食品安全检查表(3)

标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 条款审核要点审核记录4.1/4.2●是否按照标准要求建立、实施、保持和改进食品安全管理体系？●食品安全管理过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？●食品安全管理及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？●是否存在对食品安全有影响的外包过程？如有，是否已经识别，并实施了控制？●是否有相关的法规、标准？●是否有受控文件清单，受控文件是否均纳受控文件清单●文件是否包括了食品安全管理体系活动的所有方面?●文件制定的合理性●外来文件版本的有效性●文件的发放手续是否完整，能否保证现场需使用的文件的场所使用到有效版本的文件●文件修订时的审批●食品安全记录保持多长时间?●记录易于评估吗?●食品安全记录是否清楚地编号?通过对ISO22000：2005标准的理解，我公司已按照标准要求建立、实施、并保持不断改进体系。体系管理过程已被确定并按职责分配管理，过程流程及相关责任关系均已确定并按职责分配进行管理。过程测量和监控点有效。公司目前没有外包过程。公司已根据标准建立了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件。公司已按照标准要求建立了文件化程序。根据公司的实际情况建立了相应程序文件。根据公司的运行情况，证明文件适合公司管理，各部门都能按文件要求操作。根据公司的需要，针对外来文件的引用与发放均已受控，有相应的记录。文件的发放手续完整，均能保证需使用文件的场所使用到有效版本的文件。文件结合公司的实际情况，进行修订和审批。食品安全记录保持的期限为3年。现行于记录有助于各部门进行审核、评估。由普兰店市产品质量监督所定期检验，出具检验证明。审核员：吴勇标准条款审核要点审核记录5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7/5.8●是否有证据证明管理层实施了食品安全管理体系？●是否制定了食品安全方针?●是否有适宜的HACCP 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ?●职责是否文件化●职责分配是否合理●是否建立了食品安全小组？●从事食品安全工作的人员是否受过相应的培训?●食品安全小组成员的知识水平如何？(检查证书、资格、经验等)最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺通过体系文件作业指导等相关文件都可以查找。公司通过每次的管理评审活动对质量方针的持续适宜性进行评审，以保证质量方针的持续有效。公司各部门根据标准已经制定HACCP计划，而且都能达到标识清楚检索方便。最高管理者确保规定各项职责和权限并在组织内进行沟通，以确保食品安全管理体系有效运行和保持。根据HACCP计划要求，明确职责，合理分配。已建立食品安全小组。从业人员均取得健康检验合格证。●是否指定了食品安全小组组长并规定其职责和权限？●是否明确食品安全小组成员的职责和权限?●食品安全小组组长是如何协调食品安全小组工作的?是否建立了适当的沟通渠道？●各类人员是否了解HACCP体系的运行状况？●是否建立了应急措施程序?●是否实施了应急措施程序?●最高管理者是否按规定的时间间隔进行了管理评审？●是否保存了管理评审的记录？●对本次管理评审输出的改进措施是否进行厂跟踪验证？根据标准已指定食品安全小组长，并确认职责和权限。根据标准已指定小组成员的职责和权限。根据标准指定小组成员，分配明确职责与权限，以通过外部沟通获得信息作为体系更新和管理评审基础。定期对从业人员进行HACCP计划的培训，提高从业人员对HACCP计划的认识。按照标准要求建立并实施了应急措施程序。公司根据规定要求，进行管理评审并保存了管理评审的要关记录，做到随用随查。对管理评审输出的改进措施，进行厂跟踪验证，封闭所有不符合项。审核员：吴勇张秉俊标准条款审核要点审核记录6.1●最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？●为满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求，提供了哪些资源？