bm员工违规行为积分管理条例

bm员工违规行为积分管理条例 员工违规行为积分管理条例 第一章 总则 第一条 为杜绝有章不循、违章操作诱发的安全事件和风险,把好防范案件和风险关口,切实纠正有章不循、违章操作,引导和促进工作人员遵守规章制度、严格规范操作,制定本积分管理条例。 第二条 违规行为积分管理,是对员工违反规章制度的行为进行累计记分并据以奖惩的管理方法。 第三条 积分管理坚持实事求是、客观公正的原则。 第四条 本条例适用于中国建设银行河南省分行信息技术部所有工作人员。 第五条 本条例所称违规行为是指《违规行为积分处罚标准》,附表,所列各项违规行为. 第二章 积分管理组织 第六条 成立信息技术部积分管理领导小组统一管理积分工作。 第七条 积分管理领导小组组长由信息技术部部门总 经理担任,其他负责人和三、五级工程师为成员。 积分管理领导小组的职责, ,一,审议积分管理的相关条例和标准, ,二,审议重大、复杂的积分事项, ,三,组织、协调、指导、督促开展积分管理工作 ,四,其他事项 第八条 积分管理领导小组下设执行小组具体负责违规行为积分的实施,执行小组设在安全组,组长由安全组负责岗位人员担任,各中心组负责岗位员工为成员。 积分管理执行小组职责, ,一,根据积分管理领导小组授权,起草和修订积分管理相关条例和标准, ,二,根据积分管理领导小组授权,组织协调或按照程序处理一般性的积分标准, ,三,执行积分管理领导小组的决议, ,四,受理员工关于积分处罚的申诉, ,五,建立和管理积分档案,根据员工违规行为登记积分卡和员工积分档案, ,六,积分管理领导小组授权的其他事项。 第三章 积分管理 第九条 个人积分管理实行实分记制,最小积分单位为1分。 第十条 积分周期为每季度的第一个月1日至第三个月31日。 第十一条 数个违规行为同时需要按照《违规行为积分处罚标准》规定进行积分的,分别积分后累计计算,并按累计积分数进行运用。 第十二条 年度内因同一违规行为已受过一次积分又再犯的,以标准对应积分的1.5倍计算积分。 第十三条 两人及两人以上共同违规的,对共同违规者分别积分,不因其中一人积分而免除其他人的积分。 第十四条 违规行为信息获取渠道, ,一,信息技术部部内各类检查,,二,相关业务检查,,三,内外部审计,,四,案件调查,,五,管理人员发现,(六) 群众举报,,七,行为排查,,八,客户投诉,,九,其他渠道。 第十五条 对违规行为进行积分,应当对事实和情节进行验证核实,并通知当事人,当事人有权申辩。 第十六条 按照《违规行为积分处罚标准》需要积分,且当事人对违规事实没有异议的,由积分管理领导小组授权其执行小组当场积分,将积分情况填入《违规行为积分记录单》。 第十七条 对违规人员积分后,违规人员如无异议,执行人员应在两日内向执行小组提交当事人签字确认的《信息技术部员工违规行为积分记录单》,由执行小组组长审核后备案,并据以填写《信息技术部员工违规行为积分卡》。 第十八条 工作人员对积分处罚不服的,应在积分之日起2日内,执《违规行为积分记录单》向执行小组申诉,执行小组应在2日内予以答复,员工对答复仍不满意的,可通过执行小组向积分管理领导小组申请复审, 积分管理领导小组应在2日内作出复审决定。 申诉期间,不影响积分处罚的执行。 第十九条 对及时有效制止、举报违规行为,堵截案件,化解风险,避免信息安全事件发生的或有其他立功表现的工作人员,经积分管理领导小组审议,如果当年有积分的,可以适当免除部分或全部积分。 第四章 积分结果运用 第二十条 建立信息技术部员工违规积分管理档案。 第二十一条 积分管理档案包括《信息技术部员工违规行为积分记录单》、《信息技术部员工违规行为积分卡》、业务检查和调查资料、工作人员违规行为积分管理领导小组会议纪要以及其他需要列入档案管理的文件、资料。 工作人员个人违规行为积分卡一式两份,分别由执行部门和本人保管。 第二十二条 对违规人员行为积分实行黄、橙、红牌制,季度累积积5分—10分,含,,给与黄牌警告,不作为绩效收入、评优、评先、参考依据,季度累积积10分—15分,含,,给与橙牌严重警告,作为绩效收入、评优、评先、参考依据,季度累积积15分以上,给与红牌记过,作为绩效收入、评优、评先、重要参考依据。 对在风险防范工作中成绩显著、有突出贡献且全年积分为零的工作人员可给予柔性激励,或在绩效考核时予以考虑。 第二十三条 每季度末公布本季度积分情况,本季度积分不再累计到下季度处罚。 第二十四条 积分结果仅在信息技术部内运用,员工在建设银行河南省分行信息技术部内交流、轮岗、调动时,已有积分继续有效,本人保管的违规行为积分卡继续有效。 第五章 附则 第二十五条 本办法由建设银行河南省分行信息技术部负责解释。 第二十六条 本办法自发布之日起施行。 附件,1,信息技术部员工违规行为积分记录单 2,信息技术部员工违规行为积分卡 3, 信息技术部违规行为积分标准 附件一, 信息技术部员工违规行为积分记录单 中心,组, 员工姓名 时间 执行人员 违规事项及积分意见, 执行人员, 年 月 日 当事人意见, 员工, 年 月 日 是否申诉, 员工, 申诉回复, 执行小组, 是否复审 员工, 复审意见 积分管理小组, 附件二, 信息技术部员工违规行为积分卡 中心,组,: 员工姓名: 年 季度 序违规事项摘要 积时执行人员 号 分间 附件三, 信息技术部违规行为积分标准 序号 违规行为 积分分值 涉及岗位 基础设施类项目开发有关的文档资料项目不 基础 齐全。包括,项目的可行性研究报告、立项申每缺一项扣2机房管理中心,设施 1 请报告、项目评审报告、项目设计书、测试报分,缺五项以上,安全组,综合类项 告,涉及产品时,、验收报告、项目总结报告加重处罚1.5倍 组,设备组 目 等。,正在进行的项目由项目提出部门负责, 项目统计表基本要素不齐全。