诚信原因进行控制，本企业建立《诚信运行控制程序》。具体实施详见QG/ZXS5.11(02.5)-《诚信运行控制程序》相关要求。4.4.6.2运行控制程序中应明确运行准则，包含质量管理体系、食品安全管理体系和良好生产规范等。4.4.6.3运行控制表现预防为主控制思想，运行控制对象是组织内和所认定风险相关需采取控制方法运行和活动。——供给和销售失信风险源控制；——产品生产和工艺设计中质量缺点、安全隐患等风险源控制（生产、包装）；——一些特殊作业许可证制度；——大型机械设备安装、保养维护危险源控制；——物料搬运、储存风险源控制；——运输过程失信风险源控制；——一些过程对人员服务意识、技能、技术要求；——其它风险源控制。4.4.6.4为了确保运行控制适宜性和有效性，组织对运行控制进行定时评审，立即加以修改，并给予实施。4.4.6.5各部门应保持运行控制相关统计。4.4.6.6相关文件《诚信运行控制程序》4.4.7应急准备和响应4.4.7.1目标为应对可能对诚信造成影响紧急情况或事故，采取产品追溯、召回和上报制度等有效方法，预防或降低因失信产生影响，需制订《应急准备和响应控制程序》，并按程序要求实施。4.4.7.2.适用范围适适用于本企业产品或体系运行各过程活动出现事故或紧急情况及可能出现严重失信风险时企业作出响应。4.4.7.3职责4.4.7.3.1应急预案开启小组副组长负责应急方案审核经总经理同意后，由副组长负责对一切可能引发发生隐患给监督、检验、指导。4.4.7.3.2各部门负责本单位应急方案制订和实施，并随时做好应急准备和响应。4.4.7.4工作程序4.4.7.4.1成立应急响应组织机构：成立以总经理任组长，分管生产和品质管主管经理任副组长，品质管理部门、