冰淇淋产品质量管理办法

冰淇淋产品质量管理办法 冰淇淋本部产品质量管理办法 编号:Q/MN-BL/GL22.1-1-2009-2 1 目的 为冰淇淋本部各部门工作提供标准及规范～同时为满足产品质量管控工作的实际需要～有效提高冰淇淋产品实物质量～特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于冰淇淋本部各部门、各生产基地。 3 文件换版 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 本文对Q/MN-BL/GL22-1-2009-1《冰淇淋本部产品质量管理办法》全文内容作了修订。 4 原辅料质量环节 4.1 工作内容 采购渠道的控制如下: ,1,采购渠道由采购部门确定～供应部门执行～品质保证部监督,采购渠道确定后～供应部门必须依据确定的采购渠道进行采购～品质保证部仅对采购部门确定的采购渠道内的原辅材料进行检验～非采购渠道内原辅材料一律不予检验。第一次到货的产品必须将近六个月的型式检验报告,0.9%氯化钠注射液 、味精不用提供型式检验报告,、供应商的《营业执照》《卫生许可证》《生产许可证》,食盐需提供《食盐定点生产企业证书》,和组织机构代码证,农产品除外,,危险化学品应提供危险化学品经营许可证、危险化学品安全生产许可证和组织机构代码证。含过氧乙酸的消毒剂应取得:省级或省级以上卫生部门的毒理学报告证明其作为食品用具消毒剂使用时无毒,有省级或省级以上卫生部门批准消毒剂文件资料,消毒剂卫生许 可批件,,第三方型式检验报告符合本标准要求。以上 ,的复印件或传真件随货带到各生三个方面必须同时满足 产基地,并交到品保处原辅料质检处备案～否则各品保机构将不予检验,主要原料,奶粉、糊精、葡萄糖粉、绿豆沙、饴糖、果汁、油脂、蛋白粉,的供应商必须经过评审～评审必须满足现行有效《集团产品质量管理细则》的要求～同时可参考采购部下发的现行有效的《供应商评估 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》, ,2,采购部必须保证确定渠道的原辅料符合我公司技术要求,原辅料制造商、产品型号、配方与实物名称一致,标识必须符合国家规定,要求通过QS认证的必须通过, ,3,采购部在采购渠道发生变更时～在变更后二个工作日内将采购渠道明细进行更新并发到品质保证部备案～品质保证部负责将采购渠道明细在一个工作日内发送至各品保机构～各品保机构严格按品质保证部下发的最新的采购渠道执行,由供应部门或采购部门直接下发到各生产基地的渠道视为无效, ,4,进货渠道如果规定的是贸易公司～则必须明确所供原辅料所有生产制造商的名称～并提供生产制造商的营业执照、卫生许可证、生产许可证和组织机构代码证。危险化学品需提供危险化学品经营许可证、危险化学品生产许可证及组织机构代码证。出具符合国家相关标准要求的检验报告单。不在范围内的视为非采购渠道。对于现有的采购渠道要求采购部在2009年进行有计划的评审。 进厂原辅料质量控制如下: ,1,原辅料到货后～由供应处保管持《到货 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单》,须包括品名、规格型号、批次、保质期、数量、单位、供货方,和《厂家检验报告单》,进口商品每个产品每年需出示一次 2 海关检验报告单,30分钟内通知品保原辅料质检员。品保原辅料质检员接到通知后～首先确定该厂家“三证一照”是否已备案～型式检验报告是否在有效期内～再对《厂家检验报告单》进行验证～厂家检测结果与原辅料质量标准中各项必检项目完全符合后,厂家不具备检测能力的项目属于国标中未做要求～只是我公司标准有要求的除外～如奶粉水解蛋白项目,～原辅料质检按照到货通知单中供应保管填写的批次对到货原辅料进行采样、送检等后续工作～其中感官判定标准如下表: 项目 标准 可接受状态 不可接受状态 运输运输工具必须清洁、干净～严污染严重～与有毒、有害、有异对物料造成轻微污染,外包装污染车辆禁与有毒、有害、有异味和其味和其它易污染物品混运、混件数?到货量的10%, 要求 它易污染物品混运～混放 放。 每包的包装上必须有清晰的包装标识不清楚～但能辨认,标识物料标识～标明产品名称 、级别、无产品级别、产品标准号、制造者外包包装上无标识,产品名称、净含净含量,千克或克,、制造者的名称和地址、生产日期,包装内装标量、无生产日期,质量检验合格的名称和地址、产品标准号、无质量检验合格证,必须另附一批识要证。 生产日期、包装内应有质量检产品的制造者的名称和地址、生产求 验合格证。 日期及合格证否则不可接收, 外包装污染件数?到货量的10%时～外包装污染件数,到货量的 每袋污染面积?30%～外包装破～内10%或污染严重,污染面积,内外包装无污染、无破损、无物料包装未破的～或通过更换外包装能30%,～通过清扫不可以去除～外虫害迹象、无异味、包装内有外观整改的,如外包装有油污～内包装包装无法更换的～有虫害现象防水、隔味完整的食品级聚乙感观无污染破损的,～内包装破损面积?的～有异味～内包装破损面积,烯内衬袋～外编织袋必须结22要求 2cm或长口?5cm～且内容物无污染2 cm或长口,5cm～且内容物污实～且封扎严密。 ,无可见异物,致病菌抽检合格～染严重,有可见异物,～致病菌 但在入库前必须整改合格。 抽检不合格的。 物料颗粒细小均匀、无结块、无明颗粒大小不一～出现结块现象属理结块严重且不易弄碎、出现明显感观显黑点及其它可见异物、无异化指标合格的物理变化～且可以捏黑点及其它可见异物、有异味 要求 味。 碎～100g物料中黑点小于3个。 3 表1:感官判定标准对照表 备注:运输中对物料外包装造成污染～其中污染的定义为:通过清扫仍不能去除的印迹～如油污、铁锈、泥巴等～不包括可以清扫的灰尘等, ,2,要求提供的型式检验报告必须按照相应的国标或在技术监督部门备案的企标进行检验～检验项目必须与该原辅料厂使用的国标或企标项目一致～如果供应厂家使用的是企标～必须在签订合同时提供该原辅料的企业标准～采购部将该标准与合同共同保存～同时采购部需将该标准提供一份与产品开发部和品质保证部备案, ,3,型式检验报告每半年提供一次～其时间的计算方式以该报告出具的时间计算六个月内, ,4,进口的原辅料必须有中文标识。标识应当符合《食品安全法》以及我国其他有关法律、行政法规的规定和食品安全国家标准的要求～必须载明食品的: ——名称、净含量、生产日期, ——保质期, ——贮存条件, ——原产地, ——境内代理商的名称、地址、联系方式, ——中文标识缺以上任意一项不予检验。 ,5,供应部门必须保证购进原辅料在保质期内质量的稳定性～同时～为了保证原辅材料的质量～要求供应部门严格按《冰淇淋本部原辅料检验计划》的规定程序开展工作～及时提供相关材料～原辅料第一次到货的必须提供近六个月有效期内的型式检验报告单～避免出现因相关检验报告不能 4 及时提供而影响检验、生产的正常进行～或由于检验结果未出具而原辅材料已投入生产,当检测结果出现争议时～由供应部门、品保部门、质量中心三方共同采样送至国家承认的第三方检验机构进行检验,同时与质量中心进行沟通检验方法与结果的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ～品质保证部将针对具体情况予以验证与支持。检验结果以技术中心确认的～国家承认的检测机构的结果为准。《冰淇淋本部原辅料检验计划》、《冰淇淋本部原辅料食品安全检验计划》中要求的检验项目～质量技术中心不能检验的～但当地国家检测机构能够检验的～对于技术中心质检分中心所在地的事业部由各本地品质保证部质检进行采样～技术中心负责送样,对于非技术中心质检分中心所在地的事业部或代加工工厂样品的送检～由事业部或加工地负责按照送检排期安排样品的送检。