基本要素包括, 项目名称、项目开发起止日期、项目开发部门 ,所有参与项目的部门和单位,、项目负责人 ,项目经理、技术经理,、项目成员,按部门 信息和单位列明成员,、项目费用决算、项目类型 每缺一项扣2项目,按以下类别划分,应用开发类项目、基础设软件开发中心, 2 分,缺五项以上,开发施类项目、信息研究类项目,新建项目、续建综合组 加重处罚1.5倍。 类 项目、优化改造项目,全行统一规划项目、总 行本级项目、分行项目,行内自行开发、与公 司合作开发、外包,。,正在开发移交前的项目 由软件开发中心负责,开发完毕移交后的项目 由综合组负责, 新产品开发类项目开发有关的文档资料项目 不齐全。包括,项目任务书、业务需求报告、 项目设计书、测试报告、上线试运行申请、安每缺一项扣1 软件开发中心,3 全需求分析说明书、验收报告、项目总结报告、分,缺五项以上, 综合组 软件包等。,正在开发的项目由软件开发中心加重处罚1.5倍。 负责,开发完毕的项目由综合组负责,对于一 些在产品部的资料,不全免于积分, 视情节轻重扣 4 各应用系统缺少相关的运行情况通报 应用支持中心 1-5分 机房管理中心, 未对基础设施类项目的必要性、可行性进行了视情节轻重扣5 安全组,综合 分析论证,并形成《可行性研究报告》。 1-5分 组,设备组 基础设施类重大项目未组织专家进行论证。重机房管理中心, 视情节轻重扣 6 大项目指资本性支出在1000万元以上,含,安全组,综合 1-5分 的分行项目。 组,设备组 机房管理中心, 基础设施类项目立项上线审批手续和文档资视情节轻重扣 7 安全组,综合 料不完整、不规范。 1-5分 组,设备组 基础设施类资本性支出在1000万元以上,含, 视情节轻重扣机房管理中心,8 的分行项目未报总行审批,资本性支出在 5-10分 安全组,设备组 1000万元以下的分行项目未报总行备案。 未制定符合规范的《需求分析说明书》、《概要 视情节轻重扣 9 设计说明书》和《详细设计说明书》,各文档软件开发中心 1-5分 未经过评审。 软件开发中心 ,基础设施类 视情节轻重扣项目由机房管 10 没有项目开发 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 方案,各要素不齐全。 1-5分 理中心,安全 组,设备组负 责, 对于合作开发项目或外包项目,未制定验收标软件开发中心, 视情节轻重扣 11 准,未对其安全性和与安全相关的文档进行审机房管理中心, 1-5分 查。 安全组,设备组 软件开发中心, 对于合作开发项目或外包项目,未对公司提出视情节轻重扣 12 安全组,机房管 了明确的安全要求并反映在 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 中。 1-5分 理中心,设备组 软件开发中心 ,基础设施类 视情节轻重扣项目由牵头部项目进度延期,属项目控制不利的, 13 1-5分 门,机房管理中和质量达不到标准。 心,安全组,设 备组负责, 视情节轻重扣 14 编程人员未严格按照规范编写代码。 软件开发中心 1-5分 软件版本的管理不严格,未向系统开发各环节视情节轻重扣 15 软件开发中心 提供正确、完整、一致的源代码和执行码版本。 1-5分 测试文档不完整,系统在测试过程中未得到充视情节轻重扣 16 软件开发中心 分测试 5-10分 系统上线试运行前,未制定上线方案并编制相 视情节轻重扣软件开发中心,17 应的操作手册和业务手册,未制定应急预案或 5-10分 应用支持中心 应急预案内容不全面、可操作性差。 视情节轻重扣 18 应用系统的修改和优化未进行测试和记录。 软件开发中心 1-5分 项目的版本升级未按照项目版本升级管理办视情节轻重扣软件开发中心,19 法进行严格控制。 5-10分 应用支持中心 项目组未设立安全员,安全员未有效按照计算视情节轻重扣 20 软件开发中心 机系统开发安全管理实施细则履行相应职责。 5-10分 视情节轻重扣安全组,软件开21 安全产品不在选型范围内,未报请总行审批。 5-10分 发中心 软件开发完成后,未按照保密管理办法明确与 视情节轻重扣软件开发中心,22 安全有关文档的密级以及借阅使用人员的范 1-5分 综合组 围。 移动存储设备带离开发环境,审批手续不规视情节轻重扣 23 软件开发中心 范,登记不及时。 5-10分 软件在开发及应用过程中未及时跟踪和补救 视情节轻重扣 24 系统软件厂商发布的系统安全漏洞,未及时增软件开发中心 5-10分 打安全补丁程序。 来自生产主机的数据未进行保密处理,在开发 视情节轻重扣软件开发中心,25 环境中使用了生产主机系统的密钥和用户密 5-10分 机房管理中心 码等数据。 软件系统上线前未进行针对后门、木马、隐蔽 视情节轻重扣目信道等可疑程序和其他安全漏洞的检测, 26 软件开发中心 5-10分 前,由于我部没有在unix环境下的 安全工具,因此暂不作为扣分依据, 与公司合作开发和外包的项目,未签定安全保视情节轻重扣 27 综合组 密 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 。 10-15分 对于外包开发的项目,未委派专人参加项目设 视情节轻重扣 28 软件开发中心 计和开发的全过程,未根据合同条款实 5-10分 施。 信息技术档案管理不规范。如资料未及时、统 一归档,资料不齐全,各类文档、源码、执行 视情节轻重扣软件开发中心,29 程序等资料的借阅缺少严格的审批手续。,正 5-10分 综合组 在开发移交前的项目由软件开发中心负责,开 发完毕移交后的项目由综合组负责, 违反总行计算机安全审计管理办法,出现开发 视情节轻重扣软件开发中心,30 人员、运行人员、测试/维护人员、业务人员 5-10分 应用支持中心 存在工作交叉的现象。 未检查系统业务处理正确性。主要包括系统控 每缺一项扣2 制业务风险的完备性、业务处理流程的合规应用支持中心,31 分,缺五项以上, 性、系统账务处理的正确性、及时性以及系统机房管理中心 加重处罚1.5倍 输出结果的完整准确性等内容。 