管理体系文件记录清单

某某某电力安装工程有限公司 综合部记录汇编 部长：某某某 二0一四年 质量记录表格清单 ZG-4.2.4-1 序号 记录名称 格式号 保存期（年） 1 文件发放、回收记录 BG-4.2.3-1 3 2 文件更改申请 BG-4.2.6-2 3 3 文件更改通知单 BG-4.2.3.-3 3 4 受控文件清单 BG-4.2.3-4 3 5 记录清单 ZG-4.2.4-1 5 6 记录销毁清单 ZG-4.2.4-2 3 7 工作月报 ZG-5.4.1-1 3 8 质量策划实施情况检查表 ZG-5.4.2-1 3 9 整改\改进措施报告 ZG-5.6-1 5 10 员工年度评价 BG-6.2-1 3 11 培训评价记录 BG-6.2-2 3 12 年度培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 BG-6.2-3 3 13 职工满意度调查表 BG-6.2-4 3 14 特殊岗位人员名单及资格要求 BG-6.2-5 3 15 设施日常保养项目表 SC-6.2-3 3 16 生产设施配置申请单 SC-6.3-1 3 17 设施验收单 SC-6.3-2 长期 18 设施检修单 SC-6.3-4 1 19 设施检修计划 SC-6.3-5 长期 20 设施管理卡 SC-6.3-3 长期 21 施工设施一览表 SC-6.3-6 长期 22 标书评审表 XS-7.2-1 5 23 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审记录 XS-7.2-2 5 24 物资分类明细表 XS-7.4-1 3 25 供方评定记录表 GY-7.4-2 5 26 合格供方名录 GY-7.4-3 5 27 供方业绩评定表 GY-7.4-4 5 28 月采购计划 GY-7.4-5 1 29 采购单 GY-7.4-6 3 30 特殊过程确认记录表 SC-7.5-1 5 31 施工进度表 SC-7.5-2 5 32 施工日记 SC-7.5-4 5 33 测量监控设备管理卡 ZG-7.6-1 长期 34 测量监控设施一览表 ZG-7.6-2 长期 35 计量校准计划 ZG-7.6-3 1 36 销售情况反馈表 XS-8.2.1-1 3 37 顾客满意度调查表 XS-8.2.1-2 3 38 顾客档案表 XS-8.2.1-3 3 39 电话记录表 XS-8.2.1-4 1 40 年度内审计划 ZG-8.2.2-1 2 41 内部质量管理体系审核报告 ZG-8.2.2-4 2 42 内审检查表 ZG-8.2.2-3 2 43 审核实施计划 ZG-8.2.2-5 1 44 员工履历表 BG-6.2-6 5 45 不符合项报告 ZG-8.2.2-6 5 46 不符合项分布表 ZG-8.2.2-4 3 47 进货检验记录 ZG-8.2.4-2 5 48 竣工验收记录 ZG-8.2.4-3 5 49 施工组织设计 JS-7.1-1 5 50 标书 JS-7.1-2 5 51 不合格品处置单 ZG-8.3-1 5 52 预结算书 JS-8.2.3 5 53 信息传递表 ZG-5.5.3-1 3 54 改进计划 ZG-8.5-1 3 55 纠正（预防）措施处置单 ZG-8.5-2 5 56 纠正、预防措施实施情况一览表 ZG-8.5-3 5 57 管理评定计划 ZG-5.6-1 2 58 管理评定报告 ZG-5.6-2 2 59 招标信息登记表 XS-8.2.1 1 60 分部分项工程验收记录 ZG-8.2.4-4 5 61 施工环境检查记录 SC-6.4 5 62 《会议记录》 BG-5.5.3-2 3 63 《合同》 XS-7.2.2 5 64 《物料标识卡》 GY-7.5-3 1 65 《物资收帐》 GY-7.4-8 5 66 《采购合同》 GY-7.4-7 5 67 工程（劳务）分包商考察评审表 XS-7.4-9 5 68 合格工程（劳务）分包商名册 XS-7.4-10 5 69 工程（劳务）分包商评估表 XS-7.4-11 5 70 《领料单》   3                                         市场营销部质量记录清单 BG-4.2.4－1                                      序号： 序号 记录名称 编 号 保存期 1 《文件发放清单》 BG-4.2.3－4 3 2 《记录清单》 ZG-4.2.4－1 5 3 《员工满意度调查表》 BG-6.2－4 5 4 《员工履历表》 BG-6.2－6 5 5 《电话记录》 XS-5.5.3-2 3 6 《工程预结算书》 JS-8.2.3-1 5 7 《合同》 XS-7.2.2-4 5 8 《合同评审表》 XS-7.2.2-2 5 9 《招标信息登记表》 XS-7.2.3-1 3 10 《标书》 XS-7.2.2-3 5 11 《标书评审表》 XS-7.2.2-1 5 12 《顾客满意程序调查表》 XS-8.2.1-2 