审计监察部部门职责
部门职责:
1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计
制度
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》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。
2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内部审计、监督和检查工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。
3、以“实事求是、客观公正”为审计原则,以“服务内部、监督核算”为工作准则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性,以维护股份公司
规范
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运作及经营目标的实现:
(1)对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性;
(2)对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量;
(3)对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计;
(4)对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计;
(5)对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审
计;
(6)对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计;
(7)对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计;
(8)对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题,开展全方位、多层次的专项审计工作。
4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。
5、参与公司对外披露的相关财务
报告
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、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。
6、开展审计调查,参与研究、制定公司的各项内部控制制度。
7、制定公司年度审计计划并组织实施。
8、配合纪检部门,制定公司相应的纪检监察制度和
工作计划
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;负责公司内部效能监察工作。
9、完成公司领导交办的其他工作。
岗位名称:审计监察部主任(副主任)
上 级:公司主管领导
下 属: 审计岗、监察岗
审计监察部主任(副主任)岗位职责:
1、负责本部门全面工作,协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。与公司财务部门密切配合,保证公司各项财务数据的真实、合法性,对财务部门提出的业务或政策问题,共同予以协商解决;与公司其他业务、管理部门随时联系沟通,以满足审
计工作的需要;与公司控股企业的财务部门及主管领导随时沟通,了解相关企业的财务情况,以便于审计工作的开展和具体业务工作的指导。
2、按照相关法律、法规和公司章程、制度要求,开展公司内部审计、监察工作。
3、制定本部门年度工作计划,经批准后负责组织实施。
4、制定审计、监察项目
方案
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,对审计、监察全过程进行管理监控,对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。
5、参与公司重大资本运营项目的论证工作,特别是对募集资金使用及效益性进行审计监督。
6、对严重违反财经法规的行为和阻挠、妨碍审计、监察工作的人员,经公司领导同意,有权作出临时制止决定和采取必要的临时措施,并对直接责任人提出处理意见。
7、与党委、纪检部门密切配合,承办效能监察方面的具体工作。
8、完成公司董事会、监事会、管理层交办的其它工作。
9、完成公司审计委员会交办的其他工作。
10、 负责在部门工作中严格落实国家及行业政策法规有关规
定;
11、 发现管理问题,及时与主管领导、企管办沟通,并提出解
决意见,持续完善本部门ISO9000及流程制度各项规范;
12、 审核本部门各项费用支出,严格执行公司下达的预算指标;
13、 配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程,指导员
工岗位技能培训工作;
14、 负责对本部门员工进行业务指导、工作分配;
15、 配合公司考核领导小组对部门员工的绩效考核工作,对直
接下级,相关者进行评分;
16、 负责协调与其他部门间的协作;
17、 完成上级交办的其他工作;
任职条件:
1、教育程度:大学本科以上。
2、年龄:不限。
3、相关工作经验:8年以上。
4、所需具备的业务知识及相关技能:财会、审计专业知识,熟悉有关财经法律法规,良好的沟通、协调能力,熟练使用计算机及相关软件。
岗位名称:审计岗
上 级:审计监察部主任(副主任)
下 属: 无
审计岗岗位职责:
1、按照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及公司章程、中国证监会、上海证券交易所对上市公司之规定,对股份公司各参、控股公司定期开展审计工作。
2、依据审计通知书要求收集、了解、借阅被审单位的基本情况审计资料。
3、按规定分工完成相关审计任务。
4、按规定程序对审计工作底稿和审计报告进行复核。
5、整理审计工作底稿,负责审计档案的管理。
6、对审计中发现的问题进行后续审计,监督改进和处理办法的实施。
7、协助接待外部审计机构和部门对公司的审计工作。
8、完成公司和部门领导交办的其他工作。
任职条件:
1、教育程度:大学本科以上。
2、年龄:不限。
3、相关工作经验:5年以上会计、审计工作经历(其中2年以上会计师事务所工作经历)。
4、所需具备的业务知识及相关技能:财会、审计专业知识,熟悉有关财经法律法规,熟练使用计算机及相关软件。 岗位名称:监察岗
上 级:审计监察部主任(副主任)
下 属: 无
监察岗岗位职责:
1、负责制定公司各层次人员的廉政纪律制度。
2、负责监督、检查各种经济责任制的执行情况。
3、负责职责范围内的来信来访,协助审计部门做好对离任干部的经济审查工作,保守秘密。
4、充分利用宣传窗,做好廉政建设重点内容的宣传工作。
5、利用各种方式做好对各类人员的遵纪守法及廉政纪律教育。
6、负责对监察对象违纪问题的调查并提出处理意见。 任职条件:
1、教育程度:大专以上。
2、年龄:不限。
3、相关工作经验:3年以上。
4、所需具备的业务知识及相关技能:中共党员,有一定的经济理论知识和较强的语言、文字表达能力。
下面是马云的经典语录~~~不需要的朋友可以下载后编辑删除~~谢谢~~
马云经典语录大全
1、阿里巴巴公司不承诺任何人加入阿里巴巴会升官发财,因为升官发财丶股票这些东西都是你自己努力的结果,但是我会承诺你在我们公司一定会很倒霉,很冤枉,干得很好领导还是不喜欢你,这些东西我都能承诺,但是你经历这些后出去一定满怀信心,可以自己创业,可以在任何一家公司做好,你会想:“因为我阿里巴巴都待过,还怕你这样的公司?”
