202X年公司内控
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
落实情况自查
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
按照《XX的
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
》要求，现对202X年上半年公司内控制度落实情况进行认真自查。现将有关情况报告如下： 我公司切实加强内控管理，坚决执行“三重一大”决策制度，将落实“三重一大”决策制度作为贯彻执行民主集中制、强化内部管理的重要举措，通过建立健全，不断完善监督管理体系，为公司持续、健康、稳定开展提供了机制保障。 近年来，结合公司实际，先后制定《党委议事规那么》《会议管理方法》《采购及招投标管理方法》《工程根本建设管理方法》《资金使用管理方法》《内部审计制度》等制度，这些制度对“重大决策、重要人事任免、重大工程安排、大额度资金运作”做了具体规定，使企业在“三重一大”事项上有章可循，为提高决策水平、预防腐败提供了制度保障。 公司对“三重一大”工程在作出正式决策前，始终坚持充分调研、反复论证，并安排各有关部门做好会议决策前的准备工作，其中XX部负责对经营活动中的重大事项决策、重要工程安排和大额度资金使用做好前期调研、资料工作; XX部负责对涉及固定资产管理的重大事项决策、重要工程安排和大额度资金使用做好前期调研、资料工作;XX部负责做好重要人事任免的推荐、考察工作;XX办公室负责对党建工作中的重大事项做好前期调研、资料工作，并做好有关会议
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
、会议纪要工作;工会负责组织做好对有关事项的职代会审议工作;纪委负责对违反有关规定的进行问责。各部门之间分工明确、互相协作，有效标准决策行为、提高决策水平、防范决策风险。 公司领导班子严格贯彻执行民主集中制，坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原那么，凡“三重一大”事项必须通过召开党委会议、党政联席会议、总经理办公会议或职工代表大会集体研究决定。纪委充分发挥监督
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
，全程参与招投标活动，对公司基建工程事项进行全过程监督、检查，严格执行中层干部任前廉政考试制度，强化对领导干部的日常考核研判。在公司内部形成作风民主、清正廉洁的工作气氛。 近年来，公司在制定年度目标任务、改建搬迁、成立建设新店、对外合作、业务招标、基层党组织设置、评选年度先进、审议工作报告以及选拔、任用、调整、免职中层干部等工作中，均通过会议集体研究后作出决策。特别是在组织实施投资购地、改造开发等重大工程过程中，公司领导班子坚守对党负责、对组织负责、对企业负责、对职工负责的态度，屡次召开专题会议讨论研究、组织职代会审议，并及时向省厅报告工作进展，确保决策过程合法合规，确保权力运行公开透明。 我公司在此次自查中未发现任何违反内控制度的行为。 在今后工作中， 一是进一步严格执行“三重一大”决策制度，加强学习宣传教育，切实增强领导干部对“三重一大”工作重要性的认识，强化工作责任感。 二是进一步充实完善内控管理制度，明确、细化集体决策的事项范围，优化决策程序。 三是进一步强化廉政风险管控，自觉接受厅党组、驻厅纪检组的监督和指导，自觉接受公司纪委和干部职工的监督，扎实推进公司党风廉政建设工作。 四是进一步加强内部审计，以严格审计标准经营行为、标准决策流程。模板,内容仅供参考
浙公网安备 33021202002483