5 13 《顾客档案》 XS-8.2.1-3 5 14 《信息传递表》 BG-5.5.3-1 3                                                                         综合部质量记录清单 BG-4.2.4－1                                      序号： 序号 记录名称 编 号 保存期 1 《特殊岗位人员名单及资格要求》 BG-6.2－5 3 2 《员工履历表》 BG-6.2－6 5 3 《电话记录》 XS-5.5.3-2 3 4 《记录清单》 ZG-4.2.4－1 5 5 《培训评价记录表》 BG-6.2－2 3 6 《员工年度评价》 BG-6.2－1 5 7 《年度培训计划》 BG-6.2－3 3 8 《体系文件清单》 BG-4.2.3－1 3 9 《外来文件清单》 BG-4.2.3－4 5 10 《员工满意度调查表》 BG-6.2－4 5 11 《文件发放、回收记录》 BG-4.2.3-1 3 12 《文件更改申请》 BG-4.2.6-2 3 13 《文件更改通知单》 BG-4.2.3.-3 3 14 《受控文件清单》 BG-4.2.3-4 3 15 《记录清单》 ZG-4.2.4-1 5 16 《记录销毁清单》 ZG-4.2.4-2 3                                                                         物资设备部质量记录清单 BG-4.2.4－1                                              序号： 序号 记录名称 编 号 保存期 1 《部门受控文件清单》 BG-4.2.3－4 3 2 《记录清单》 ZG-4.2.4－1 5 3 《会议记录》 BG-5.5.3-2 3 4 《物料标识卡》 GY-7.5.5-1 1 5 《物资收发帐》 GY-7.4-8 1 6 《物资分类明细表》 GY-7.4-1 3 7 《供方评定记录表》 GY-7.4-2 5 8 《合格供方名录》 GY-7.4-3 5 9 《供方年度业绩评定表》 GY-7.4-4 5 10 《月采购计划》 GY-7.4-5 1 11 《采购单》 GY-7.4-6 3 12 《采购合同》 GY-7.4-7 3 13 《设备日常保养项目表》 SC-6.2－3 3 14 《设施验收单》 SC-6.3－2 长期 15 《设施检修单》 SC-6.3－4 长期 16 《设施管理卡》 SC-6.3-3 长期 17 《生产设施一览表》 SC-6.3-6 长期 18 《设施检修计划》 SC-6.3-5 3                                                                 工程管理部质量记录清单 BG-4.2.4－1 序号 记录名称 编 号 保存期 1 《部门受控文件清单》 BG-4.2.3－4 3 2 《记录清单》 ZG-4.2.4－1 5 3 《记录销毁清单》 ZG-4.2.4－2 2 4 《监视和测量装置管理卡》 ZG-7.6-1 长期 5 《监视和测量装置一览表》 ZG-7.6-2 长期 6 《计量校准计划》 ZG-7.6-3 1 7 《纠正（预防）措施处理单》 ZG-8.5.2-2 5 8 《纠正（预防）措施一览表》 ZG-8.5.2-3 5 9 《进货验证记录》 ZG-8.2.4-2 5 10 《工作月报》 ZG-5.4.1 3 11 《施工组织设计》 JS-7.1-1 5 12 《施工日记》 SC-7.5-4 5 13 《工作月报表》 ZG-5.4.1-1 3 14 《施工进度表》 SC-7.5-2 5 15 《领料单》 SC-7.5-3 5 16 《特殊（关键）过程确认单》 SC-7.5-1 5 17 《施工环境检查记录》 SC-6.4-1 5 18 《施工准备情况检查记录》 SC-7.5-5 5 19 《文件发放、回收记录》 BG-4.2.3－1 3 20 《竣工验收记录》 ZG-8.2.4-3 5 21 《记录清单》 ZG-4.2.4－1 5 22 《分部分项工程验收记录》 ZG-8.2.4-4 5                         管理体系文件清单 记录编号：BG-4.2.3－4                                                        序号： 序号 文件编号 文件名称 版本号 1 RNDL/QEOMS-01 管理手册 第一版 2 RNDL-P01 《文件和资料控制程序》 第一版 3 RNDL-P02 《记录控制程序》 第一版 4 RNDL-P03 《环境因素识别与评价控制程序》 第一版 5 RNDL-P04 《危险源辨识与风险评价及控制程序》 第一版 6 RNDL-P05 《法律法规与其他要求控制程序》 第一版 7 RNDL-P06 《协商沟通与信息交流控制程序》 第一版 8 RNDL-P07 