、我们家保姆,我给她1200元,杭州市场价800元。她做得很开心,因为她觉得得到 2
了尊重。而那些高层他们月薪四五万元,即使你给他加一万元丶两万元,他也不会感到什么。但是你对广大员工增加一些,那么士气会大增。
3、自创业以来,阿里巴巴公司最初的18个创业者,现在一个都不少。别的公司出3倍薪水,员工也不动心。马云还说风凉话:“同志们,3倍我看算了,如果5倍还可以考虑一下。”对其中奥妙,马云是这样解释的:“在阿里巴巴工作3年就等于上了3年研究生,他将要带走的是脑袋而不是口袋。”
4、在点评《赢在中国》一位选手的时候,马云说道:“你自己很善良,也很有激情,也很幽默,也会讲很多的故事,但你的团队离开你的时候,你要想到一点,我们需要雷锋,但不能让雷锋穿补丁的衣服上街去,让他们跟你分享成功是很重要的。”
5、要是公司里的员工都像我这么能说,而且光说不干活,会非常可怕。我不懂电脑,销售也不在行,但是公司里有人懂就行了。
6、收购雅虎中国之后,整合问题又摆在马云面前。这次马云非常果断,“什么都可以谈,只有价值观不能谈判”,这是马云收购雅虎中国时的核心原则。一家公司一旦扩张到500人以上,仅仅靠财务丶人事上的管理很难继续成长,必须借助统一的价值观聚集人心,马云深谙这样的道理。
7、我们选择雅虎,是因为雅虎有世界最强大的技术,雅虎在中国7年的经验,无论犯的错误还是取得的进步,都是我们发展的资本。
8、人家问我你喜欢能干的员工还是听话的员工,我说Yes,就是既要听话又要能干,因为我不相信能干和听话是矛盾的,能干的人一定不听话,听话的人一定不能干,这种人要来干什么,不听话本身就不能干,对不对?
9、每一个人都很平凡,我马云也没什么了不起,这几年被媒体到处吹捧,其实自己很难为情。我一点儿也不聪明,也没有先见之明,只是一步一步走来,刚开始创业时被4家公司骗得晕头转向,但是那些骗人的公司今天都已经不复存在了。
10、曾有人问马云,阿里巴巴最大的对手是谁,马云不假思索地表示:是沃尔玛。
11、阿里巴巴从成立以来一直备受质疑,从8年前我做阿里巴巴的时候一路被骂过来,都说这个东西不可能。不过没关系,我不怕骂,在中国反正别人也骂不过我。我也不在乎别人怎么骂,因为我永远坚信这句话,你说的都是对的,别人都认同你了,那还轮得到你吗?你一定要坚信自己在做什么。
12、蒙牛不是策划出来的,而是踏踏实实的产品、服务和体系做出来的。
13、这个世界不是因为你能做什么,而是你该做什么。
14、你的项目感觉是一个生意,不是一个独特的企业。
15、建一个公司的时候要考虑有好的价值才卖。如果一开始想到卖,你的路可能就走偏掉。
16、人要有专注的东西,人一辈子走下去挑战会更多,你天天换,我就怕了你。
17、要找风险投资的时候,必须跟风险投资共担风险,你拿到的可能性会更大。
18、记住,关系特别不可靠,做生意不能凭关系,做生意也不能凭小聪明。
19、天不怕,地不怕,就怕CFO当CEO。
20、永远要相信边上的人比你聪明。
21、五年以后还想创业,你再创业。
22、上当不是别人太狡猾,而是自己太贪,是因为自己才会上当。
23、不要贪多,做精做透很重要,碰到一个强大的对手或者榜样的时候,你应该做的不是去挑战它,而是去弥补它。
24、这世界上没有优秀的理念,只有脚踏实地的结果。
25、一个好的东西往往是说不清楚的,说得清楚的往往不是好东西。
26、如果你看了很多书,千万别告诉别人,告诉别人别人就会不断考你。
27、做战略最忌讳的是面面俱到,一定要记住重点突破,所有的资源在一点突破,才有可能赢。
28、小企业有大的胸怀,大企业要讲细节的东西。
29、有时候死扛下去总是会有机会的。
30、诚信绝对不是一种销售,更不是一种高深空洞的理念,它是实实在在的言出必行、点点滴滴的细节。
30、公关是个副产品,由于你解决了以后会逐渐传出去,这才是最好的公关。
31、短暂的激情是不值钱的,只有持久的激情才是赚钱的。
32、聪明是智慧者的天敌,傻瓜用嘴讲话,聪明的人用脑袋讲话,智慧的人用心讲话。
33、永远要把对手想得非常强大,哪怕非常弱小,你也要把他想得非常强大。
34、我自己不愿意聘用一个经常在竞争者之间跳跃的人。