原辅料批检项目检验合格即可投入生产～如送检不合格则立即停止使用～并对冷库使用该批原料生产的产品做扣货处理～同时对库存的同一厂家到货的该种原料停用～针对不同的批次进行再送检～如送检合格可投入使用～若送检不合格的批次～则在十个工作日内做退库处理～对于已出库的产品依据《冰淇淋本部产品召回流程》将进行召回处理, ,6,为确保原辅料存储期间质量稳定～各生产基地品保机构负责对进厂原辅料质量进行监控～供应部门负责运输车辆卫生、库房卫生、库房条件的控制～除叉车以外的其他机动车辆不允许进入原辅料库房～不允许出现拉运原辅料车辆装有会对食品造成污染的物品～如农药、化肥、杀虫剂等,所有原辅料的储存必须符合原辅料包装上所标注的储存要求～不符合原辅料储存条件的不予检验并由供 5 应部门在十个工作日内处理完毕,进厂原辅料码放必须符合其包装上的码放要求,码放方向或码放高度,, ,7,出入库原辅料进行装卸车时～严禁出现会对原辅料造成损害的行为～如踩踏、扔、抛等野蛮行为,在不影响质量的情况下可以高空作业,,雨雪天气卸车必须要有相应防护措施。 供应部门不得采购临近过期及过期的原辅料。保质期在一年以上,含一年,的原辅料～临近过期3个月内,指从到货之日距离过保质期日期,不得采购～保质期在一年以下半年以上的原辅料～临近过期2个月的不得采购。保质期半年以下,含半年,的原辅料临近1个月不得采购～采购临近过期的原辅料各品保机构将不予检验, ,8,针对检查时出现的不合格现象～责任部门必须及时整改～各生产基地品保机构可按考核细则对责任部门负责人进行考核～重大问题由品质保证部进行处理。 原辅料入库质量控制:库房保管见到原料在各项指标,指常规检测项目,及三聚氰胺,指要求检三聚氰胺的原辅料,检测合格报告后～方可办理入库～并且按照《冰淇淋本部标识管理规定》～挂上相应的标识牌。 库存原辅料质量控制如下: ,1,库房管理部门必须保证库房整体划分合理～物料分区存放～标识正确～防护措施得当～库房的基本条件要满足到货物料的储存要求～同时要满足相应的原辅料的质量标准中的存放条件要求～所有原料不得露天存放～四防工作到位～在库房外存放的辅料要有相应的防护措施～如防雨、防晒设施等, ,2,库房管理部门必须保证库房内存放的原辅料摆放 6 离墙离地～不受灰尘、污水等外来因素污染原辅料外包装～不得严重挤压变形影响内容物品质,变质、严重结块、混入杂质等现象的原辅料必须存放在不合格品区～及时处理,车间中转库不允许存放不合格、过期原辅料, ,3,库房管理部门对库存临近过期产品必须建立预警档案～保质期在一年以上,含一年,的原辅料～临近过期3个月开始建立～保质期在一年以内的原辅料～临近过期2个月开始建立,各生产基地库房管理部门于每月3日前将上个月的临过期产品明细报至供应部进行备案。对于过期的原辅料一律不得与保质期内原辅料混放～必须存放在不合格区～需要做退库处理的必须在十个工作日内完成～需要做报废处理的需在七个工作日内提出申请报废, ,4,各生产部门记录生产车间处于预警期内的原辅料～对于过原辅料滞留生产车间, ,5,各生产基地品保机构必须每旬对原辅料外观、标识、四防、库房储存环境进行抽查～抽查时可提前通知被查部门～并对不合格现象进行确认～品保人员将在现场给予确认, ,6,对外调的整包和非整包原辅材料由调出基地的原辅料质检员先进行检验把关～若合格方可调出～否则不允许调出～调出的非整包的原辅料要对密封性进行检查～如密封不彻底则不许调出,同时～在调出时随车带相应的经过品保负责人签字确认的检验报告～以便调入基地品保部门进行检验～否则～不给予检验。调入基地在接到调货原辅料的同时～优先使用非整包的原辅料。包装袋上无标识或标识模糊不清的在调出方进行处理～调入方不予接收, 7 ,7,对于库房存放过期材料～本着谁管理谁处理～要将责任落实到具体的部门～方可进行处理～所造成的损失由责任部门承担。 库房标识控制如下: ,1,原辅料检验合格办理入库后～必须按照生产日期进行分批存放～每批次之间能够有明显的区分,白砂糖除外,,备注:针对奶粉等原料允许码大垛～但要求每个批次间能够区分～且要保证符合先进先出的原则,～由库房管理部门保管人员负责填写批号,原辅料的批号自原辅料进入库房起到使用完毕不允许更改, ,2,库房管理部门必须保证库房标识的填写、更改符合本部《冰淇淋本部标识管理规定》相关要求。入库原辅材料名称要求统一～检验报告中不允许出现简称、别称～要求厂家包装名称、出厂检验单的名称、NC或ERP系统名称、标识牌名称统一～以厂家包装标注名称为标准～采购的原辅材料包装上标注名称必须与配方要求统一, ,3,调货原辅料标识原基地的批号, ,4,各品保机构负责对标识进行监控管理。对于出现不合格现象的～依据《冰淇淋本部标识管理规定》对责任部门负责人进行考核。 退货管理如下: ,1,检验不合格的原辅料要求十个工作日内退货～对于标有蒙牛标志的辅料～供应商可进行一次挑拣～挑拣后重新检验～检验合格可投入使用,检验时仍有不合格的由供应部门对该批所有辅料破坏后～由供应商拉回,并将不合格原 8 辅料的名称、生产日期、生产厂家及拉运车辆信息等在蒙牛冰淇淋本部OA平台公布～避免不合格原辅料二次进入蒙牛公司, ,2,拉运原辅料车辆装有会对食品造成污染的物品～如农药、化肥、杀虫剂等～要求供应处同供应商联系后～由供应处负责对该批原辅料做销毁处理。 4.2 考核细则 考核细则具体如下: ,1,各生产基地品保处在检查时发现有缺证件、证件不齐全或无效现象的～则由当地品保下考核通报反馈稿～考核金额为供应部,处,负责人负激励100元～单项负激励500元封顶。并当地供应处在两个工作日内进行反馈～如因采购员原因直接由采购部按制度下发考核通报并抄送相应生产基地供应处,作为向品保处反馈的依据,～当地供应处免责。如因当地供应处下载或索要不及时原因～当地供应处则不进行反馈～品保处按通报反馈稿进行考核, ,2,每到一次非采购渠道内的原辅料～对供应部,处,负责人负激励200元, ,3,在采购渠道发生变更时～在变更后二个工作日内未将采购渠道明细进行更新或未发到品质保证部备案～各品保机构不予检验～并视为非采购渠道内的原辅料, ,4,所有原辅料在检测结果未出具合格投入使用的～对供应部,处,负责人负激励500元, ,5,除叉车以外的其他机动车辆进入原辅料库房～对 9 供应部,处,负责人负激励100元, ,6,拉运原辅料车辆装有会对食品造成污染的物品～如农药、化肥、杀虫剂等～供应处未按照规定,4(1.6 退货管理 ,处理的～每批次负激励200元, ,7,出入库原辅料进行装卸车时～出现会对原辅料造成损害的行为～如踩踏、扔、抛等野蛮行为或雨雪天气卸车无相应防护措施～对供应部,处,负责人负激励100元, ,8,库房管理部门对库存临近过期产品未建立预警档案～对供应部,处,负责人负激励100元, ,9,生产部门未记录生产车间处于预警期内的原辅料～对相应的负责人负激励100元, ,10,主要原料,奶粉、糊精、葡萄糖粉、绿豆沙、饴糖、果汁、油脂、蛋白粉,供应商未经采购部组织评审及实地考察供应商质量保证体系～而被确定为采购渠道的～每有一次对采购部门负责人负激励100元/次, ,11,过期原辅料滞留生产车间～对相应的负责人负激励100元, ,12,调入基地在接到调货原辅料的同时～未优先将非整包的原辅料打入车间～对供应部,处,负责人负激励100元,将非整包的原辅料打入车间后～车间未优先使用～对相应负责人负激励100元, ,13,入库原辅材料名称不统一,或检验报告中出现简称、别称,或厂家包装名称、出厂检验单的名称、NC或ERP系统名称、标识牌名称不统一,或采购的原辅材料包装 10 上标注名称与配方要求不统一～每有一项供应部,处,负责人负激励50元～200元封顶, ,14,对于不合格原料及其它不符合要求的原料～要求必须于十个工作日内进行退货～如未办理入库手续或十个工作日内已办理退库手续而未拉出厂的～由供应部门承担责任,如办理入库手续的不合格品未在规定时间内办理退库手续～由库房管理部门承担责任。