《环境行为和安全影响控制程序》 第一版 9 RNDL-P08 《施工现场重要环境因素控制程序》 第一版 10 RNDL-P09 《内部审核控制程序》 第一版 11 RNDL-P10 《环境监测和测量控制程序》 第一版 12 RNDL-P11 《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》 第一版 13 RNDL-P12 《合规性评价控制程序》 第一版 14 RNDL-P13 《事故、事件及不符合控制程序》 第一版 15 RNDL-P14 《应急准备与响应控制程序》 第一版 16 RNDL-P15 《纠正措施控制程序》 第一版 17 RNDL-P16 《预防措施控制程序》 第一版 18 RNDL-P17 《管理评审控制程序》 第一版 19 RNDL-P18 《不合格品控制程序》 第一版 20 RNDL-P19 《产品实现的策划程序》 第一版 21 RNDL-P20 《工程项目运作控制程序》 第一版 22 RNDL-P21 《作业现场职业健康安全管理程序》 第一版 23 RNDL-P22 《作业现场环境管理程序》 第一版 24 RNDL-P23 《监视和测量设备控制程序》 第一版 25 RNDL-S01 《管理目标 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》 第一版 26 RNDL-S02 《人力资源管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》 第一版 27 RNDL-S03 《员工绩效考核制度》 第一版 28 RNDL-S04 《施工机具管理制度》 第一版 29 RNDL-S05 《安全文明施工管理制度》 第一版 30 RNDL-S06 《过程项目投标及工程承包合同管理制度》 第一版 31 RNDL-S07 《建筑材料、构配件和设备管理制度》 第一版 32 RNDL-S08 《分包管理制度》 第一版 33 RNDL-S09 《试验、检测管理制度》 第一版 34 RNDL-S10 《工程项目施工质量管理制度》 第一版 35 RNDL-S11 《节能降耗管理制度》 第一版 28 RNDL-S12 《危险化学品管理制度》 第一版         36 RNDL-S13 《职业病防治管理制度》 第一版 37 RNDL-S14 《女职工和未成年工保护制度》 第一版 38 RNDL-S15 《质量管理自查与评价制度》 第一版 39 RNDL-S16 《施工质量检查管理制度》 第一版 40 RNDL-S17 《质量问题处理制度》 第一版 41 RNDL-S18 《质量事故责任追究制度》 第一版 42 RNDL-S19 《质量信息管理和质量管理改进制度》 第一版 43 RNDL-W01 《原材料和施工过程检验办法》 第一版 44 RNDL-W02 《施工质量顾客满意度的测量办法》 第一版 45 RNDL-W03 《工程竣工验收通则》 第一版 46 RNDL-W04 《施工组织设计编制和实施办法》 第一版 47 RNDL-W05 《设备操作规程作业文件》 第一版 48 RNDL-W06 《机械设备保养办法》 第一版 49 RNDL-W07 《安全文明施工管理办法》 第一版 50 RNDL-W08 《监视和测量装置内部校准规程》 第一版 51 RNDL-W09 《招投标书和施工合同评审办法》 第一版 52 RNDL-W10 《特殊工序作业指导书》 第一版 53 RNDL-W11 《质量体系过程检查办法》 第一版 54 RNDL-W12 《 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 及任职能力要求》 第一版 55 RNDL-W13 《劳动纪律及奖惩制度》 第一版 56 RNDL-W14 《质量方针、目标管理制度》 第一版 57 RNDL-W15 《质量管理体系策划管理制度》 第一版 58 RNDL-W16 《分包管理办法》 第一版 59 RNDL-W17 《质量管理自查与评价制度》 第一版 60 RNDL-W18 《质量事故责任追究制度》 第一版 61 RNDL-W19 《施工项目质量管理制度》 第一版 62 RNDL-W20 《环境、职业健康安全应急预案》 第一版 63 RNDL-W21 《人力资源发展战略规划》 第一版 64 RNDL-W22 《环境管理作业指导书》 第一版 65 RNDL-W23 《职业健康安全作业指导书》 第一版 66 RNDL-W24 《数据分析管理办法》 第一版 67 RNDL-W25 《产品监视和测量管理办法》 第一版 68 RNDL-W26 《产品搬运和贮存管理办法》 第一版 69 RNDL-W27 《顾客财产管理办法》 第一版 70 RNDL-W28 《装饰装修分部工程施工作业指导书》 第一版 71 RNDL-W29 《房屋建筑分部分项工程作业指导书》 第一版                         质量适用法律法规一览表 