每缺一项扣2 未定期对机房的环境、出入、秩序、消防等安应用支持中心,32 分,缺三项以上, 全管理规定的执行情况进行检查。 安全组 加重处罚1.5倍 未对出入运行机房的非运行人员、外单位人员视情节轻重扣 33 应用支持中心 及设备进行严格审批并登记。 5-10分 应用支持中心, 视情节轻重扣 34 部内运行机构未设立兼职安全员 软件开发中心, 5-10分 机房管理中心 应用支持中心未制定供电、空调、消防等系统每缺一项扣235 的维护计划及紧急情况应急方案,并严格执分,缺三项以上,应用支持中心 行。 加重处罚1.5倍 文档视情节轻重扣 36 运行机房未与业务操作场所分离 机房管理中心 类 5-10分 运行机房的设备,摆放,、线路的变更未按规 视情节轻重扣 37 定进行审批,未在2人以上进行,未及时更新应用支持中心 5-10分 机房档案。 视情节轻重扣 38 机房未实行二十四小时双人值班制 应用支持中心 5-10分 机房值班人员未按照要求进行监控并登记监视情节轻重扣 49 应用支持中心 控内容 10-15分 主机房值班人员未按要求备份数据,并严格履视情节轻重扣 40 应用支持中心 行登记、保管和交接手续。 5-10分 主机系统出现系统宕机、停电、网络瘫痪等重 每发生一次扣5 大问题时,未及时处理,主机房值班人员未及应用支持中心,41 分,二次以上, 时报告重大问题,未详细记录问题的现象、处机房管理中心 加重处罚1.5倍 理过程、处理人员及处理结果。 脱岗、未办理了 交接手续一次扣42 机房值班人员未办理交接手续,存在脱岗现象 应用支持中心 5分,二次以上, 加重处罚1.5倍 本部运行机构未制定系统定期维护计划,未严视情节轻重扣应用支持中心,43 格执行维护计划。 5-10分 机房管理中心 未经运行机构负 修改系统参数,未经本部运行机构负责人批 责人批准一次扣机房管理中心,44 准,操作前未进行系统备份,非双人临岗,操 5分,二次以上,应用支持中心 作后详细记录并归档。 加重处罚1.5倍 视情节轻重扣机房管理中心,45 业务数据库的访问没有严格的审批授权制度 5-10分 应用支持中心 未经过申请审批 未经过有关领导审批修改主要业务系统运行 一次扣5分,二46 网络参数、改变网络连接方式、增减节点等,机房管理中心 次以上,加重处 未及时更新网络运行档案。 罚1.5倍 未经过信息技术部门负责人的批准,远程登录 未经批准一次扣 主机系统进行维护,未对登录者的合法性进行机房管理中心,47 5分,二次以上, 审查,登录结束后未及时更改相关口令,未详应用支持中心 加重处罚1.5倍 细记录远程登录的情况。 重要计算机信息,业务,系统未限制使用ftp、视情节轻重扣 48 机房管理中心 telnet等安全性较低的服务 5-10分 未制定主机房网络系统维护计划,未定期备份视情节轻重扣 49 机房管理中心 网络配置参数,未及时更新网络运行档案。 5-10分 视情节轻重扣机房管理中心,50 主机系统密钥管理不严格 10-15分 应用支持中心 计算机用户口令设置未按信息系统口令管理 视情节轻重扣机房管理中心,51 办法设置,由字母数字组合,,口令过于简单 5-10分 应用支持中心 或未设置。 未未按信息系统口令管理办法对计算机用户 视情节轻重扣机房管理中心,52 口令进行定期的修改,每月修改一次,,口令 5-10分 应用支持中心 不保密。 主机、路由器等重要设备的超级用户口令、业缺一项扣5分, 机房管理中心,53 务数据库工作用户口令未指定专人管理,未将二项以上,加重 应用支持中心 密码封存并登记口令管理登记簿。 处罚1.5倍 主机系统建立计算机用户未要求填制申请审视情节轻重扣机房管理中心,54 批报告,表,,未经运行机构负责人审批同意。 5-10分 应用支持中心 重要的计算机系统未及时地删除多余的计算视情节轻重扣 55 机房管理中心 机用户,并做好记录。 5-10分 对于重要的计算机系统,未制定应急计划,未 视情节轻重扣机房管理中心,56 成立应急计划实施领导小组,关键的核心业务 10-15分 应用支持中心 系统未建立了比较完整的灾备机制。 未针对应急计划,对相关技术、业务人员进行视情节轻重扣机房管理中心,57 培训,并进行演练。 5-10分 应用支持中心, 机房管理中心, 视情节轻重扣 58 应急计划未根据情况的变化及时变更、完善。 应用支持中心, 5-10分 安全组 机房管理中心, 应急计划未通过信息技术、法律等部门的共同视情节轻重扣 59 应用支持中心, 论证和评审。 5-10分 安全组 未对重要的数据、系统及应用软件、日志等进视情节轻重扣机房管理中心,60 行备份 5-10分 应用支持中心 视情节轻重扣机房管理中心,61 备份介质未严格履行登记、保管和交接手续。 5-10分 应用支持中心 每有一项不安全 数据备份介质未异地存放,存储场所物理上不 扣2分,五项以62 安全,防盗、防潮、防火、防水、防鼠、防虫、应用支持中心 上加重处罚1.5 防磁、防震,。 倍 备份介质管理不完备,未登记入册,借用时未 每缺一项扣2 经过审批,保存期限不符合要求,备份介质未机房管理中心,63 分,缺五项以上, 标明内容、日期、密级、保存期限等信息,备应用支持中心, 加重处罚1.5倍 份数据销毁未履行手续 未定期,磁盘半年、磁带三年、光盘八年,采 视情节轻重扣机房管理中心,64 取重绕、重写、复制等维护措施,并进行测试, 1-5分 应用支持中心 以保证备份介质的可用性。 视情节轻重扣 65 未设专,兼,职档案管理员 综合组 5-10分 本部公文收发未按公文管理办法规定收发、传视情节轻重扣 66 综合组 递及处理文件,含电子文件,,并及时登记。 5-10分 未及时变更计算机安全领导小组,变更频率,视情节轻重扣67 安全组 1个月, 1-5分 不了解本岗位相关信息安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、规定和视情节轻重扣本部门各个岗68 防范措施。 