对于特殊情况不能在规定时间内退库的～必须提前以正式书面形式向当地品保机构提出请示～且必须注明退库时间～经书面回复同意后方可暂存～并由品保机构进行验证～如仍未按延期期限退库～每晚一天对当地供应处负责人负激励50元～超过五天以后报由冰淇淋本部处理对于需破坏而未破坏的辅料～每有一批对供应部负责人负激励100元, ,15,各供应处采购临期或过期原料～每有一批对供应处负责人负激励100元～由此对公司造成的损失由供应部承担, ,16,针对提供虚假报告和虚假数据的～一经查实对各中心供应处长负激励100元/次～并要求采购、供应部对供应商进行处理, ,17,对于运输车辆不符合要求的～每有一次对采购部门负责人负激励100元, ,18,对使用过期的原辅料的每发现一次～对事业部和生产合作企业第一负责人负激励200元～出现三次的提交冰淇淋本部处理～原辅库房内的过期原辅料不得与保质期内原辅料混放～必须存放在不合格品区～每发现一次对库房管理部门负责人及生产合作企业负责人负激励100元,一个月内 11 必须作退库处理～每过规定期限一天～对库房管理部门负责人及生产合作企业负责人负激励100元～单次考核1000元封顶。特殊情况必须以书面形式申请,申请中应包含整改时间、方法及相关负责人的签字,经品质保证部门批复后执行。各事业部、生产合作企业生产车间、原辅库房必须对预警期内的原辅料作预警记录～每发现一种未作记录的对相关负责人负激励50元, ,19,根据对产品质量影响的程度分为重大问题、严重不符合项、一般不符合项、轻微不符合项,如出现重大问题～一个重大问题等于5个严重不符合～并依据冰淇淋本部处分制度中相关条款给予处分,每出现一个严重不符合～直接对责任部门负责人负激励100元/项; 三个一般不符合项累加成一个严重不符合～三个轻微不符合项累加成一个一般不符合～一般不符合项不足三次不计考核, ,20,检验不合格的标有蒙牛标志的辅料供应部门未进行破坏处理而退货的～对供应处负责人负激励200元”, ,21,到货通知单未将所有到货的原辅料的批号写全～原辅料质检按照到货通知单填写的批次及检验计划进行采样～但造成漏样现象的～责任属供应～对供应处负责人负激励100元/次,原辅料质检未按照到货通知单填写的批次进行采样导致漏样～责任属品保～对品保专员,处长,负激励100元/次, ,22,每有一次原辅料混放～对供应处负责人负激励100元/次, ,23,标有蒙牛标志的辅料检验不合格后～供应商每有一次挑拣对供应处负责人负激励100元/次～并计入采购合 12 格率。 备注:以上考核细则中条款如有与生产基地评定表中重复的内容～按考核细则中条款考核。 4.3 正激励 具体正激励情况如下: ,1,在连续三旬对库存原辅料的检查或对新到货检查中～未出现证件、检验报告单不全、过期、缺项、造假的现象对供应处负责人正激励300元～每出现一种不符合～无正激励, ,2,在旬检查过程中～连续三旬未出现温湿度,库房温湿度符合物料存放要求,、标识、卫生、四防、储存条件不符问题的～对供应处负责人正激励200元～每出现一种不符合～就无正激励, ,3,提出有利改善质量措施～由品质保证部对效果评估后～给予200-1000元奖励。 5 生产质量环节 5.1 工作内容 投入生产车间使用的原辅材料质量控制如下: ,1,车间在打入原料时～由料房主管负责验证原料是否检测合格～检测报告中的信息～要求与打入原料的批次、生产日期、原料品牌、生产厂家相对应～库房保管、料房主管在领料单上签字确认, ,2,由品保机构质检员每天对原辅料质量进行监控～ 13 按品种不同进行随机抽查～针对抽查中发现的问题～按《生产基地检查评定表》,见附件,规定进行考核, ,3,在料房配料与储存间、生产现场等可能对产品造成农药污染的任何场所禁止使用杀虫剂。 成品质量的控制如下: ,1,各生产基地负责人每天组织物流部门、生产部门、品保部门负责人～对前一天本基地生产的成品进行抽检～其中对工艺复杂及主打产品进行重点跟踪抽查。每件产品每支都进行批号和包装的检测,抽取1/3量进行感观～抽取1/3量重量检验,当重量的平均值出现小数时～保留一位小数,,不少于五支进行滋气味品尝。所抽产品以非当班生产的为主～针对抽查中发现的问题～按《生产基地检查评定表》,见附件,规定进行考核～同时提出切实可行的整改措施～并进行跟踪验证～生产基地经理、生产负责人、品保负责人对抽查结果进行确认。如此项工作未开展～每有一次按一个一般不符合项计算, ,2,成品检验计划及《原奶及成品食品安全检验计划汇编》中规定的检验项目～如质量技术中心不能检验～对于技术中心质检分中心所在地的事业部由各本地品质保证部质检进行采样～技术中心负责送样,对于非技术中心质检分中心所在地的事业部或代加工工厂样品的送检～由事业部或加工地负责按照送检排期安排样品的送检。对于外送产品～经自检合格产品可出库,如外送检验不合格～立即对冷库中的产品做扣货处理～对已出库的产品依据《冰淇淋本部产品召回流程》将进行召回处理。 生产工艺及标识管理:对生产工艺的执行情况及原辅 14 料、在制品、半成品、成品标识,马鞍山除外,进行不定期跟踪检查～确保每旬至少抽查一次～针对检查中发现的问题～提出整改措施～并进行跟踪验证～对严重项及重复出现项按《生产基地检查评定表》,见附件,规定进行相应考核。 生产现场卫生管理:执行《生产基地检查评定表》,见附件,。 半成品管理如下: ,1,半成品允许暂存的条件包括:由于包装机、隧道出现故障～不能及时包装的合格半成品,由于轻微包装缺陷～又不能及时重新包装的合格半成品, ,2,半成品暂存需按以下条款执行: ——盛放产品的容器～塑料箱必须要经消毒毛巾擦拭消毒～如用纸箱则必须铺垫经清洗、消毒的塑料薄膜～否则视所存产品为不合格品入库, ——送入冷库前～所使用的盛放容器,塑料箱或纸箱,必须做必要的遮盖～绝对禁止敞口放臵～否则按不合格品入库处理, ——本班暂存半成品～要求在下一班开机生产前整理、整改完毕～否则视为不合格品入库, ——入库暂存半成品要求必须摆放整齐～并且要有明显的暂存标志～否则按产品混垛处理。 回料的管理:执行《关于回料的相关规定》 产品中心温度:克重100克以上,不包括100克,杯类产品中心温度,指产品正中间位臵的温度。,?-8?～其余冰淇淋类、雪糕、脆筒类产品中心温度?-10?不得入库～ 15 发现不符合时由品保部门通知物流部门产品不得入库。 计量设备的管理:执行《计量设备 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》。 对扣货及整改产品进行跟踪落实:见本办法扣货产品考核细则～以利于杜绝因偶然质量事故的发生而影响产品整体质量水平。 其它:抽查时提前通知被检部门相关人员协同检查～检查结束后～陪同人员应在检查表上签字确认～若有异议可注明～但不允许弄虚作假、阻碍抽检或拒签。若接到通知而无人陪同～将视为对检查结果全部认可～拒签将加倍考核。 5.2 考核细则 具体考核细则如下: ,1,投入生产车间原辅料考核:抽查投入使用的原辅料出现不合格现象时～按《生产基地检查评定表》,见附件,对责任部门进行考核,如果是因在车间料房储藏不当导致变质的考核生产部门,同时生产部门是使用部门～所以生产部门有责任对原辅料进行自检。当在使用过程中发现使用的原辅料有批量性质量问题给与发现部门负责人正激励100元/次～对品保负责人负激励100元/次, ,2,成品质量控制考核依据《冰淇淋本部成品检验计划》、《冰淇淋本部产品判定评分标准》执行, ,3,对于扣货产品考核细则如下: ——当产品扣货后采取一定的纠正措施可全部放行时～对生产部门不进行考核, ——当产品被扣货～但经过一定的处理～产品未损失而让步放行时～视情节轻重对责任部门负责人负激励 16 50-200元/次。 ——当产品被扣货后～经过一定的处理～造成产品损失时～考核条款如下: ?若数量在100件以内时,包括100件,～对责任部门负激励50元。