BG-4.2.3－2 序号 文件编号 文件名称 1 FW-01 中华人民共和国公司法 2 FW-02 中华人民共和国劳动法 3 FW-03 中华人民共和国建筑法（2012） 4 FW-04 中华人民共和国安全生产法（1999） 5 FW-05 中华人民共和国环境保护法 6 FW-06 中华人民共和国计量法 7 FW-07 中华人民共和国招投标法 8 FW-08 中华人民共和国消费者权益保护法 9 FW-09 建筑工程质量管理条例（2000） 10 FW-10 中华人民共和国消防法 11 FW-11 建筑业强制性条文（房屋部分） 12 FW-12 中华人民共和国合同法（1999） 13 FW-13 全国统一装饰工程基础定额 重庆市基价表 重庆市基价表 14 FW-14 重庆市建筑工地文明施工标准（2000） 15 FW－15   16 FW－16 城市建设档案管理规定（2001） 17 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 18 JGJ55-2008 《普通混凝土配合比设计规程》 19 JGJ52-92 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 20 JGJ53-92 《普通混凝土用碎石或鹅卵石质量标准及检验方法》 21 GBJ119-2003 《混凝土外加剂应用技术规范》 22 GB50210-2001 GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 23 JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规范》 24 GB50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》 25 JGJ98-2008 《砌筑沙浆配合比设计规程》 26 GB50202-2002 《地基和基础工程施工质量验收规范》 27 GB50209-2002 《建筑地面工程质量验收规范》 28 GB50204-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 29 JGJ133-2001 《金属与石材幕墙工程技术规范》 30 GB50325-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 31 GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 32 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 33 JGJ133-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》 34 JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规范》 35 GB175-2007 《通用硅酸盐水泥》 36 GB14992-2007 钢筋混凝土用钢 带肋钢筋 37 GB14991-2008 钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋 38 GB5101-2003 《烧结普通砖》 39 GB13545-2003 烧结空心砖和空心砌块 40 GB 50164—92 《混凝土质量控制标准》 41 GB/T 50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 42 JGJ 190-2010 建筑工程检测试验技术管理规范 43 JGJ/T 193-2009 混凝土耐久性检验评定标准 44 JGJ 107-2010 钢筋机械连接技术规程 45 GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 46 JGJ 196-2010 建筑施工塔式起重机施工、使用、拆卸安全技术规程 47 CJJ1-2008 市政道路工程质量检验评定标准 48 CJJ2-2008 市政桥梁工程质量检验评定标准 49 CJJ44-91 城市道路路基工程施工及验收规范 50 CJJ89-2001 城市道路照明工程施工及验收规程 51 CJJ74-99 城镇地道桥顶进施工及验收规程 52 GB12523-2011 施工企业场界噪声限值 53 JGJ113-2003 建筑玻璃应用技术规程 54 JGJ/T29-2003 建筑涂饰工程施工及验收规程 55 JGJ110-2008 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 56 JGJ276-2012 建筑施工起重吊装工程安全技术规范 57 GB26557-2011 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机