1-5分 位 视情节轻重扣69 令牌申请未经过严格审批 安全组 5-10分 防病毒系统未及时更新和升级了防病毒软件视情节轻重扣 安全70 安全组 的引擎和病毒定义码 1-5分 类 重要的信息、业务系统未做到每天通过ftp远 视情节轻重扣71 程登录防病毒服务器升级防病毒系统病毒引安全组 5-10分 擎和病毒代码库 每感染一次扣五 辖区内发生大规模病毒感染。大规模病毒的确 分,感染二次以72 定标准为,30,以上办公/管理用机或10,以安全组 上,加重处罚1.5 上营业用机感染 倍 PTM视情节轻重扣 73 未及时处理PTM单 单 5-10分 应用支持中心 中心主机房未按照维护计划对UPS、空调、电源视情节轻重扣机房管理中心,74 设备进行定期维护、保养。 1-5分 设备组 机房 基础视情节轻重扣机房管理中心,75 各种维护记录文档保管不齐全 实施1-5分 设备组 方面 主机房运行日志记录不规范,过于简单,缺少视情节轻重扣机房管理中心,76 机房温度、UPS状态巡检记录 1-5分 应用支持中心 中心机房电源空气开关、插座未满足负载功率 并留有余量,每个空气开关、插座未明确标明视情节轻重扣 77 应用支持中心 其控制范围,缺少过载或人员误操作造成的停1-10分 电记录。 主机房新设备上线,缺少有关的供电审批手视情节轻重扣 78 机房管理中心 续。 1-5分 主机房监控日志记录不详细完整,介质保留不视情节轻重扣 79 应用支持中心 规范,环境、期限,。 1-5分 主机房门禁日志记录不完整,人员调离后未及视情节轻重扣 80 应用支持中心 时从门禁系统中删除。 1-5分 非运行人员及外单位人员进入机房未履行相视情节轻重扣 81 应用支持中心 应手续或登记信息不全 1-5分 网络方面项目文档不齐全。立项申请、论证报 中心告、可行性研究报告、审批文件,总行或一级 机房分行,、验收报告、测试报告、合同或协议、每缺一项扣282 基础技术文档,包括IP地址的规划方案、Internet分,缺五项以上,机房管理中心 实施的接入方案、网络设备端口分配、参数配置、加重处罚1.5倍 方面 线路备份等,、项目总结、以及项目实施过程 中发生方案变更的有关文档。 场所文件中的《主机系统、网络巡检表》、《主 机系统、网络分析报告》、《主机系统、网络维每缺一项扣283 护登记薄》、《数据维护登记》、《计算机网络运分,缺五项以上,机房管理中心, 行检查报告及事故处理报告》等信息记录不齐加重处罚1.5倍 全、不详细。 未经负责人批准 重大操作,如,修改网络系统配置参数、分配一次扣5分,二机房管理中心,84 IP 地址等,缺少审批手续。 次以上,加重处应用支持中心 罚1。5倍 主机系统未定期检查防火墙等安全设备的配视情节轻重扣 85 机房管理中心 置和分析审计日志 1-5分 未及时关闭网络系统暂时不用的网络设备端视情节轻重扣 86 机房管理中心 口,形成安全隐患 5-10分 报废计算机设备未经有关领导审批,报废计算 视情节轻重扣设备组,本部服87 机设备中存有的程序、数据及其它资料数据未 5-10分 务组 及时清除。 设备 未认真履行计算机设备消耗品与备品备件领视情节轻重扣设备组,本部服88 管理 用手续 1-5分 务组 设备外出维护,未经部领导审批,未及时对其视情节轻重扣设备组,本部服89 进行病毒检查、清除重要信息。 1-10分 务组 由省行信息技术部牵头购买的计算机设备未 经过信息技术部门、设备使用部门组成的设备视情节轻重扣设备组,本部服90 验收小组的验收,设备验收报告,单,未由验1-5分 务组 收人员签字确认并送同级集中采购办公室 。 计算机设备、耗材领用审批手续不齐全,计算视情节轻重扣设备组,本部服91 机设备、耗材出入库登记簿记录信息不详实 。 1-5分 务组 视情节轻重扣设备组,本部服92 本部固定资产账、登记簿与实物不相符。 1-10分 务组 计算机设备、耗材发放经办人员未在设备领用视情节轻重扣设备组,本部服93 单上签字确认。 1-5分 务组 本部计算机设备出入库登记簿、设备出库单,视情节轻重扣94 设备组 办理日期不一致。 1-5分 未按照相关规定对信息技术供应商进行管理视情节轻重扣95 设备组 或管理存在欠缺,如信息不全等, 1-5分 计算机设备、耗材 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 的履行不及时,存视情节轻重扣96 设备组 在未按照合同付款现象。 1-5分 由省行信息技术部牵头进行的采购,合同保管视情节轻重扣97 设备组 不善,存在丢失现象。 1-5分 本部设备维修登记簿登记不详细,存在漏登记视情节轻重扣设备组,本部服98 现象。 1-5分 务组 各位尊敬的读友,谢谢大家观看本文,如有需要请下载编辑使用,谢谢大家,本人将继续为大家分享跟多的文档资料,谢谢， 以下为附加文档,如果不需要请下载后编辑删除 要害场所管理制度 1、各要场所门口必须挂“要害场所、闲人免进”的警示牌。严禁非工作人员进入,因工作需要而进入者,必须持有证件或有本单位派人带领,方可上岗。 2、要害场所的工作人员,必须持有本岗位的上岗证,方可上岗工作。 3、要害场所的工作人员,要严格按照操作规程操作,遵守各项规章制度,时刻注意安全,防止各种灾害事故发生,努力搞好本职工作。 4、要害场所的工作人员,必须具有高度的责任心,同时要熟悉安全操作规程,具备应知应会的专业知识和业务工作能力,并热爱本职工作,工作时不能干无关的事。 5、要害场所应配备良好的防范设施及足够的消防器材,并经常 检查其可靠性能,当防范设施和消防器材失去应具备的性能时,必须及时向值班领导汇报。 6机电队应加强对管辖范围内要害场所的管理,做好工作人员的思想政治工作,加强查岗检查工作,严格考核工作人员的技术业务水平。 岗位工交接班制度 一、各岗位职工必须严格执行现场交接班制度。 二、交接班的内容主要包括以下几点, 1、设备运行情况, 2、设备运行时存在的问题及注意事项, 3、岗位有无事故隐患, 4、工具、备品、备件是否齐全, 5、岗位卫生情况, 6、各种记录是否规范,内容是否齐全。 