数量在100—300件之间时,包括300件,～对责任部门负激励0.5元/件, ?数量在300—1000件之间时,包括1000件,～对责任部门负激励1元/件, ?数量在1000件以上时～视为重大质量事故～根据损失情况每1.5元/件～对责任部门予以负激励～单次考核20000元封顶, ?针对整改产品～若相同班次在一个月内连续三次出现因相同或相近的原因导致产品整改,重量除外,～视情节轻重对责任部门负责人负激励200元, ?对于有异议的质量问题～由生产部门提出申请～品保组织生产部门、物流部门、总经办以及质量中心联合讨论仲裁解决。 ,4,调货产品考核:若调货产品在调入发现产品有批量性软化、变形等属于运输途中管理不善而导致的产品质量问题～由调出方物流部门承担全部损失～签单入库后导致产品批量性软化、变形的由库房管理部门负责, ,5,凡以上未列出的条款考核均按照相应制度中的条款考核或按《生产基地检查评定表》中相关条款执行, ,6,正激励如下: ——工艺:连续上、中、下旬不出任何工艺问题～对生产部门负责人正激励3,,元,三旬出现一次工艺不符 17 合～就无正激励, ——标识管理:连续上、中、下旬不出任何标识不符问题～对生产部门负责人正激励2,,元,三旬出现一次标识不符合～就无正激励, ——扣货:连续一个月未出现产品扣货现象～对生产部门负责人正激励2,,元,一个月中出现一次扣货～就无正激励, ——提出有利改善质量措施～由品质保证部对效果评估后～给予200——1000元奖励。 6 成品储运环节 6.1 工作内容 生产基地产品入库管理:确保生产出的产品及时入库～产品入库时应做到轻拿轻放～不得出现外包装箱变形、破损、标识不全、胶带粘合不严等现象。如产品质量存在问题,主要指外包装问题,～物流部门可拒绝签收～责任由生产部门承担,如产品入库～生产部门与物流部签字确认后～出现的产品质量问题～责任由物流部门承担,主要指外包装问题,。 冷库设施要求具体如下: ,1,冷库门口必须安装风幕或相关防护措施～避免库温大幅度波动, ,2,冷库内所有电线必须做穿线管处理后布臵, ,3,冷库内所安装的灯必须为防爆灯, ,4,冷库必须采取一定措施做好防潮工作, ,5,冷库必须具有能精准反映冷库实际温度的监测装 臵。 18 冷库温度要求条件如下: ,1,冷库温度控制在-22?以下,每隔3小时对冷库温度检查一次～并作检查记录, ,2,冷库内安装温度监控装臵～温度计,或探头,的位臵应能真实地反映库内温度,要求库房按五点法放臵温度计,或探头,～库房温度以五个温度计,经过校准合格的,的平均温度为准。 冷库产品码放要求如下: ,1,库内产品摆放整齐、排列有序～不得有包装箱破损现象, ,2,产品存放必须离墙离地、一般要求产品离地5cm、离墙20cm以上、垛与垛的间距在10cm以上、上部不靠天花板,离开10cm以上,,库房如果是平库一定要按要求留好风道～使冷气能循环流通～达到及时冻结的目的, ,3,产品垛放高度为2米以下～避免底部产品挤压变形及产品塌垛, ,4,及时清理箱体上的冰霜～以免长时间覆盖包装箱吸入潮气致使箱体发软变形挤化产品。 冷库标识设臵要求如下: ,1,要求入库的成品分批号进行码放～并建立对应的台账, ,2,各班在交接前及时准确的更改产品的标识牌～更改内容包括:产品名称、产品数量、批号、产品状态,生产基地或分仓为自动库的可以无标识牌,, 19 ,3,对于临近过期还有三个月的产品～必须建立临近过期产品台帐～避免产品超出保质期而损失。 冷库保管员每天要对冷库卫生情况进行检查～并形成相关的记录～冷库现场卫生要求条件如下: ,1,冷库缓冲间内所放臵卫生工具～要求干净、整齐有序, ,2,冷库地面及货架不得有杂物、污物、产品箱体表面无灰尘, ,3,冷库及其缓冲间不得存放有毒有害、易燃易爆危险品, ,4,风机和风箱内不允许有任何杂物,如产品筷子、包装膜等,, ,5,入库口周围不得有积冰～防止包装箱落地受潮。 冷库内不合格品及其他物品的存放要求如下: ,1,冷库内所有存放的成品、半成品必须有相应的记录及标识,且必须分开存放, ,2,品保机构或质量中心的扣货产品～冷库负责人必须在二日内督促生产部门整改完毕, ,3,不合格产品必须有明确的标识,退库及销毁需有相应记录,包括见证性材料,～并具有可追溯性, ,4,冷库内存放的回料、特殊原料必须分区存放～并有明确的标识。 产品出库应遵循以下要求: 20 ,1,产品经检验合格后原则上按生产日期顺序出库, ,2,装车后物流部门与运输司机对装车后的产品数量、批号、状态签字确认, ,3,保证装货区内的环境干净。出库时按装车顺序依次出货及时装车～产品,不包括已装车产品,在?6?环境温度下停留时间不得超过10分钟, ,4,产品出库时轻拿轻放～避免重摔、脚踢产品等野蛮操作,确保产品冻结良好～不得出现任何感观不合格现象, ,5,冰淇淋类、雪糕类产品中心温度?-15?不得出库销售。 冷库保管员每天要对运输车辆不少于2辆的抽查,若装车数量少于2辆的～按照实际装车数辆进行检查,～检查内容为产品装卸车相关要求～并做好相关的记录～产品装卸车要求如下: ,1,冷藏车执行远距离运输,300公里以上,时装车前需对冷柜进行预冷～将冷柜内温度降至0?以下～方可装车, ,2,300公里以上运输的冷藏车装车～要求在车顶部留有风道～避免化货～同时为避免制冷机出现故障或人为原因造成制冷不及时, ,3,装卸车时应轻拿轻放～避免野蛮操作, ,4,杯类、脆筒类产品一律正放～不得侧放、反放、 斜放, 21 ,5,装卸车时间规定,包括中转时装卸车时间,见下表。 运输车型号 装卸车时间 装 30吨,67-79立方, ?2小时30分钟 卸 30吨(88立方) ?2小时45分钟 车 20吨 ?2小时 时 大康 ?1小时50分钟 中康 ?1小时40分钟 间 小康 ?1小时40分钟 规 5吨加长 ?1小时30分钟 定 5吨 ?1小时20分钟 表 表2:装卸车时间规定表 ,6,车到后超出2小时不卸货时～要及时与调度取得联系～协调市场业务与客户沟通尽快卸货～确保货物的安全性。 运输车辆的选择应遵循以下要求: ,1,要求选择保温性能好及制冷效果良好的车辆, ,2,总体营运里程在300公里以内的可使用保温车运输。300公里以外的必须用冷藏车运输～并在运输过程中确保车温在规定范围内。 运输车辆的卫生要求 运输车辆必须整洁、干净,车厢无杂物、无异味,车体无污垢。 运输过程要求如下: 22 ,1,冷藏车运输途中始终确保车内温度在-18?以下;产品运输过程中～不得打开车门,确保始发站铅封完好, ,2,物流部门必须对出库产品的名称、数量、批号及发货流向做好详细的记录并存档～存档时间不得少于24个月。 6.2 考核细则 具体考核细则如下: ,1,根据对产品质量影响的程度分为重大问题、严重不符合项、一般不符合项、轻微不符合项,如出现重大问题～一个重大问题等于5个严重不符合～并依据冰淇淋本部处分制度中相关条款给予处分,每出现一个严重不符合～直接对责任部门负责人负激励100元/项; 三个一般不符合项累加成一个严重不符合～三个轻微不符合项累加成一个一般不符合～一般不符合项不足三次不计考核, ,2,正激励条款: ——在连续三旬检查中～库房温度检查记录、出入库台帐及发货记录齐全且符合标准～使产品具有可追溯性的～对物流处负责人正激励200元～每出现一种不符合～无正激励, ——在连续三旬检查中～冷库卫生、四防,防火、防潮、防尘、防鼠,工作到位～产品标识及码放符合要求～对物流处负责人正激励200元～每出现一种不符合～就无正激励, ——连续两个月物流负责人能够督促生产车间在2个工作日内对扣货产品进行整改～且对抽检产品能够督促生产车 23 间及时回料的对物流处负责人正激励200元～每出现一种不符合～就无正激励, ——提出有利改善质量措施～由品质保证部对效果评估后～给予200——1000元奖励。 