人力资源部潜在廉政风险风险种类风险点名称主要内容和
表
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现形式风险等级防控措施思想道德思想道德风险缺乏廉政思想，正缺人才观，用人观扭曲，大搞任人唯亲，看人下菜，拉帮结派，看背景，玩嘴巴，考核评领导主观印象高1.加强思想建设；2.严格按照法律法规、公司规章制度执行；3.加强上下级监督、互相监督的制度建设。招聘工作招聘
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
计划招聘方案计划不符合公司及上级主管部门规定，或者其他违规表现。高1.熟悉相关规定；2.招聘方案需过总经理办公会方可执行。报名筛选在考生资格初审时把关不严，对不符合招考条件的考生予以通过审查。1.成立招聘领导小组，小组成员对招聘负责；2.筛选简历不得少于3人，需2/3人同意方可通过。人员甄选在考生笔试、面试、资格复审时徇私舞弊或对考生提高的材料审查不细，出现错审、漏审现象。1.成立招聘领导小组，小组成员对招聘负责；2.笔试第三方机构出题并保密；阅卷也由第三方机构执行；3.面试组成员不得少于5人，当场打分、统分。录用录用过程中出现徇私舞弊等行为。1.招聘领导小组给出录用意见；2.录用需经相关会议决定；3.录用结果报国资备案。对外合作选择第三方招聘机构未按正规流程，把关不严或徇私舞弊。选择第三方招聘机构必须经过比选，总经理办公会等正规流程后方可确定。人事管理规章制度不按照规定的制度、基本条件、任职资格、方式等进行。中规章制度需过总经理办公会方可执行。竞聘、调动、降职过程人事管理过程未按正规流程进行。人事变动按公司内控制度流程进行。竞聘、调动、降职结果人事管理结果不透明。1.结果须经总经理办公会同意；2.并征求当事人意见；3.结果需公示。绩效考核考核方式考核方式不科学。中考核方案需经相关会议研究通过。考核结果考核结果不正确、不公平。1.严格按照公司考核制度进行考核；2.考核结果需上总经理办公会；3.考核结果应当告知当事人。考勤管理考勤管理不严格或徇私舞弊。严格按照公司考勤制度进行考勤管理；薪酬管理薪酬制度薪酬制度不够科学或有不合法之处；未能及时对工资应发变动的人员进行工资调整。高1.薪酬制度制定符合劳动法及相关国家法律规定；2.薪酬制度需经相关会议研究通过，并报国资备案。3.严格按照薪酬制度执行。工资计算工资计算错误，损害当事人利益。1.薪酬负责人员需认真、仔细进行薪酬计算；2.财务部做好薪酬核算工作。档案管理档案整理和保管档案管理混乱。低严格按照公司内控制度关于档案相关规定管理档案干部基本信息核定干部基本信息登记不严格。档案管理员对个人信息应做到认真、准确、及时登记。预算使用使用渠道不按规定使用在允许的范围内。高部门预算情况，“三重一大”资金使用需过会同意；使用结果使用金额等结果不合理。资金使用结果应公开
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