●是否识别了从事影响食品安全活动的各类人员的能力？最高管理者根据要求，由专业、经过培训人员提供所需资源。提供产品信息、问询、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈。产品与新产品，法律法规要求及其他影响食品安全的条件。通过对从事食品安全人员的考核，其中包括能务，证书及经验等，来确认人员的能力。6.2●是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？●是否按需求安排了培训；●是否 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 了培训的有效性？●员工的食品安全意识如何？●是否保持了适当的培训记录？●提供的资源是否能确保提供的产品达到食品安全的要求？从业人员在胜任工作前，需经过考核，进行能力、意识和培训，以此提供资源以建立和保持实现准则要求。按需求对从业人员进行培训，提高食品安全意识，由管理者评价培训的有效性并保持了适当的培训记录。食品安全小组和从事影响食品安全活动的人员具有适当的教育、培训、技能和经验。需外部专家帮助建立、实施、运行或评价食品安全管理体系时，签订法律文书并对这些专家的职责和权限予以规定。6.3●为使产品符合食品安全要求，组织提供了哪些设施、设备？●设施、设备是否符合实现食品安全的需要？是否得到了维护？提供相应设施,设备。所提供的设施、设备符合食品安全的需要，并有专人定期进行维护。6.4●询问是否清楚实现产品安全卫生的工作环境要求？（包括法律法规要求）●现有的工作环境符合相关要求？管理是否有效？按照标准或法律法规规要求，对从业人员定期进行岗位培训，对环境进行消毒处理。现有工作环境按照要求进行管理并实施，保持其有效性。审核员：张秉俊标准条款审核要点审核记录7.1/7.2●是否确定了生产安全产品所需的过程？●是否对水质进行检测?●水质检测频率如何?由谁来做水质检测?●是否有供水、排水网络图?●是否有发生交叉污染的可能?(如饮用水与非饮用水的交叉污染等)●是否保持水质检测记录？●食品接触表面的状况是否符合卫生要求?（设备、工器具、员工的服装和手套等）●是否有清洁计划?●清洁计划是否充分？●清洁设备是否足够并状态良好?●是否对清洁效果进行监控和验证?●清洁员工是否经过培训?●车间布局是否合理?●不同风险区域的工器具是否分开?●如何处理被污染的产品？●是否有其它发生交叉污染的可能性?(如运输车辆、手推车等)组织定期实施、运行策划的活动及其更改，并确保其过程的有效性。由卫生防疫部门定期对水质进行检测，及时清理周围环境，保障自来水管道的正常运行，杜绝饮用水与非饮用水的交叉污染，对水质的定期检测记录予以保留。食品接触表面严格按照卫生要求，特别是工器具、员工的服装和手套等均经过消毒处理。各部门有专用消毒设备，每天按照清洁计划对所有器具进行消毒，并对清洁员工进行培训，做好消毒记录，对清洁的效果进行监控和验证。保持消毒的持续性和有效性。按照本身需要合理布局。对不同风险区域实行专具专用。定时对车辆等运输工具进行消毒，防止交叉污染。在车间审核时发现盛装食盐的袋子直接放于地面现象。审核员：张秉俊标准条款审核要点审核记录7.2●是否有害虫控制计划?●捕鼠点是否充分?是否有灭鼠网络图？●防鼠设施是否可靠?●门、窗以及其它防虫、防鼠设施是否状况良好？●杀虫药剂是否有效?●企业复核确保对虫害、鼠害的有效控制?●是否有监控记录?●墙壁、地面状况是否良好?●污水的排放是否充分?●通风是否良好?●工序间是否有合理的隔离？●设备、设施和加工布局是否合理?●加工间是否拥挤/堵塞?●贮存空间是否充足?●企业是如何控制废弃物的?●车间内的废物容器是否有足够?●车间内废物是否及时清理?（车间内废物停留不能超过一个工作日）●企业如何处理废弃物？符合相关法规要求吗?●企业所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理？由班长负责加工间内防蝇、防鼠工作实施；管理部负责对防蝇、防鼠工作监督。定期清除环境和建筑物的鼠穴；有鼠患的食品场所应使用鼠夹、鼠笼、粘鼠板等工具，不允许使用可能危害食品安全的药物。选择检验合格的杀虫剂并按照使用说明进行使用，用后单独存放。对有害昆虫的防治制定有效控制点并做有监控记录。墙壁、地面保持洁净。