7 运输流通环节 7.1 工作内容 运输产品车辆的管理如下: ,1,运输车辆密封性良好,制冷车辆具备良好的制冷设施和温度感应设施, ,2,车辆干净、卫生, ,3,冷藏车制冷温度可达-18?以下, ,4,总体营运里程在300公里之外使用冷藏车运输～300公里之内可使用保温车, ,5,冰品的装卸时间,包括中转时装卸车时间,～要在规定的时间范围。 产品入库管理过程如下: ,1,分仓冷库应确保运来的产品及时入库～产品入库时应做到轻拿轻放～不得出现野蛮操作现象, ,2,产品到达分仓后～分仓管理人员应及时对产品冻结程度进行抽检～若有冻结不实、软化和变形等质量问题～可拒绝签收～责任由物流方承担,分仓接受产品并进入己方冷库后～如出现产品软化、变形等现象～责任由物流部门承担～在终端销售过程～出现的软化、变形等质量问题～责任由销售部承担。如出现滋气味、结构、重量、异物等 24 方面的质量问题～责任由生产部门承担。 分仓产品质量管理如下: ,1,冰淇淋本部物流部门将更新后的分仓冷库相关资料及时传递到冰淇淋品质保证部～物流部门组织对库房进行评估, ,2,物流部门必须对出库产品的名称、数量、规格、批号及发货流向做好详细的记录并存档～保存期不少于24个月, ,3,物流部门每月需对所辖区域分仓按制度进行检查～并保存好相关记录～分仓冷库温度?-18?时下整改通知单限一周内整改完毕～整改后仍达不到要求的建议淘汰。 产品入库管理如下: ,1,经销商冷库与虚拟分仓应确保运来的产品及时入库～产品入库时应做到轻拿轻放～不得出现野蛮操作现象, ,2,产品到达经销商冷库以及虚拟分仓后～经销商,含虚拟分仓,管理人员应及时对产品冻结程度进行抽检～若有冻结不实、软化和变形等质量问题～可拒绝签收～责任由物流方承担,经销商冷库及虚拟分仓接受产品并进入己方冷库后～如出现产品软化、变形等现象～责任由销售部承担,在终端销售过程～出现的软化、变形等质量问题～责任由销售部承担。如出现滋气味、结构、重量、异物等方面的质量问题～责任由生产部门承担。 分仓、经销商冷库与虚拟分仓产品质量管理程序如下: ,1,冰淇淋本部销售部将更新后的经销商冷库以及虚 25 拟分仓相关资料及时传递到冰淇淋品质保证部～品质保证部将组织营销、物流部门对库房进行评估～评估细则见《分仓、经销商冷库评估方案》, ,2,冷库管理人员必须建立近销存台帐～对近库及出库产品品种、批号、规格、数量、流向,发到了哪个经销商,～做好详细的记录并存档～记录的保存期限不得少于24个月。 销售部门每月需对所辖区域所有经销商冷库进行评估～并保存好相关记录～经销商冷库温度?-16?时下整改通知单限一周内整改完毕～整改后仍达不到要求的建议淘汰。卫生及设施要求如下: ,1,冷库必须做好防尘、防潮工作, ,2,冷库内卫生必须保持干净～地面无尘, ,3,冷库内不得存放有毒有害物品或其它易腐易燃 品, ,4,冷库内不得存放会窜味的物品, ,5,冷库门口应安装风幕或其它防护设施～减少内外空气对流～避免库温大幅度波动, ,6,冷库内安装的灯必须为防爆灯, ,7,冷库内必须配臵温度测量仪器～并能有效反应出冷库的实际温度情况, ,8,所有经销商冷库,分仓,温度必须控制在-22?以下。 产品码放要求如下: 26 ,1,库房产品摆放整齐有序～不得有包装箱破损现象, ,2,码垛须离墙离地～要求离地5cm以上～离墙20cm以上～垛与垛的间距在10cm以上～上部不靠天花板,离开10cm以上,～码垛高度在2m以下, ,3,将产品名称标签朝外, ,4,杯、盒及脆筒类产品包装箱存放时只能正放～不得出现其它摆放方式, ,5,过期产品、预警期产品和合格产品必须分区位存 放, ,6,产品垛与垛之间留有通风道, ,7,产品不得混放～必须按批号分开存放。 产品状态要求如下: ,1,合格品区要求产品包装箱无挤压、变形、破损、封口不严、箱体较脏和受潮现象, ,2,合格品区要求产品无软化、变形等冻结不实现象。 对于产品的其他要求如下: ,1,风机和风箱内不得有任何杂物, ,2,制冷设备需定期融霜～当冰柜结霜厚度达0.5cm时须进行融霜, ,3,冷库建立临近过期产品记录, ,4,建立销售台帐～台帐包括产品批号、品名、数量、去向等。 27 冷库内产品质量问题追溯如下: ,1,冷库内产品存在异物、理化指标不合格等现象～产品问题追溯至生产部门～依据产品质量管理办法对生产部门进行考核, ,2,巡检中心、技术中心巡查、品质保证部走访调研中发现经销商冷库,虚拟分仓,、分仓内产品及市场上产品存在软化变形及化货现象～由品质保证部落实相关单位责任。将对负责该销售区域的大区负责人进行考核。对于经销商冷库(虚拟分仓)问题传至销售部～由销售部对经销商做出处理,对于分仓问题传至物流部门并对责任人做出处理。 对于终端配送车辆有如下要求: ,1,配送车辆要有保温设施, ,2,配送车辆清洁卫生, ,3,车辆密封性良好, ,4,配送车辆不得载有及配送竞品。 销售部门每月需对所辖区域所有终端冰柜检查一遍～并保存好相关记录～终端冰柜温度?-15? 时下整改通知单限一周内整改完毕～整改后仍达不到要求的建议淘汰。终端冰柜要求如下: ,1,冰柜要求整洁、卫生、醒目, ,2,冰柜温度要求?-15?, ,3,冰柜中霜的厚度超过0.5cm时必须融霜。 终端产品陈列要求如下: 28 ,1,存放在冰柜中的产品要与冰柜顶部保持10—15cm距离～同时避免日光长期直射,露天摆放的专柜～需加设遮阳设施～如～可用太阳伞或棉被进行遮阳, ,2,专柜产品摆放整齐～杯类产品正放, ,3,专柜严禁存放竞品、饮料及其他食品, ,4,冰柜中不得存放过期及软化变形产品。 就近市场调研走访要求如下: ,1,以销售中心为单位～每个中心每个月安排城市经理对客户销售台帐建立及所辖区域分仓、经销商冷库、终端专柜、运输车辆是否符合要求～进行检查行抽查。每中心每个月抽查不少于20家客户～每少1检查一个客户～对销售中心经理负激励100元,每月5日前将上个月～检查结果及时发至销售部～由销售部每月8日前统一整理出具检查报告并出具考核通报～抄报总经办、品质保证部备案, ,2,每年4-8月份～各品保机构负责对所辖区域分仓、经销商冷库、终端专柜、运输车辆进行检查,检查数量为分仓、经销商冷库不得少于2个/月,终端冰柜按区域不得少于50台/月,车辆不得少于10辆/月。每月25日将检查结果及时发至品质保证部～由品质保证部每月28日前统一整理出具检查报告及出具通报～并对销售部大区负责人或物流部负责人进行相应的考核。 责任确定如下: ,1,物流部门出现的不符合项对物流部负责人进行考核～销售部出现的不符合项对各销售大区第一负责人进行考核, 29 ,2,产品到达经销商冷库,虚拟分仓,、分仓～经销商冷库,虚拟分仓,、分仓人员应及时对产品冻结程度进行抽检～若有冻结不实、软化和变形等质量问题～可拒绝签收～责任由物流部门承担,对于已接受产品并进入己方冷库后～如出现产品软化、变形等现象～责任由客户,仓库负责单位,承担～在终端销售过程～出现的软化、变形等质量问题～责任有销售部承担。如出现滋气味、结构、重量、异物等方面的质量问题～责任由生产部门承担。 7.2 考核细则 具体考核细则如下: ,1,调研走访过程中出现的不符合项～根据对产品质量影响的程度分为重大问题、严重不符合项、一般不符合项、轻微不符合项,如出现重大问题～一个重大问题等于5个严重不符合,并依据冰淇淋本部处分制度中相关条款给予处分,每出现一个严重不符合～直接对责任部门负责人负激励100元/项; 三个一般不符合项累加成一个严重不符合～三个轻微不符合项累加成一个一般不符合～一般不符合项不足三次不计考核, ,2,调研走访过程中成品质量环节单独执行如下考核办法～考核对象为部门负责人。单品分值在100分～每有一种正激励100元～单品分值在80—100分,不包括80、100,～每有一种负激励20元～单品分值在60—80分,包括60、80,～每有一种负激励50元～单品分值在小于60分～每有一种负激励100元。重大问题由品质保证部处理。 