1 主题内容与适用范围
本
标准
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规定了公司安全风险管理的目的、安全风险管理组织机构及职责、安全风险管理的主要内容等相关事宜。
本标准适用于公司安全风险管理工作。
2 术语
2.1风险
是指发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风险用风险度表示。
风险度R=可能性L×后果严重性S
R:风险度,R值越大,风险越大。
L:事件发生的可能性及频率。
S:评估危害及影响后果的严重性。
2.2风险评价
是指评价风险程度并确定其是否在可接受范围的过程。
2.3评价准则
是指衡量风险大小的一个参数标准(可承受的),主要包括事件
龙化化工公司2013-**-30 发布 2013-**-30 实施
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发生的可能性L、后果的严重性S,依据企业可接受的范围制定风险等级判定准则及控制措施。
2.4风险控制
根据风险评价的结果,落实选定风险控制措施的过程。
3 安全风险管理目的
识别出所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险,强化源头管理,制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施,避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏。
4 安全风险管理的主要内容
包括安全生产状态报告、安全风险评价、风险控制措施、风险信息管理和隐患治理。
5 安全风险管理组织机构及职责
5.1公司成立安全风险管理领导小组,领导公司的安全风险管理工作。
组长:公司总经理
副组长:生产副总经理、安全副总经理、总工程师
成员:公司其他领导、及安全、生产、技术、人力资源部部门负责人。
5.2职责分工
5.2.1总经理对安全风险管理及公司安全生产状态报告编写工作全面
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负责。
5.2.2副组长是安全风险管理的分管领导,协调组织安全生产状态报告的编写和评审工作,负责确定风险评价的目的、范围,选择科学的评价
方法
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和评价准则,监督整改重大安全风险、重大安全隐患。
5.2.3公司安全管理部是安全风险归口管理部门,督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全风险管理、安全评价分析、编制安全生产状态报告。
5.2.4技术设备部、总调度室、企业发展部、人力资源部负责公司安全风险管理及安全生产状态报告的编制、组织、协调、督促工作。
6风险评价范围
6.1规划、设计和建设、投产运行阶段;
6.2常规和异常活动;
6.3事故及潜在的紧急情况;
6.4所有进入作业场所的人员活动;
6.5原材料、产品的运输和使用过程;
6.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
6.7人为因素、包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;
6.8丢弃、废弃、拆除与处置;
6.9气候、地震其他自然灾害等。
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7评价准则
7.1事件发生的可能性L判断准则,见附录A。
7.2事件后果严重性S判别准则,见附录B。
7.3风险等级判定准则及控制措施,见附录C。
8 评价程序及评价方法
8.1评价程序
8.1.1由公司总工程师负总责,由技术部牵头编制公司安全生产状态报告,每月风险评估一次,每年编制一次,组织分析评估安全风险。
8.1.2列出作业活动清单和设备设施清单
8.1.2.1作业活动清单
序号
作业岗位
作业活动
1
058#氨制冷
巡检(常规)
氨高位储槽
检修(非常规)
8.1.2.2设备设施清单
序号
设备名称
位号
部门
1
1#气化炉
21#
造气车间
8.1.3选择适当的评价方法。
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8.1.4依据评价准则判定风险。
8.1.5根据评价结果制定控制措施。
8.2风险评价方法
8.2.1工作危害分析(THA)。
8.2.2安全检查表分析(SCL)。
8.2.3预先危险性分析。
8.2.4故障假设分析。
8.2.5事件树分析。
8.2.6故障树分析。
8.2.7危险与可操作性分析(HAZOP)。
8.2.8参考安全现状综合评价报告选择其它风险评价方法。
9 控制措施
9.1根据风险评价的结果及生产运行情况等,确定优先控制的顺序,采取措施削减风险,将风险控制在可以接受的程度,预防事故的发生。
9.1.1制定控制措施应考虑:
9.1.1.1控制措施的可行性;
9.1.1.2控制措施的先进性;
9.1.1.3控制措施的经济合理性;
9.1.1.4企业的经营运行情况;
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9.1.1.5可靠的技术保证和服务。
9.1.2控制措施主要应包括:
9.1.2.1工程技术措施,实现本质安全;
9.1.2.2管理措施,规范安全管理;
9.1.2.3教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;
9.1.2.4个体防护措施,减少职业危害。
9.1.3控制措施的制定应优先考虑消除危害,再考虑抑制危害,修订或制定操作规程,最后采用减少暴露的措施控制风险。
9.2风险控制
风险评价组根据可接受的程度确定为重大隐患的项目,应建立档案,包括:
9.2.1评价报告与技术结论;
9.2.2评审意见;
9.2.3隐患治理预案,包括资金概预算情况等;
9.2.4治理时间表和责任人;
9.2.5竣工验收报告。
9.3应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。
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9.4落实所确定的控制措施,对风险控制在可接受的程度,消除或减
少事故的发生。
9.4.1确定为重大隐患项目的风险
9.4.1.1制定隐患治理