有专用的污水排放管道。保持通风良好。按照标准，每道工序间设有合理的隔离措施。设备、设施和加工布局均按标准结合实际情况制定。加工间设有一套专业加工流程，不会出现拥挤、堵塞。设有专用的贮存空间。工作区的垃圾由足够地专用容器盛装，由专人进行清理，并送到指定的垃圾存放区。在废料贮存间，每天所有废弃物清理后，由专人使用84消毒液对废料清洗消毒。所有的废弃物必须于24小时内清理。企业根据标准的要求创造了良好的工作环境，并及时的进行了有效的管理。审核员：张秉俊标准条款审核要点审核记录7.3●产品特性的描述是否根据特点包括以下内容：原料、辅料和与产品接触的材料a)化学、生物和物理特性；b)配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；c)产地；d)生产方法；e)交付方式，包装/贮存条件和保质期；f)使用或加工前的预处理；g)与采购原料和辅料预期用途相适宜的食品安全接收准则或规范终产品特性a)产品名称或类似标识；b)成份；c)与食品安全有关的化学、生物和物理特性；d)预期保质期和贮存条件；e)预期用途（见7.3.4）；f)包装；g)与食品安全有关的标识，和（或）处理、制备和使用 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 ；h)分销方式。●是否有流程图描述？●流程图是否全面、详细，有利于识别危害？●是否经确认？●是否与现场流程相符？文件中对所有原料、辅料为和与产品接触的材料予以描述，其详略程度为实施危害分析所需，适用时，包括：a）化学、生物和物理特性；b)配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；c)产地；d)生产方法；e)交付方式，包装/贮存条件和保质期；f)使用或加工前的预处理；g)与采购原料和辅料预期用途相适宜的食品安全接收准则或规范终产品特性a)产品名称或类似标识；b)成份；c)与食品安全有关的化学、生物和物理特性；d)预期保质期和贮存条件；e)预期用途（见7.3.4）；f)包装；g)与食品安全有关的标识，和（或）处理、制备和使用说明书；h)分销方式。食品安全管理体系所覆盖产品或过程类别的流图。流程图为评价食品安全危害可能的出列、增加或引入提供基础。由专人负责、确认、实施并与现场流程相符。审核员：审核员：张秉俊标准条款审核要点审核记录7.4/7.5/7.6/7.7/7.8●危害识别是否充分、准确？●显著危害判断是否恰当识别，判断是否有依据？●是否与现场条件和生产现场相吻合？●进行危害分析时，内审员应充分应用食品加工工艺、食品安全、食品微生物、公共卫生等方面的知识和工作经验，或参照科学、权威的信息资料、标准及指南，尤其注意实施的确认结果作为考查判断的科学依据危害识别是否充分、准确？●CCP点的确定是否合理，是否有相应依据？●是否对每个CCP点制定了CL值？●CL值的确定了是否科学、合理？●是否建立了监控程序以实施CCP点的监控？●监控程序是否包括监控对象、监控方法、监控频率、监控人员；监控记录要求，程序制定是否有利于危害的控制？●是否明确在CCP点监控显示发生偏离时的纠正预防措施？●是否规定对CCP点监控实施验证的要求，验证内容是否全面有效？●是否制定HACCP计划表？食品安全小组实施危害分析，确定需要控制的危害，确保食品安全所需的控制程度。根据标准从原料、生产和分销等相关步骤来判断危害的恰当与依据。针对每个识别的食品安全危害，确定终产品中食品安全危害的可接受水平。及根据法律法规要求、顾客对食品安全的要求、顾客对产品的预期用途以及其他相关数据。确定依据和结果后予以记录。根据已确定的CCP控制措施确定关键控制点。再针对CCP点制定CL值。由相关方提供符合要求的合格证明。建立了监控程序以实施CCP点的监控。合格供方评价、索取有检验资质机构的检验单。制定了HACCP计划表，明确CCP点监控显示发生偏离时的纠正预防措施。规定对CCP点监控实施验证的要求，并作好相关记录，保证其持久性和有效性。审核员：张秉俊标准条款审核要点审核记录7.4/7.5/7.6/7.7/7.81、是否按程序及计划规定监控、监控方法？2、频次等是否符合要求？3、对超出CL值的现象是否及时进行了加工调整？4、对超出OL值的现象是否及时进行了加工调整？5、涉及产品回收的是否按规定要求和程序进行了加工调整？6、对发现的不符合是否进行了原因分析并根据需要采取了相应的纠正措施？