7.3 相关评定表 30 检查 评 定 不符合项 项目 结 果 与有毒、有害物质同车 有异味、尘土、杂物未处理装车 严重不 承 车厢,集装箱,密封不完整～采取措施不当 符合 运 因漏雨造成产品箱体塌陷～无有效温度传感车 仪器。 厢 一般不 有异味、尘土、杂物 符合 温 严重不 运输过程中造成产品融化变形大于50件 度 符合 装卸过程产品掉地未整改而出库 一般不 侧放、倒放、斜放?10件 符合 因操作不当～造成产品损坏,10件 产 装卸过程产品掉地影响产品质量未整改而 品 出库 放 侧放、倒放、斜放,10件 严重不 臵 车顶未留风道 符合 产品损坏?10件～或踩踏产品，5次 装卸车时间超过规定的装卸时间 到 岸 产品大于50件出现箱体受损、产品融化变严重不 产 形 、异味、产品中心温度高出-10? 符合 品 表3:运输车辆评定表 31 检查项目 不符合项 评定结果 卫 冷库内如存放有毒有害物品、 严重不符合 化学品或其它易腐易燃品。 生 防潮、防尘不符合要求。 及 冷库未安装风幕或塑料门帘等设 保温设施。 施 一般不符合 温度测量仪器不准确。 方 冷库内环境及卫生工具不符合 卫生要求。 面 温 度 严重不符合 温度高于-15?。 产 产品有混垛现象。 严重不符合 杯、盒及脆筒类产品包装箱摆放品 方式不符合要求。 码 码放未按照规定离墙离地。 放 一般不符合 冷库内产品未留通风道。 状 产品码放超过2米。 产品摆放不整齐。 态 轻微不符合 未将可以外露的产品名称标签 朝外。 32 产 合格品区产品包装箱因码放高 于2m～有挤压变形、破损等影品 严重不符合 响到产品质量的现象, 状 库存产品如存在批量性冻结不 态 实等现象, 未建立销售台帐～或销售台帐与 其 实际不符, 严重不符合 它 未建立临近过期产品记录～或与 实际不符, 表4:经销商冷库(虚拟分仓)、分仓评定表 检查项目 不符合项 评定结果 保温情况 配送车辆无保温严重不符合 设施。 车辆密封性不良。 一般不符合 存在可能污染箱 卫生情况 一般不符合 体及产品的杂物。 表5:终端配送车辆评定表 检查项目 不符合项 判定结果 冰柜 冰柜温度高于-12?。 严重不符合 要求 冰柜存在可能污染产品 33 的物品。 冰柜温度低于-12?高于 一般不符合 -15?。 产 存放在冰柜中的产品与 品 冰柜顶部小于10cm距 陈 一般不符合 离。 列 日光直射产品。 产品 冰柜内产品出现融化变 严重不符合 状态 形现象?15支。 冰柜内产品出现融化变 一般不符合 形现象6-14支。 冰柜内产品出现融化变 轻微不符合 形现象?5支。 表6:终端冰柜评定表 8 生产基地亮点的推广与激励 具体细则如下: ,1,任何部门在工作上有创新、工艺器具有改进有利于提高产品质量、有利于节约或其他亮点～值得其他基地学习和推广的～对提出人予以200——1000元的正激励, ,2,各基地将试用成功的亮点～及时报予生产办公室～生产办公室负责将亮点向其他基地推广, 34 ,3,各基地对推广的亮点依据实际情况予以采纳～在本基地可以使用但未采纳的～对基地第一负责人予以200元的负激励。 附件:生产基地检查评定表 冰淇淋事业本部 实施日期:二OO九年七月四日 起草人:胡伟 审核人:张工 审批人:张荣 35 附件: 生产基地检查评定表 情况 实际 巡查评定 描述 得分 项目 检查内容 评定结果 是否拥有对应的三聚氰胺检测设备及操作人员～是否能 够正常使用 所有公司员工必须有有效地健康证 发现有对产品安全、质量构成严重威胁的因素包括生 产、工艺和检验能力等～不能保证其产品安全质量的 杯类产品未进行隧道冷冻后而直接入库硬化的 企业因原料、生产、加工、储存内部管理等原因～其产 品在市场出现质量问题造成不良影响的 重大问题 ?重大问题 企业隐瞒产品质量问题的事实真相～造成严重后果的 企业拒不接受监督管理的～有恐吓、殴打质量管理人员 的行为 本企业未按照公司标准工艺生产产品或不执行质量管 控体系～给产品质量造成重大质量隐患的 企业QS过期或卫生许可证过期、未进行年检 企业污水厂未投入使用或污水未达标排放 生产用水未经许可投入使用。 压力容器未经过国家检验或未通过国家检验 36 企业提供虚假数据,记录、厂家检验报告单, 不按配方投料或原料未经称量添加 记录表的填写与实际不符的 生产硬件不能满足生产需求或有严重缺陷 判定不合格原辅料投入生产 CIP管路存在死角 ?符合? 未按规定渠道采购原辅料的 严重不符合 ?符合? 到货原辅料相关材料不全给予检验的 严重不符合 ?符合? 非规定渠道内采购的原辅料给予检验的 严重不符合 含过氧乙酸消毒剂未满足《产品质量管理办法》中三点?符合? 要求的。 严重不符合 原辅料实物名称与渠道规定制造商、产品型号、配方等?符合?原 原 不一致 严重不符合 辅 辅 采购原辅料标识不符合国家要求的,如原辅料国家要求料 ?符合?料 通过QS认证的～但实际采购原辅料未通过认证～责任由采 环 严重不符合 采 购部承担 节 购 ?符合? 原辅料在使用过程中发现批量性质量问题 严重不符合 ?符合?不合格原辅料判为合格 严重不符合 ?符合?包装膜存在反卷现象 严重不符合 ?符合?采购原辅料临近保质期～超出规定期限 严重不符合 临近保质期给予检验的 ?符合? 37 严重不符合 ?符合?原辅料无中文标识 严重不符合 ?符合?原辅料中文标识内容不全 一般不符合 拉运原辅料入厂车辆装有会对食品造成污染的物品～如?符合? 农药、化肥、杀虫剂～卫生不符合要求 严重不符合 出入库原辅料进行装卸车时～出现会对原辅料造成损害?符合? 的行为出现～如踩踏、扔、抛等野蛮行为 严重不符合 ?符合?要求在10?以上保存的原辅料而在常温下保存的。 一般不符合 ?符合?要求在10?以下保存的原辅料而在常温下保存的 产 严重不符合 品 ?符合?随车提供检验报告弄虚作假 出 严重不符合 入 ?符合?所购原辅料出现严重掺假现象 库 原 严重不符合 质 辅 ?符合?量 原辅料未经检验私自投入车间使用 料 严重不符合 控 环 ?符合?制 原辅料检验项目不全 节 严重不符合 ?符合?检验不合格原辅料私自投入车间使用 严重不符合 ?符合?除叉车外其他机动车辆进入原辅料库房 一般不符合 ?符合?原辅料出库未遵循按生产日期先进先出 一般不符合 原辅料未按检验计划及时通知品保人员进行采样检验?符合? 38 的 一般不符合 ?符合?库存产品未建立预警档案 严重不符合 ?符合?库存产品临近过期未建立预警档案～但采取预警措施的 一般不符合 入库原辅料在保质期内因储存环境因素导致出现变质、?符合?严重结块、混入杂质等严重影响质量或原辅料外包装严重挤 严重不符合 压变形影响内容物品质的 ?符合?车间存放有不合格原辅料的 严重不符合 库 ?符合?车间中转库出现不合格原辅料～未及时退库的～ 存 严重不符合 原 原料因采购过量的或经过加工的原料不能及时使用完?符合? 辅 毕的而造成产品积压最终导致产品变质现象的 严重不符合 料 检查过程中～若被检查部门或人员不提供相关的报表或?符合? 质 入库单～使检查人员无法正常工作 严重不符合 量 ?符合?控 原辅料摆放未离墙离地 一般不符合 制 原料因采购过量的或经过加工的原料不能及时使用完?符合? 毕的而造成积压 一般不符合 ?符合?库房温、湿度不符合储存要求,硬件不达标基地不考核, 一般不符合 退货产品未按照规定时间,十个工作日,处理的或手续?符合? 已办理但未拉走 一般不符合 原辅料外包装破损～粘有大片污迹、污物及表面有灰尘～?符合? 无法对内容物进行有效防护～存在潜在质量隐患 一般不符合 ?符合?有毒有害、易腐易燃物品及化学品未单独存放 一般不符合 39 ?符合?防鼠、防尘、防蝇、防潮设施不全 一般不符合 ?符合?原辅料存在露天放臵 严重不符合 ?符合?仓库地面脏～有存放杂物、污物、货架上有尘土现象 一般不符合 ?符合?