三、在规定的接班司机缺勤时,交班司机不得擅自离岗,必须得到机电值班的同意后方能离开工作岗位。 四、交接双方应按照巡回检查路线对主要部位进行交接检查,各部件是否正常,运转有无异状、异响,各包机部位是否清洁。 五、交班司机如发现接班司机有醉酒或精神不正常现象时,应拒绝交班并向领导汇报请示。 六、接班司机认为交班司机未按规定要求交代清楚必要的情况和设备有不能接班的情况时,有权拒绝交接班,并向队值班领导汇报。 七、确认能够正常交接班后,双方共同填写好交接班记录并在交接班记录上签字,交班司机方能离开岗位,并向队值班领导汇报。 八、交班过程中若发生事故,交班人员应与接班人员共同处理,如果所需处理时间过长,必须请示队值班领导,取得值班人员的同意后,交班人员方可与接班人员进行交接班。 皮带机安全保护试验制度 1、司机交接班时,应对安全保护装置进行试验,并作好详细记录。 2、我井胶带输送机现使用的安全保护装置为PZBJ-?型矿用隔爆兼本质安全型皮带机综保监控仪。 3、试验时应检查下列传感器是否灵敏可靠, ?防打滑传感器延时5,15秒,?堆煤传感器1,3秒,?跑偏传感器20,40秒,?烟雾传感器,?超温自动洒水装置,?撕裂传感器,?开停传感器,?温度传感器整定误差值小于5?,?松弛传感器。 4、当班司机在每次运输任务完成后,应对安全保护装置进行试 验。 5、运转组维修工每天检查设备完好状况时,应对安全保护装置进行试验。 6、试验项目中任意一项不合格,不得开动胶带输送机。 皮带机维修管理制度 1、大倾角皮带的维修工作由运转维修组负责。 2、坚持巡回检查制度,按时检查,发现有异响或不转托辊及时更换,将换下来的托辊及时修好,准备再用。 3、分段或整机拆检更换托辊,根据使用经验,确定出检修周期。 4、经常清除托辊间夹杂的煤及杂物,使托辊保持转动灵活。 5、对于缺油的托辊及时注油,以延长托辊的使用寿命。 6、对胶带边部损坏、中部撕裂和脱胶部位及时修补。 7、对于胶带接头严重变形、破裂,金属卡子变形、损坏,要及时重新接头、整形或更换金属卡子。 8、定期检修托辊,检修时密封圈内必须加适量的润滑脂,转动不灵活或损坏的托辊应立即更换。 9、每天检查胶带接头,发现局部损坏要及时修理或更换接头。 停送电制度 为了保证安全供电,防止事故发生,电气设备在进行检修、搬迁等作业时,必须遵守停电、验电、放电、装设接地线、设置栅栏和悬挂警标等规定程序,严禁带电作业。 电气设备在进行各项需停电作业的工作时,必须严格执行停送电专人制,中间不得换人、严禁约时送电。 1、停电,停电时,必须把有关线路的电源开关全部断开,与之有关的变压器,必须断开高、低压两侧开关,断开的隔离开关的操作机构必须加闭锁。井下高压隔离插头脱离电源,操作手把上均应悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。当部分设备停电时,工作人员正常活动范围与带电设备之间应设置临时栅栏,安全距离不小于0.35米,并悬挂“止步,高压危险，”的标示牌。 2、验电,停电后,必须用合格的相应电压等级验电器验电。验电前,应先在有电的设备上试验,确认验电器良好,验电时,绝缘棒的验电部分应逐渐接近设备,听其有无放电声,确定是否确无电压,验电工作人员应戴绝缘手套,在有专人监护的情况下对设备进出线两侧分别验电。 3、放电、装接地线,经验电证明设备确无电压后,立即将检修 设备接地并三相短路,使剩余电荷放尽。接地线用有接地和短路导线组成的成套接地线,装接地线时,应先接接地端,接地线应连接可靠,拆除接地线的程序与此相反。装、拆接地线的人员应戴绝缘手套,禁止将身体其它部位碰触到接地线。 4、送电,当设备检修完毕恢复送电时,必须由原来执行停电并悬挂标示牌的操作人员亲自取下此牌,然后方可合闸送电。 变电所事故处理规定 一、变电所发生事故时,当值班人员要迅速地向机电值班领导汇报,值班领导再按事故汇报程序逐级汇报。同时,作好下列检查, 1、掉闸的开关名称编号,掉闸的时间及事故象征, 2、继电保护和自动装置动作情况, 3、电压、电流、潮流变化情况, 4、设备运行异状。 二、线路掉闸,允许强送一次,强送不成,不再试送。 三、变压器掉闸,值班员应立即投运备用变压器,并立即汇报机电值班领导,若查明系过负荷、外部短路或二次回路故障造成事故,可立即强送一次。 四、发生接地事故,必须立即汇报机电值班领导,并按领导命令进行选盘,保证一小时内查出故障回路,予以解除。 地面变电所巡回检查制度 1、值班人员对运行和备用,包括附属设备与周围环境,设备,按运行规程的规定和巡回检查路线进行定时巡回检查。 2、遇有下列情况应增加巡视次数, ,1,过负荷或负荷有显著增加时, ,2,新装、长期停运或检修后的设备投入运行时, ,3,设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时, ,4,根据领导指示增加的巡视等。 3、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况,应按事故处理规定进行处理,并同时向领导汇报。 井下配电所巡回检查检修制度 1、值班人员对运行和备用,包括附属设备与周围环境,设备,按运行规程的规定和巡回检查路线进行定时巡回检查。 2、每班检查下列情况不得少于两次, ,1,高爆开关油位、变压器油位, ,2,低爆开关声响及配出电缆温度情况, ,3,低爆开关符合铭牌对照, ,4,检漏继电器指示, ,5,变压器运行声响及温升, ,6,高低压开关停送电手柄指示, ,7,各种停送电牌的数量。 3、遇有下列情况应增加巡视次数, ,1,过负荷或负荷有显著增加时, ,2,新装、长期停运或检修后的设备投入运行时, ,3,设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时, ,4,根据领导指示增加的巡视等。 