Sheet4 *********有限公司 文件编号：JL-03-7.5.1-01 IATF16949认证及体系完善工作
计划
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工作计划
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事项 第一负责人 相关人员 时间节点 时间 6/08 6/11 6/12 6/20 6/23 6/25 6/30 7/2 7/4 7/5 7/8 7/9 7/11 7/12 7/15 7/16 7/21 7/23 7/24 7/25 7/30 8/01 9/30 10/01 10/30 11/01 11/15 11/16 11/30 12/01 12/31 备注 1 体系文件中
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
部分资料整理汇总（含公司原有部分与转版新增加部分及各部门现有部分资料）、迎审全套资料准备客户及产品选定 赵大 各部门 6/08~6/11 计划 实际 2 分部门辅导准备IATF16949迎审资料，期间结合各部门已有文件记录与IATF16949转版审核要求以及咨询老师提供文件记录进行汇总分析确定适合公司得文件表单及内容，并为后续审核完成后公司程序文件三级文件记录表单等完善做初步基础准备 赵大 各部门 6/12~6/20~6/30 计划 第一箭头完成度60%，第二箭头完成度40% 实际 3 IATF16949:2016转版培训：
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
培训+五大工具PFMEA培训 赵大 各部门 6/20~6/23 计划 实际 4 质量手册、程序文件修改（此次修改以初步结合公司实际，审核过后与各部门结合做专项修改） 赵大 各部门 6/25~6/30 计划 实际 5 五大工具中APQPMSASPCPPAP培训和内部审核培训 赵大 各部门 7/2~7/4 计划 实际 6 内部审核资料准备 赵大 赵大 7/5~7/8 计划 实际 7 管理评审资料准备 赵大 赵大 7/9~7/11 计划 实际 8 迎接外部审核（此日期为初步计划日期，具体审核日期李老师根据我公司资料准备情况与审核机构沟通最晚六月下旬确定，以上准备资料为审核必备基础资料） 赵大 各部门 7/12~7/15 计划 实际 9 外审不合格项整改及发现问题整改 赵大 各部门 7/16~7/21 计划 实际 10 质量手册、程序文件、三级文件文件样式、结构、内容整体策划 赵大 各部门 7/23~7/24 计划 实际 11 质量手册结合公司实际修改 赵大 赵大 7/25~7/30 计划 实际 12 程序文件及记录分部门整理、探讨、修改、培训、试运行、再次修改补充完善、定型、发布、实施 赵大 各部门 8/01~9/30 计划 结合前面计划实施实际情况届时制定详细计划 实际 13 三级文件结合公司现有文件及标准要求补充内容进行收集、整理、修改、培训、发布、实施等 赵大 各部门 10/01~10/30 计划 实际 14 IATF16949内审策划、实施、整改、改进 赵大 各部门 11/01~11/15 计划 实际 15 IATF16949管理评审策划、实施、整改、改进 总经理 各部门 11/16~11/30 计划 实际 16 持续改进 赵大 各部门 12/01~12/31 计划 实际第&P页，共&N页Sheet2 Sheet3
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