原辅料出现混放或未做到分区存放的,包括退库产品, 一般不符合 检验报告中出现简称、别称,出厂检验单的名称、NC?符合?或ERP系统名称、标识牌名称与厂家包装名称不统一,不 严重不符合 符合配方要求,香精、色素除外, ?符合? 香精、色素等原料违反保密规定 严重不符合 ?符合?库 入库原辅料未按照生产日期分批储存,白砂糖除外, 严重不符合 房 原辅料的批号使用过程中发生更改～未做到从入厂到使?符合?标 用完～始终为一个批号。 一般不符合 识 控 ?符合?未按《标识管理规定》要求对原辅料进行标识的 制 一般不符合 ?符合?原辅料库有未挂标识牌或内容不全、不清楚 一般不符合 ?符合?原辅料库标识牌内容与实物不符的 一般不符合 暂存原辅料区必须挂“暂存区”标识～不合格品必须挂?符合? “不合格品区”标识～每有一处不符 一般不符合 成 小于60分为严品 重不符合 按《冰淇淋本部产品判定评分标准》打分 质 60—80分,包量 括60、80,为 40 环 一般不符合 节 80—100分,不 包括100,为轻 微不合格 100分为符合 生产基地技术文件不全,质量标准、检验计划、检验项?符合?严重 目等, 不符合 ?符合?严重不合格的原料投入使用 不符合 ?符合?严重料房主管未对原料检验报告单的信息进行验证 不符合 在料房配料与储存间、生产现场等可能对产品造成农药?符合?严重 污染的任何场所使用杀虫剂 不符合 ?符合?严重工艺作业指导书与实际不符 不符合 ?符合?一般 工艺作业指导书不全面 不符合 ?符合?严重 计量台账不符合要求或弄虚作假或 计量仪器失效的～ 不符合 ?符合?严重计量设备五个以上未检定 不符合 ?符合?严重配料过程中未执行保密～或在料房内原料未执行保密 不符合 ?符合?严重酸、碱清洗、消毒程序不符合要求 不符合 ?符合?严重酸、碱浓度、温度不符合要求 不符合 老化罐清洗、消毒程序不符合要求 ?符合?严重 41 不符合 ?符合?严重料液有结块现象的 不符合 ?符合?严重料液颜色不正常～有酸、碱或其它不良气味的 不符合 ?符合?严重料液有肉眼可见杂质的 不符合 ?符合?严重对于原料处理有特殊工艺要求的未按要求执行的 不符合 经加工后二次投料质量不合格,如糯米硬、豆硬等,～?符合?严重 二次投料未按标准添加 不符合 产品生产过程中～如果缺少生产工艺流程中的某个环?符合?严重 节～或未按工艺执行 不符合 ?符合?严重调色剂的添加量不准或品种不对～每有一处 不符合 ?符合?严重杀菌温度、保温时间与作业指导书规定不符的 不符合 ?符合?严重老化罐入口温度高于15?的 不符合 ?符合?严重老化罐出口温度在高于10?的 不符合 ?符合?严重精磨温度高于65?的 不符合 ?符合?严重精磨后的巧克力细度大于35um,或高于特殊要求的, 不符合 回料处理时～不准直接用蒸汽化～也不准用夹层锅化后?符合?严重 再投入使用～只允许按比例回锅重新配料～未按要求执行 不符合 未按工艺要求进行回锅操作的 ?符合?严重 42 不符合 ?符合?严重违规使用已变质的回料 不符合 ?符合?一般回料桶中有除筷子以外的物品 不符合 ?符合?严重雪糕回料回冰淇淋产品 不符合 车间所使用的清洗剂、消毒剂为非食品级原材料～与料?符合?严重 液接触的材料易发生分解等危及食品安全的问题 不符合 ?符合?一般计量设备有未检定现象,五个以下包括五个, 不符合 配料前～原料处理未离开地面～未用消毒过的工艺器具?符合?一般 进行混合、粉碎 不符合 ?符合?一般原料敞口放臵的 不符合 ?符合?严重均质压力或温度出现与作业指导书规定不符的 不符合 当耐震压力表有故障或不显示数据时～均质机仍在过?符合?严重 料～每发现一次。 不符合 ?符合?一般主机显示屏数据显示不准确 不符合 ?符合?一般老化罐入口温度在大于8?和等于15?之间的 不符合 ?符合?一般老化罐出口温度在大于6?和等于10?之间的 不符合 ?符合?一般冰水温度高于2?的 不符合 老化罐料液使用时～违反先配先用原则的 ?符合?一般 43 不符合 ?符合?一般回料桶不清洗或清洗不彻底 不符合 ?符合?一般不填写“回料周转记录表” 不符合 ?符合?一般各工段使用未经清洁或不洁的回料桶～ 不符合 ?符合?一般多种产品回料混放～ 不符合 ?符合?一般同种回料不遵循“先进先出”原则的 不符合 ?符合?一般回料桶露天放臵 不符合 ?符合?严重变质的回料未及时处理的 不符合 ?符合?一般球磨机精磨温度在60-65?之间的～低于50?的, 不符合 ?符合?一般精磨机精磨温度在50-65?之间的～低于40?的, 不符合 ?符合?轻微老化罐入口温度在大于6?和等于8?之间的 不符合 ?符合?一般未执行冷库抽检制度 不符合 ?符合?严重管路清洗、消毒不符合要求 不符合 凝冻 工序 凝冻机出口温度比-3?高的,生产工艺有特殊要求的产?符合?一般 品执行配方中的生产工艺要求, 不符合 44 ?符合?一般灌料小车防护措施不到位 不符合 ?符合?一般膨胀率达不到标准要求的或操作不符的 不符合 ?符合?一般花色线上盐水温度高于-30?,不含-30?,的 不符合 ?符合?一般切片线隧道温度高于-35?的 不符合 ?符合?一般灌装线隧道温度高于-30?的 不符合 盛放产品的容器～未经消毒毛巾擦拭消毒～如用纸箱则?符合?一般 未铺垫经清洗、消毒的塑料薄膜 不符合 送入冷库前～所使用的盛放容器,塑料箱或纸箱,未做?符合?一般半 必要的遮盖 不符合 成品 管理本班暂存半成品～未在本班生产结束后、下一班开机生?符合?一般 工序 产前整理、整改完毕 不符合 ?符合?一般入库暂存半成品摆放混乱且无有明显的暂存标志的 不符合 ?符合?一般入库产品、内入库不能及时接送～野蛮操作～ 不符合 ?符合?一般所有产品入库码垛不得侧放 包装 不符合 入库?符合?严重工序 杯类产品出现反放现象 不符合 ?符合?一般摆放整齐、数量准确、包装后的产品编箱入库。 不符合 清洗?符合?一般消毒液浓度、温度不符合规定要求 工序 不符合 45 ?符合?一般酸碱液浓度、温度不符合规定要求 不符合 ?符合?一般清洗水温度不符合规定要求 不符合 ?符合?一般清洗液、消毒液不洁净 不符合 ?符合?一般脱模温度使产品融化变形、不能使产品顺利拔出的 不符合 清洗消毒程序～每有一项不符合《各工序清洗消毒规程》?符合?一般 的 不符合 穿工衣、雨鞋进卫生间 ?符合?严重 不符合 员工手部受刀伤或患有其他外伤导致流血化脓,未及时处?符合?一般 理,仍带伤工作 不符合 员工入厕后不洗手、消毒, 直接进入生产现场的 ?符合?严重 不符合 生产现场员工工衣带有毛发的 ?符合?一般 不符合 生产人员未按规定着装进入车间,进入生产现场不穿雨?符合?一般 生产现人员鞋、工衣～不戴口罩、帽子, 不符合 场卫生环节 管理 门口卫生工不能对员工清洗消毒情况进行有效监督的 ?符合?一般 不符合 工作人员穿工衣出生产车间(生产楼) ?符合?一般 不符合 员工留有长指甲、指甲内存有污垢的 ?符合?一般 不符合 员工在开始工作之前、处理被污染的原料之后及从事?符合?一般 与生产无关的其它活动之后未洗手、消毒 不符合 46 所有人员车间主办以上人员在车间内接听手机后未洗?符合?一般 手消毒接触产品 不符合 车 间 消 毒 工 脱 离 工 作 岗 位 的、未 按 ?符合?一般 规 定 对 生 产 人 员 进 行 定 时 消 毒 不符合 员工生产操作过程中未按要求洗手消毒 ?符合?一般 不符合 ?符合?严重 车间内随地吐痰的 不符合 ?符合?严重穿着工衣就餐的 不符合 工作现场吃食物,带入或存放个人生活用品, (如衣物、?符合?一般 食品、烟酒、药品、化妆品) 不符合 ?符合?一般冷库工脱岗造成产品散落不能及时码放的 不符合 ?符合?一般冷库工作人员在车间缓冲间,包装间,滞留 不符合 低清洁区人员进入高清洁区未佩戴口罩、工帽～未对手?符合?一般 清洗消毒 不符合 ?符合?