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
;
9.4.1.2明确责任人;
9.4.1.3明确责任部门;
9.4.1.4技术方法、资源、时间表;
9.4.1.5定期对方案的实施情况进行检查;
9.4.1.6重大隐患项目治理结束后,有关部门应进行验收,形成报告。
9.4.2用风险评价的结果制定控制措施,包括:
9.4.2.1修订和新制定的操作规程。
9.4.2.2及时向从业人员进行宣传、培训教育。
9.4.2.3使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险。
9.4.2.4应该采取的控制措施,保护从业人员的生命安全,保证安全生产。
9.5风险评价
9.5.1企业应依据已确定的评价方法、评价准则,定期进行风险评价。企业在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析,重点考虑以下因素:
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9.5.1.1火灾和爆炸;
9.5.1.2冲击和撞击;
9.5.1.3中毒、窒息和触电;
9.5.1.4有毒有害物料、气体的泄露;
9.5.1.5其他化学、物理性危害因素;
9.5.1.6人机工程因素;
9.5.1.7设备的腐蚀、缺陷;
9.5.1.8对环境的可能影响等。
9.5.2企业应记录重大风险,确定风险控制措施。在确定重大风险时,应考虑:
9.5.2.1有关法规、标准的要求;
9.5.2.2风险发生的可能性和后果的严重性;
9.5.2.3企业的声誉和社会关注程度等。
9.6风险评价相关内容
9.6.1企业应根据已确定的评价准则进行评价。
9.6.2风险管理的机理
9.6.2.1危害识别与风险评价的目的是控制风险,对风险实施风险管理。
9.6.2.2风险管理的机制是确定分析的范围和目标,对设施、工艺过程、
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作业场所等方面进行危害识别。
9.6.3记录重大风险
风险评价结果,既风险度R值的大小,通过附录C将风险进行等级划分,确定重大风险,按优先顺序控制治理,填写重大风险及控制措施清单。见附录D。
10 风险信息更新
10.1定期识别与生产经营活动有关的风险。
10.2制定风险评价的频次。
10.3常规至少每年进行一次评价。
10.4非常规的每次开始前必须进行风险评价。
11 重大危险源
11.1各基层单位应根据重大危险源要求对本单位的重大危险源实施管理。
11.2建立健全
管理制度
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,完善重大危险源的管理档案。
11.3确定科学合理的控制措施并落实责任人。
11.4定期进行检测、评估、监控,并将报告存入档案。
11.5应将重大危险源的有关信息告知从业人员,应有事故应急措施和应急预案,并适时改进和演练,演练应有
计划
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和记录。
12 检查与考核
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本标准由安全管理部进行考核,考核结果纳入公司QG/LH
29.01-2010《绩效管理考核标准》实施,经营管理部定期组织检查本
标准执行情况。
13 附录
附录A、附录B、附录C、附录D、
附加说明:
本标准由公司标准化办公室提出
本标准由安全管理部起草并负责解释
本标准起草人:
本标准编审人:
本标准审核人:
本标准审定人:
本标准批准人:
本标准首次发布日期:2013-**-30
附录A
事件发生的可能性L判断准则
等级
标准
5
在现场没有采取防范、检测、保护、控制措施或危害的发生不能被发现(没有监测系统)或在正常情况下经常发生此类事故或事件
4
危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监测或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生
3
没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件
2
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施、或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件
附录B
事件后果严重性S判别准则
等级
法律、法规及其他要求
人
财产损失/万元
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
>50
部分装置(>2套)或设备停工
重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
>25
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
3
不符和上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
>10
1套装置停工或设备
地区影响
2
不符合公司的安全操作规程、规定
轻微受伤、间歇不舒服
<10
受影响不大,几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
附录C
风险等级判定准则及控制措施
风险度
等级
应采取的行动控制措施
实施期限
20~25
不可容忍的风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
15~16
巨大风险
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估
立即或近期
9~12
中等的风险
可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通
2年内治理
4~8
可容忍的风险
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
<4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施,但需保存记录
附录D
重大风险及控制措施清单
序号
危害
潜在事件及后果
风险等级
部门、装置、工艺、设施
改进、措施
操作技术、人力资源、需求限制
评估
负责人
评估
负责人