7、是否有相应的监控设备？8、监控设备操作是否得当，工作状态是否良好？9、监控设备是否按计划规定进行校准？10监控结果的记录是否准确及时，记录上是否有监控时间、签名？11、监控结果是否具体，有无抽象性描述？12、否按规定进行复审，复审者有无审核资格，是否记录审核时间，有无签名做记录？13、监控人员是否如实、具体记录实际观察到的监控结果？经查对保证程序运行所需的测量和监控活动进行了监控。频次能确保符合要求。在对CL值/OL值有超出现象时及时进行了加工调整。按规定和程序要求，对产品回收进行了加工调整，对不符合项进行原因分析，并采取了相应的纠正措施，保存相关记录。有相应的监控设备（温度计等），有相关部门检验报告进行校准，记录准确及时并有监控结果确认，无抽象性描述，按标准对其进行复审，复审者具有审核资格，并存有相关审核记录，对实际观察到的监控结果进行确认。审核员：张秉俊标准条款审核要点审核记录7.4/7.5/7.6/7.7/7.81、验证内容是否全面，是否包括：HACCP计划确认、HACCP体系审核、关键控制点验证等部分2、体系的否经确认，确认证据、资料是否充分证实所建体系的科学性3、确认的时机是否恰当，有无进行首次确认，当原料、产品、工艺等因素发生变化时，确认工作有无及时进行4、体系验证的内容是否全面，是否包含与体系相关的所有部门及人员，是否有体系运行有效性的证据，如产品最终检验报告等5、体系验证的周期是否合理并按规定周期实施验证公司制定了形成文件的程序，程序文件符合标准要求。公司对体系进行了确认，确认的结果适合公司现状具有科学性。根据标准要求，设有原料验收，成品评价等确认工作，并保留相关记录。经过实践体系验证的内容包含与体系相关的所有部门及人员并与体系运行的有效性提供支持持基础，并具有相关部门的检验报告。根据标准体系验证的周期按标准执行。7.9●是否在生产和服务运作的全过程对产品进行标识（包括在运作过程中对产品的测量状态进行标识）？●当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识，操作确保各项产品均有可追溯性。7.10●是否建立了纠正措施程序?●是否有证据证明CCP发生偏离时采取了纠正措施?●不合格品是如何处理的?●是否指定部门或负责人采取纠正措施并明确其职责和权限?●如何控制不合格品，有明确的记录吗?●所采取的纠正措施是否记录?如何验证纠正措施的有效性？●当关键控制点反复发生偏离时，是否考虑对加工或HACCP计划进行调整？公司建立了纠正措施程序。在CCP发生偏离时采取纠正措施。不合格成品禁止流入下道工序。根据标准要求指定部门负责人采取纠正措施，并明确职责和权限。严把原材料采购质量关，杜绝采购不合格品。并有相关验货记录。在验证纠正措施有效性的同时，保存纠正措施的记录。若关键控制点反复发生偏离时，再对HACCP计划进行调整审核员：张秉俊标准条款审核要点审核记录7.10●是否有回收程序以处理可能发生的产品回收?●是否指定部门或负责人处理产品回收，并明确其职责和权限?●是否发生过回收?为什么进行回收?●发生回收时涉及到多少产品?●企业如何进行产品回收?●企业如何确保收回所有受影响的产品?●回收程序或所采取的回收是否符合法规要求？（如果有相应的法规规定）我公司对不符合产品及时进行产品回收。有回收记录，符合程序文件的要求8.1/8.2/8.3/8.4/8.5是否对确保产品符合规定要求所需的测量和监控装置进行了识别？是否配备了必要的测量和监控装置？●测量和监控装置的测量能力是否与测量要求相一致？●对测量和监控装置的控制是否满足标准中规定的各项要求？●发现测量和监控装置偏离校准状态时，对前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？●是否有内审计划?内审频率如何?●企业如何确保内审覆盖HACCP体系的所有方面？●由谁来进行审核？审核员是否经过培训？●是否利用审核结果来改进HACCP体系?●是否有审核记录?在对产品的控制时，有秤、温度计等监控装置，由相关检验部门出具检验证明，确保这些监控装置的准确性。由于监控装置性能良好，目前未出现监控装置偏离校准状态。按照要求定期进行内审。在内审前作内审计划，由小组成员对内审计划进行全面评审。由小组长进行审核，均经过专业培训。通过内审，对企业内部出现的问题来改进食品安全体系，并保存记录。审核员：张秉俊吴勇