3、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况,应按事故处理规定进行处理,并同时向领导汇报。 4、每月对硐室内所有设备进行一次检修。 5、各高爆、变压器、低爆、检漏器的接地检查,设备性能检查和完好状况由维修电工负责。检查中存在的问题硬及时汇报处理。 6、每年一次的预防性试验及开关过流、无压释放校对由分管副区长及主管技术员负责。 井下供电系统电气试验制度 1、所有井下电气设备,都应按规程规范要求进行电气试验,合格后,方可入井。 2、井下安装的馈电开关,按技术规范计算整定值,定期整定, 定期试验。 3、井下供电应经设计计算并审批后,方可实施。 4、检漏应实行每日就地、每月远距离试验制度。 5、接地系统每季度测试一次。 6、高压开关,板,、变压器每年取油样化验一次。 7、变压器每年对绝缘直流电阻测试一次。 8、入井电缆必须经过下列试验以后,方可投入使用, ,1,阻燃性试验, ,2,进水耐压试验, ,3,外观检查有无破损情况。 9、大型电机必须每年对绝缘直流电阻测试一次。 地面变电所检查维修责任制 1、值班人员对运行和备用设备,包括附属设备与周围环境,按 运行规程的规定和巡回检查图路线进行定时巡视检查。 2、遇到下列情况值班员应增加巡视次数, ,1,过负荷或负荷由显著增加时, ,2,新装、长期停运或检修后的设备投入运行时, ,3,设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时, ,4,遇有大风、雷雨、浓雾、冰冻、大雪等气候变化时, ,5,根据领导指示增加的巡视等。 3、巡视后将发现的缺陷记入设备缺陷记录簿,重大缺陷应立即向值班领导汇报。 4、分管副区长、主管技术员每周应进行一次监督性巡视。 5、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况,应按事故处理规定进行处理,并同时向领导汇报。 6、由维修电工负责电气设备的过流保护、接地保护和漏电保护的检查、实验和整定,保持三大保护完整、灵敏可靠,由问题及时处理。 7、值班员应对运行中的电容器每隔两小时检查一次,并将检查情况填入记录本。 8、值班员巡检时若发现电容器外壳变形、漏渗、膨胀,应立即退出运行。 设备缺陷管理制度 1、在额定条件下运行或备用的设备发生了影响安全的异常现象达不到一类设备的叫设备的缺陷。 2、发现设备重大缺陷,当班值班负责人应立即组织消除或采取可靠措施,当班不能消除的缺陷应及时向上一级领导汇报,上级领导应指导专人及时消除,并由值班人员监督执行。 3、发现设备一般缺陷可列入正常维修计划进行处理。 5、值班人员在运行中应加强设备缺陷的监视,交接班时应详细 进行交代。 6、变电所所长应经常检查设备缺陷记录,了解设备缺陷内容和处理情况,对未消除的缺陷应既安排处理。 7、消除重大设备缺陷有困难时,应及时同当地电业部门联系,请求支援,以免造成中大损失。 压风机检查维护制度 1、定期检查 ,1,班检由当班司机按巡回检查路线的内容及要求进行,主要用手摸、目视、耳听等方法,发现问题或事故隐患,应立即汇报队分管领导处理。 ,2,月检由机电维修工进行,主要检查检修效果及配件质量,必要时进行调整或更换个别机件,发现重大损坏时,须立即汇报队分管领导,并停机及时处理。 2、每周定期检修 ,1,检查油的泄露情况,若有泄露应及时修理。 ,2,清洁机组内外部卫生,检查油气分离器滤芯阻力。 ,3,检查所有管路,软管和管接头,有无泄露或明显损坏。 3、每季度定期检修 ,1,运行500小时后清除表面灰尘,检查冷却器是良好、对轮销松紧是否符要求。 ,2,运行500小时后检查并用相应工具吹扫空气滤芯器,检查电气各部件是否完好。 4、每年定期检修 ,1,1000小时检查一次温度计、传感器、电气系统,二位三通电磁阀、二位两通断油电磁阀的先导阀阀芯,检查其密封是否良好,内孔是否畅通,阀芯是否灵活。 ,7,每月至少让二位三通电磁阀、二位两通断油电磁阀受电转换一次,防止阀芯生锈。 ,5,初次使用空压机时,运行2000小时应立即更换一次压缩机油,以后每运行3000小时须更换一次与标准相符的压缩机油。 3、日常保养维修 ,1,启动前及运行期间检查油位。 ,2,每班检查压缩机油与显示温度是否一至。 ,3,每班检查曲轴箱、注油器、电动机及滑动轴承油量一次。 ,4,每班检查一次汽缸的吸排气阀,必要时缩短检查周期,对安全阀的动作每周检查一次。 矿灯定期检查、维护、保养制度 1、为了保证矿灯及其充电架的安全运行,运转副队长应认真拟 定矿灯及其充电架的检修计划和检修内容,并组织实施。 2、矿灯、充电架除岗位上的日常检修外,应组织定期检修。 ,1,周检,由矿灯房班长组织自行进行。主要检修内容如下, ?对全部矿灯进行外表检查、处理, ?检查矿灯亮度, ?检查充电架接地装置, ?检查和更换不亮的指示灯和无指示的仪表、指示器。 ,2,月检,由矿灯房班长组织,运转队派电工配合。主要检修 内容如下, ?处理充电设备的隐患, ?清扫检查整流器,整定过流保护, ?对充电架进行绝缘摇测, ?抽查矿灯的完好状况, ?用标准仪表测试校对充电电路上的仪表。 ,3,年检,由运转副队长组织。主要检修内容如下, ?对需要大修的充电架进行大修, ?整流器大修, ?试验充电架接地电阻。 3、定期检修质量必须按照相关要求进行,经检修的矿灯,除进 行绝缘电阻、充电电压等测试外,还要在矿灯房内进行不少于11小 时的放电试验,符合标准后方可发放。 矿灯延时延点和红灭灯管理制度 一、矿灯工应按规定时间用灯牌到固定窗口领灯和交灯。防止领灯早、交灯晚,造成过放电。在使用矿灯不应过放电,禁止矿灯连班使用,必要时应及时换灯。 二、用灯者升井后应及时将矿灯交回灯房,最迟不得超过交班后2小时,超过2小时矿灯仍未交回灯房,灯房值班人员应汇报井区调度并查明原因。凡无故不交灯者,按灯房的规定处理。 三、上井后必须立即将灯交回灯房,如因工作需要连班时,必须换灯,矿灯房作好记录。 四、矿灯不得互换或借用。 五、交回的矿灯应保持完整无缺,没有损伤。 