35、多花点时间在你的其他员工身上。
36、什么是团队呢?团队就是不要让另外一个人失败,不要让团队任何一个人失败。
37、领导力在顺境的时候,每个人都能出来,只有在逆境的时候才是真正的领导力。
38、碰到灾难第一个想到的是你的客户,第二想到你的员工,其他才是想对手。
39、永远记住每次成功都可能导致你的失败,每次失败好好接受教训,也许就会走向成功。
40、暴躁在某种程度上讲是因为有不安全感,或者是自己没有开放的心态。
41、不想当将军的士兵不是好士兵,但是一个当不好士兵的将军一定不是好将。
42、小公司的战略就是两个词:活下来,挣钱。
43、创业时期千万不要找明星团队,千万不要找已经成功过的人。创业要找最适合的人,不要找最好的人。
44、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。
45、什么都想自己干,这个世界上你干不完。
46、每一笔生意必须挣钱,免费不是一个好策略,它付出的代价会非常大。
67、“营销”这两个字强调既要追求结果,也要注重过程,既要“销”,更要“营”。
68、互联网是影响人类未来生活30年的3000米长跑,你必须跑得像兔子一样快,又要像乌龟一样耐跑。
69、我为什么能活下来,第一是由于我没有钱,第二是我对INTERNET一点不懂,第三是我想得像傻瓜一样。
70、可能一个人说你不服气,两个人说你不服气,很多人在说的时候,你要反省,一定是自己出了一些问题。
71、一个成功的创业者,三个因素,眼光、胸怀和实力。
72、别人可以拷贝我的模式,不能拷贝我的苦难,不能拷贝我不断往前的激情。
73、80年代的人还需要摔打,不管做任何事,要检查主观原因。
74、做小了,一定要做到独特。
75、聪明是智慧者的天敌,傻瓜用嘴讲话,聪明的人用脑袋讲话,智慧的人用心讲话。所以永远记住,不要把自己当成最聪明的,最聪明的人相信总有别人比自己更聪明。
76、人永远不要忘记自己第一天的梦想,你的梦想是世界上最伟大的事情,就是帮助别人成功。
77、我认为,员工第一,客户第二。没有他们,就没有这个网站。也只有他们开心了,我们的客户才会开心。而客户们那些鼓励的言语,鼓励的话,又会让他们像发疯一样去工作,这也使得我们的网站不断地发展。
78、看见10只兔子,你到底抓哪一只,有些人一会儿抓这个兔子,一会儿抓那个兔子,最后可能一只也抓不住。CEO的主要任务不是寻找机会而是对机会说NO。机会太多,只能抓一个。我只能抓一只兔子,抓多了,什么都会丢掉.
79、我们公司是每半年一次评估,评下来,虽然你的工作很努力,也很出色,但你就是最后一个,非常对不起,你就得离开。在两个人和两百人之间,我只能选择对两个人残酷。
80、您能用一句话概括您认为员工应该具备的基本素质吗,今天阿里巴巴的员工我们要求诚信,学习能力,乐观精神,和拥抱变化的态度~
81、我们花了两年的时间打地基,我们要盖什么样的楼,图纸没有公布过,但有些人已经在评论我们的房子怎么不好。有些公司的房子很好看,但地基不稳,一有大风就倒了。
51、互联网像一杯啤酒,有沫的时候最好喝。
52、听说过捕龙虾富的,没听说过捕鲸富的。
53、我们不能企求于灵感。灵感说来就来,就像段誉的六脉神剑一样。
54、把你太太当合作伙伴,不要把她当太太看。
55、有时候学历很高不一定把自己沉得下来做事情。
56、今天要在网上发财,概率并不是很大,但今天的网络,可以为大家省下很多成本。这个世界没有人能替你发财,只有你自己才能替你发财,你需要的是投资和投入,spendtime,investtime,ontheinternet,把自己的时间投资在网络上面,网络一定会给大家省钱,但不一定今天就能赚多少钱,赚钱是明天的事,省钱,你今天就看得到。
57、电子商务最大的受益者应该是商人,我们该赚钱因为我们提供工具,但让我们做工具的人发了大财,而使用工具的人还糊里糊涂,这是不正常的。(经典语录 www.lz13.cn)所谓新经济,就是传统企业利用好网络这个工具,去创造出更大的经济效益,使其成几十倍地增长,这才是真的新经济的到来。今天新旧经济是两张皮。