一般工作期间女员工化浓妆、染指、带假睫毛、喷洒香水 不符合 工作期间男员工,包括机修、辅料库人员,留长发、长?符合?一般 须 不符合 着装时 出现头发外露个人衣物,如毛衣领 、钥匙,外?符合?一般 露现 象 不符合 ?符合?一般生产车间员工工衣、工帽脏 不符合 ?符合?一般车间内随便摘口罩、帽子 不符合 47 ?符合?一般员工在生产期间出现挖鼻孔、掏耳朵等不洁行为的 不符合 ?符合?一般员工生产时围裙、套袖、口罩用其他物品代替 不符合 ?符合?一般工作期间佩带戒指、耳环、手链等首饰及手表的 不符合 向下水道或垃圾箱倾倒料液、半成品、成品回料、原?符合?一般 辅材料及其它可再利用物品 不符合 ?符合?一般库房出现苍蝇、鼠类或其它虫类 不符合 ?符合?严重生产车间现场出现苍蝇、鼠类或其它虫类 不符合 ?符合?一般生产及外围现场有卫生死角、积垢、积污 不符合 ?符合?一般盛放物料的容器未经清洗干净直接存放物料 不符合 现场?符合?一般缓冲间及隧道内存放不合格产品 卫生不符合 管理 ?符合?一般掉地辅料重新利用时没有进行清洗消毒处理 不符合 ?符合?一般消毒水未及时更换～消毒水脏～有油污影响消毒效果的 不符合 ?符合?一般料房开封后的原辅料敞口放臵的 不符合 ?符合?一般消毒槽、清洗槽内液体严重浑浊～内有污物 不符合 防鼠、防尘、防蝇、防潮设施不全～且有可能造成质量?符合?一般 问题 不符合 48 灭蝇后死蝇未及时处理～灭蝇带上粘有10个苍蝇以 ?符合?一般 上未进行处理 不符合 ?符合?一般高空物品未及时清洁～有尘土、油垢存在质量隐患的 不符合 ?符合?严重回料筷子未经消毒或消毒不符合要求投入使用的 不符合 ?符合?一般管道有跑、冒、滴、漏现象 不符合 ?符合?一般设备、工艺器具、管路清洗不彻底～表面上有污物 不符合 ?符合?一般设备、管路留有卫生死角、积垢、积污 不符合 ?符合?一般管路活节处有料液残留、有料垢异味 不符合 ?符合?一般地面不干净～有料液、料块 不符合 ?符合?一般生产工具放臵在雨鞋内或其他不清洁处 不符合 各种过料管、注料管未及时擦试导致冷凝水易滴至产品?符合?一般 表面 不符合 ?符合?一般回料桶存放带有包装膜的不合格品、胶带等杂物 不符合 ?符合?一般工艺器具掉地后未清洗消毒而直接使用 不符合 破损严重的消毒毛巾投入使用,存在带入杂质(异物)隐?符合?一般 患的 不符合 计量器具不按规定使用～表面不清洁～随意摆放～存?符合?一般 在砝码、镊子介入产品中的隐患 不符合 49 ?符合?一般设备零部件随意摆放,对产品存在物理性潜在危害 不符合 ?符合?轻微员工坐靠设备及原辅料 不符合 ?符合?轻微员工登踏及敲打设备 不符合 ?符合?轻微生产人员将原辅材料带离生产车间存放的 不符合 车间的料筐、料桶、火炬盘未放在指定位臵～存在质量?符合?轻微 隐患的 不符合 ?符合?轻微垃圾桶盖未密闭 不符合 ?符合?轻微车间案台不清洁～有污迹 不符合 在制品、半成品、成品五处以内未挂标识牌或内容不全?符合?轻微 ,必须包含品名、批次、数量,～ 不符合 ?符合?一般车间内五处以上未挂标识牌或内容不全 不符合 ?符合?一般标识牌上所标品名与实物不符～ 不符合 标识牌吊挂不明显、数量与实物数量不符、批号与实物?符合?一般 批号,即入库单上的批号,不符～ 不符合 ?符合?轻微标识牌字迹不整齐、不清晰～ 不符合 标识检查过程中～若被检查部门或人员不提供相关的报?符合?严重 表或入库单～使检查人员无法正常工作～ 不符合 产 ?符合?一般出现外包装箱变形、破损、标识不全、胶带粘合不严等现象 品 不符合 50 入 库 管 理 冷库门口未安装风幕、门帘等防护措施 物 冷库内使用的灯不是防爆灯 ?符合?严重冷 流 冷库内的电线未做穿线管处理 不符合 库 运 冷库内产品表面积霜严重且未采取任何防潮处理 设 输 施 ?符合?一般冷库内产品表面有积霜现象经处理后不影响产品质量的 环 不符合 节 ?符合?一般 冷库内未按5点法放臵温度计的 不符合 冷库内未安装温度监控装臵或温度计,探头,的位臵不能?符合?严重 真实地反映库内温度 不符合 冷 库 ?符合?一般-22?,冷库温度?-18? 温 不符合 度 ?符合?严重-18?,冷库温度 管 不符合 理 ?符合?一般未执行每隔3小时对冷库温度检查一次～并形成检查记录 不符合 产品码放未执行离地5cm、离墙20cm以上、垛与垛的间 距在10cm以上、上部不靠天花板,离开10cm以上,垛放?符合?一般 高度为2米以上～垛放高度为2米以上～同时未发生产品不符合 码 挤压变形及产品塌垛的。 垛 管 产品码放未执行离地5cm、离墙20cm以上、垛与垛的间 ?符合?严重理 距在10cm以上、上部不靠天花板,离开10cm以上,垛放高 不符合 度为2米以上～同时造成产品挤压变形及产品塌垛的。 物 未及时清理箱体表面冰霜的 ?符合?一般 51 流 不符合 运 ?符合?轻微未将可以外露的产品名称标签朝外 输 不符合 环 ?符合?严重产品未分批号码放或未建立入库台帐的 节 不符合 ?符合?一般产 产品标识牌更改不及时～不准确的 不符合 品 标 ?符合?严重冷库内未建立临近过期产品台帐 识 不符合 ?符合?一般不合格产品未悬挂明确标识的 不符合 ?符合?严重对退库、销毁产品无相应记录的 不符合 ?符合?一般冷库及其缓冲间放臵卫生工具脏或杂乱无序 不符合 ?符合?严重存放有毒有害、易燃易爆危险品 不符合 ?符合?一般冷库地面及货架有杂物、污物～产品表面有灰尘 不符合 冷 ?符合?一般库 风机和风箱内有杂物,如产品筷子、包装膜等, 不符合 卫 品保处或质量中心的扣货产品,因感官或重量不符合,～冷生 ?符合?一般 库负责人未在两个工作日内督促生产整改完毕 不符合 ?符合?严重品保处或质量中心的扣货产品～未经整改出库 不符合 ?符合?一般不合格产品未悬挂明确标识的 不符合 冷库内存放的回料、特殊原料未分区存放～未悬挂明确标识?符合?一般 52 的 不符合 ?符合?一般冷库入库口周围有积冰的 不符合 ?符合?一般装货区内卫生差～地面有包装袋～筷子等杂物 产 不符合 品 ?符合?严重出现野蛮操作～重摔、脚踢产品致使外包装破损～产品撒落 出 不符合 库 制冷设备需定期融霜～当结霜厚度达0.5cm时须进行融霜。 管 ?符合?一般理 不符合 冷藏车执行远距离,300公里以上,运输装车后未对冷柜进?符合?严重 行制冷～冷柜温度在0?以上 不符合 ?符合?一般产品在?6?环境下停留时间超过10分钟的 不符合 装 ?符合?一般冷藏车装车～未在车顶部留有风道 卸 不符合 车 ?符合?一般管 每天没有对运输车辆进行检查的 不符合 理 ?符合?严重杯类、筒类产品侧放、反放、斜放 不符合 ?符合?一般装卸车时间不符合《装卸车时间规定表》 不符合 物流部门未建立出库台帐或内容不全导致产品无追溯?符合?严重 性的 不符合 运 ?符合?严重运输车辆保温性能差～出现化货,制冷车箱体底无通风槽 输 不符合 53 车 ?符合?严重总体营运里程超过300公里使用保温车运输 辆 不符合 ?符合?一般运输车辆车体肮脏～冷柜内有杂物、积水、异味等 不符合 ?符合?严重运输车辆铅封破损 不符合 温度连续监控装臵显示运输过程中温度超过-18?三次?符合?严重 以上～含三次 不符合 ?符合?重大各部门有数据造假、记录不真实与实际情况不符 问题 制度考核超过100执行 其他制度中有规定的 元为严重不符合其 他为一般不符合 重大问题每有一处扣5分～负激励500元,严重不符～每有一处～扣3分～负激励200元,一般不符～计分方法 每有一处～扣1分～负激励100元,轻微不符～每有一处～扣0.5分～负激励50元,检查得分低于60分 的给予停产整顿处理。 备注 凡未列入此表中但检查出的不合格项～均可参考同类项进行考核。 总结与 建议 一般总体严重不重大轻微不符 不符 考 符 问题 合项数量 合项核金合项 数量 数量 额 54