六、领灯时要检查矿灯是否完好,如发现有缺陷,可要求灯房修理或更换。 七、领灯后要爱护矿灯,不得敲打乱摔,不准私自打开灯的上盖和灯头,尤其禁止在井下打开或修理矿灯,以免引起井下瓦斯及煤尘爆炸。 八、使用人员发现自己的灯为红灯或灭灯时,应交给灯房人员检查处理。 九、使用中如发生故障,交灯时应主动向灯房人员说明。 十、红灯或灭灯不允许上架充电,并应及时修理。 十一、红灯不发,严禁红灯上架充电,必须填写红灯记录,并进行维修处理后方可上架充电。 矿灯领用、发放、考勤制度 1、对长期从事井下工作的职工、实行专人专灯和灯、牌交换制。 2、用灯人要对自己使用的矿灯负责,凭灯牌领取矿灯,灯牌应妥善保管,不得丢失或转借,灯牌丢失,应按规定申请补发,在补发之前,井区调度凭丢失人所在队队长的证明开给有效期为三天的灯条,以便丢失人领用矿灯。 3、不常下井人员可以不设专用灯和灯牌,下井用灯时由井区调度开给一天有效期的灯条发给备用矿灯。 4、用灯者升井后,应及时将矿灯交回灯房,最迟不得超过交班后2小时,凡无故不交灯者,值班员应及时汇报调度室,追究未按时交回矿灯者的责任和未交灯的原因,按《矿灯损坏赔偿制度》中的有关规定处理。 5、在用灯者交接班前一小时,灯房值班人员应做好矿灯的收发准备工作。 6、发矿灯时要认真执行以下规定, ,1, 矿灯亮度不够不发,,2,充电电压不足不发,,3,矿灯失爆不发,,4,安全装置不全不发, ,5,无牌无条不发,,6,灯牌、 灯号不符不发,,7,非生产用灯不发。,8, 认真检查架号灯号,无错发误发。 7、交回的矿灯值班人员应详细检查,是否有损坏、缺件、 不亮等情况。发现矿灯损坏,灯房人员有权扣发灯牌,并追究用灯人的责任。对有问题的矿灯要及时修复,不得带“病”上架,矿灯上架前,应进行清洗擦拭,保持灯、架清洁。 8、严格矿灯考勤制度。认真填写矿灯考勤记录,凡在本灯房在籍的常用灯、备用灯 都应进行考勤登记。小班人员负责本班所发的矿灯考勤登记,每月由班长将所有矿灯的考勤情况进行汇总,逐月累计,作为矿灯运行情况分析资料。 矿灯损坏赔偿制度 1、所有用灯人员应爱惜矿灯。 2、损坏矿灯者一般按损坏件的价值进行赔偿。灯房值班人员收回矿灯时如发现矿灯损坏、缺件情况应当场向交灯人声明,并记下灯号、交灯人姓名、单位及矿灯损坏情况,扣下灯牌。 3、矿灯丢失时,正常情况一般按矿灯原价进行赔偿。 4、个人隐藏或转卖矿灯假报丢失者,查清后按矿灯原价十倍予以罚款。 5、丢失的矿灯不得以其他矿灯顶替。 6、凡偷窃矿灯他人或灯房矿灯者,移交公安部门处理。 7、凡无牌无条发出的矿灯,如发出后两天不交回灯房,发灯人又找不到领灯人,由发灯人赔偿,并处以原价两倍罚款。 8、不下井人员不得借故从灯房借灯。 矿灯定期检查维修和更新制度 一、检查维修 1、该矿灯为免维护矿灯,无须拆卸外壳进行修理,但仍然应该按照规定定期对矿灯进行检查,以确定矿灯是否还能使用。 2、检查维修周期, ,1,运转维修班应每周对所有矿灯进行检查,发现问题及时处理汇报。 ,2,运转副队长及分管技术员应每月对矿灯进行一次抽查工作,发现问题及时组织处理。 3、检查维修内容 ,1,矿灯主光源及辅助光源是否都能发光且亮度足够, ,2,灯泡是否忽明忽暗或是否有主光源与辅助光源交替发光现象, ,3,检查矿灯是否具有足够的点灯时间, ,4,检查矿灯隔爆外壳是否损坏。 4、检查中发现失爆的矿灯严禁继续使用,不允许自行维修,如需维修,应上报联系厂家协助。 5、检查应作好记录,以作为矿灯安全使用的原始依据。 二、更新制度 1、新领应作好记录,标明领用日期,以便根据矿灯的使用寿命制定矿灯更新计划,按照规定的时间更新矿灯。 2、使用过程中应对每盏灯的使用情况作好记录和统计,严格按照规定对该更换的矿灯进行更新。 矿灯维修管理制度 为保证矿灯能够安全合理地使用,特制定维修管理制度如下, 1、现我井使用的矿灯为免维护矿灯,严禁打开或更换零配件。 2、确需打开或更换零配件时,必须由专门维修人员或在厂家的指导下进行。 3、矿灯工每班收回矿灯后,应对每盏矿灯进行详细检查,确认矿灯无损坏后方可进行充电。 4、运转维修班应每周对所有矿灯进行检查,发现问题及时处理汇报。 5、运转副队长及分管技术员应每月对矿灯进行一次抽查工作,发现问题及时组织处理。 6、发现下列情况时,应及时按照矿灯说明书上的处理方法进行维修, ,1,灯光发暗, ,2,灯泡忽明忽暗, ,3,主光源与辅助光源交替发光, ,4,点灯时间不够, ,5,主灯泡不亮,辅光源亮, ,6,打开灯头开关,主、辅光源都不亮。 7、矿灯更换灯泡和其它零件时,必须在地面进行。 水泵检查维修责任制度 1、检查 ,1,班检,由当班司机按巡回检查路线的内容及要求进行,主 要用手摸、目视、耳听等方法,发现问题及时汇报队值班领导。 ,2,日检,由机电维修工进行,发现的问题要及时处理,并作 好记录,检修质量按照《煤矿检修质量标准》执行。 2、定期重点维修 ,1,每半年对轴承对轴承箱内的润滑油清洗更换一次。 ,2,每半年校对调整一次对轮间隙。 ,3,每半年对水泵及起动装置解体检查维修一次。 ,4,每年对水仓、吸水井彻底清理一次。 3、定期试验 ,1,每年校验一次压力表和真空表。 ,2,每年测定一次绝缘电阻和接地电阻。 ,3,每年对电气设备作一次电气试验和继电器保护整定工作。 ,4,每年测定一次水泵的技术性能。 4、定期检修 ,1,检修周期 70142128354249间隔运转台 秩序检修 0 小00 小00 小00 中00 小00 小00 大时 ,2,检修质量按照《煤矿机电设备检修质量标准》中的有关条修 修 修 修 修 修 修 款执行。 ,3,由于故障而进行检修,按实际情况进行,但不得打乱所规定的检修周期。 ,4,凡在雨季前,全套水泵设备必须进行一次全面检查维修。 主通风机检查维修制度 一、定期检查与维修保养 1、班检,巡回检查, ,1,由当班司机每小时按照巡回检查路线的内容及要求,对设备、线路、周围环境进行一次巡回检查。 ,2,巡检中主要用手摸、耳听、目视等方法。 ,3,巡检重点,温度、声响、振动、电流值、电压值、负压计、机械连接、润滑情况、反风系统的闸门及其它异常情况等,每次检查都必须作好记录。 2、月检 ,1,预防性检查必须不间断地进行,每月由分管副队长协同机 电维修工共同检查一次备用扇风机。 ,2,对备用扇风机,每月轮换一次运行。 ,3,月检的主要内容 ?叶轮与机壳的间隙,叶轮有无裂纹和变形,螺栓的紧固情况以 及有无锈蚀等, ?主轴、传动轴的锈蚀、键的紧固, ?轴承间隙及磨损情况,轴承温度及油量情况, ?试验检查温度计的可靠性, ?联轴节的水平度、倾斜度、端面间隙和螺栓、垫圈的紧固, ?皮带的松紧程度,沟槽的磨损情况, ?管路、线路及附属设备, ?机壳和闸门、绞车、钢丝绳等, ?反风装置的闸门、绞车、钢丝绳等, ?检查接地系统是否完好。 ,4,月检中发现的问题,要及时地处理修复,对于处理的问题、 检修的内容要及时填写记录。 ,5,检修质量要按照《煤矿机电设备检修质量标准》执行。 定期倒换风机检查维修制度 为保证全井正常通风,机电队应在正常运行的情况下每月倒换一次主扇风机,将原运行风机进行详细检查和维修后,作为备用风机。 1、倒换风机每月一次,由运转副队长组织,主管技术员负责供电工作。 2、除具有危及矿井安全的原因外,不得以别的任何借口推迟倒换风机检修的工作。 3、倒换风机必须编制严谨的安全技术组织措施。 4、倒换风机前,必须上报值班领导、调度室、技术部门及通风部门,得到许可后方可进行操作。 5、施工前,供电组首先检查备用风机的供电系统及电气部分,确保正常供电。 6、倒换风机前,运转维修班必须先对备用风机及其它附属设备、附件进行详细检查,确认备用风机能够正常启动后,方可进行倒换工作。 7、原备用风机启动后经观察能够正常运行后,及时汇报调度室。 8、开动原备用风机,停下原运行风机后,开始对原运行通风机进行检查维修,运转维修班负责设备及附件的检查维修工作,供电组负责供电系统及电气部分的检查维修工作。 9、操作通风机必须由值班司机进行,操作过程必须严格执行该通风机的合理操作规程。 10、检查维修工作必须认真仔细,要确保通风机经检修后能够正常运行。 主扇风机检查维修责任制度 为保证主扇风机的正常运行,现对主扇风机的检查维护进行明确责任,各专业班组应严格按照该制度进行检查维护工作。 1、主扇风机岗位操作工负责当班巡回检查工作,发现问题应及时上报处理,巡回检查相关规定如下, ,1,巡回检查应每小时进行一次, ,2,巡回检查工作应该严格按照巡回检查图所示路线进行。 ,3,巡回检查中应严格按照规定的内容对主扇风机进行检查工作并作好各种记录。 2、运转维修班每天应派专人对主扇风机房各种设备及附件进行日常检查维护,检查工作应包含备用通风机,发现问题及时上报机电队值班领导组织处理,同时作好日常维护记录。 3、分管运转副队长及主管技术员应组织运转维修班及供电组对主扇风机房进行每周一次的检查,检查中发现的小故障,应及时查明原因,设法消除或处理,如小故障不能消除,或发现大故障时,应立即上报井区值班领导及调度室进行检修。 4、对于每月倒换风机的检查维修工作,重点由分管运转的副队长负责组织施工,运转维修班负责设备的检查维修工作,供电组负责电气部分及供电系统的检查维修工作,检修内容严格按照月检的规定执行。 5、经过日常检查维护确定大、中、小修的日程后,运转副队长应列出检修内容和计划,上报井区领导确定检修时间。 6、检修时间确定后,由分管技术员编制各种检修安全技术组织措施,以保证检修工作的顺利进行。 7、检修质量应严格按照相关标准执行,主管技术员负责检修技术标准的监督工作。 小绞车检查维护制度 1、每班对小绞车至少检查一两次,发现问题,能处理的就及时处理,不能处理的,要及时汇报矿调度,由矿调度通知机电部门及时处理。 2、检查内容, ?、检查各部螺栓、销子、螺母、垫圈等是否有松动、脱落,应及时拧紧和补全。 ?、检查信号装置及电动机运行操作按钮是否完好和有无失爆现象,信号发出是否清除,否则应修理或更换。 ?、检查滚筒有无损坏和破裂,钢丝绳头固定是否牢固,轴承有无漏油,钢丝绳排列是否整齐,有问题应及时处理、汇报。 ?、检查闸带有无裂纹,闸带磨损是否超限,应留有不少于3mm 厚度,,拉杆螺栓、闸把、销轴等是否有损坏或变形,背紧螺母是否松动,有问题应调整处理和汇报。 ?、检查闸把及杠杆系统动作是否灵活。 ?、检查固定绞车的顶柱和戗柱是否牢固,基础螺栓是否有松动,底座有无裂纹,有问题应及时处理、汇报。 ?、检查电动机空载起动是否正常,接地是否良好,起动开关等电气设备是否符合防爆和完好要求。 ?、检查轴承及电动机开关、电缆、闸带等是否温度过高,过高应及时采取降温措施和更换变质的润滑油。 3、经常擦拭绞车,清理浮尘和杂物,保持周围环境干净卫生。 钢丝绳管理制度 为了加强我井钢丝绳的使用管理,确保钢丝绳在使用过程中的安全、可靠性,特制定本制度。 一、各单位使用的钢丝绳,使用单位必须随时注意观察钢丝绳的完好情况,若发现问题,必须及时停止运行,并汇报井调度及主管部门,以便及时处理或更换。 二、当钢丝绳遭受到猛烈拉力时,必须立即停车检查,如发现严重扭曲变形、损坏或伸长超过0.5%时,必须将受力段剁掉或更换全绳。 三、提升钢丝绳的有效使用期规定为半年,保险绳的有效使用期 规定为3个月。 四、各单位使用的钢丝绳,达不到有效使用期限的,提升钢丝绳按原值剩余值赔偿,保险绳按原价赔偿。造成影响的,按影响时间对责任单位进行处罚。 五、全井钢丝绳由机电队专人按《钢丝绳检查制度》每日以0.3m/s的速度检查一次,并认真填写日报表,经机电技术主管签字后,及时报送井调度及相关部门。 六、日报表未按时报送,每次对机电技术主管罚款50元,对钢丝绳检查员罚款20元。造成事故的,按相关规定追究责任。 七、运输队要加强地滚、竖滚的安设及维护管理。 1、提升轨道每50m安设一个地滚,少一个罚款100元。 2、地滚、竖滚必须灵活可靠,发现地滚、竖滚不转,一次罚款100元。 3、钢丝绳不得磨擦道岔,否则,一次罚款50元。