产品质量改进管理办法

产品质量改进管理办法 产品质量改进管理办法(试行) FTLWZGG.8120100.024.0-2008 明确产品质量改进的程序和内容～使产品质量及性能达到此前未曾达到的成就～从而更好地满足客户需求。1.制订目的 本程序适用于产品开发阶段～批量生产阶段各环节影响收益及性能、质量的项目改进。 2.适用范围 FTLWZG.8100100.001-2008 质量改进项目管理办法,福田雷沃重工总部制度, 3.引用文件 4.1 产品质量改进:通过设定一个新的目标并为之努力而取得的以前从未有过的成就。 制 度为了避免在生产和使用过程中已经发生、发现的产品质量不合格和缺陷再次发生～或为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的 要发生～消除其原因而采取的各种 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 。 素 4.术语与 4.2产品质量改进范围包括: 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 改进、工艺与工装改进、过程制造质量控制改进、供应商零部件质量改进以及服务、管理等方面质量改定义 进等。 4.3质量改进包括一般质量改进,按照质量信息管理办法处理,和重大质量改进,按照重大质量改进流程处理,～质量改进的重点是通过 减少长期的浪费来达到和保持一个新的更好的业绩。 5.1质量管理部,产品质量改进的管理部门, 5.1.1负责事业部质量改进体系的建立和维护, 5.1.2负责事业部产品质量改进活动的指导、监督、评价和激励, 5.1.3负责组织对质量信息进行统计、对比和分析, 制5.1.4 负责制定改进 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 并推动改进项目实施, 度5.1.5负责监督断点执行情况及首台体现车号记录, 主 5.1.6负责组织改进效果的厂内、市场验收和验证。 要 内5.2客户关系部,改进措施市场验证, 5. 职责 容 5.2.1负责产品市场质量信息的收集、分析及反馈, 5.2.2负责市场、厂内信息的互相传递, 5.2.3 负责产品质量改进过程中各种纠正,预防,措施在市场上的实施, 5.2.4负责向质量改进责任单位提供市场失模式及故障率, 5.2.5负责质量改进项目的市场跟踪验证及结果反馈。 5.3制造管理部,断点管理部门, 5.3.1负责产品厂内质量信息的收集、分析及反馈, 5.3.2负责根据技术中心下发的设计更改通知单断点要求组织零部件断点～并记录好断点车号～传递给分析改进科～客户关系部, 产品质量改进管理办法(试行) FTLWZGG.8120100.024.0-2008 5.4总装部、构件部,措施实施及维护部门, 5.4.1负责产品厂内质量信息的收集、分析及反馈, 5.4.2负责按照断点要求对断点零部件停止装配, 5.4.3 负责产品质量改进过程中各种纠正,预防,措施在生产中的实施, 5.4.4负责质量改进项目在生产过程中的验证及结果反馈。 制5.5技术中心,改进 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 措施制定部门, 度5.5.1负责因设计原因而改进项目的措施制定及验证, 主5.5.2负责设计更改通知单下发及断点的安排, 要5.5.3负责强制断点讨论会的组织及最终强制断点的发布, 内 5.5.4负责设计图纸、协议及说明书等资料的固化～标准的完善及应用。 容 5.6采购管理部 5.6.1负责产品质量改进项目涉及配套件质量改进方面实施过程中的协调、调度, 5.6.2负责配合断点管理员对断点零部件物料的控制, 5.6.3 参与相关质量改进项目的验证和验收。 5.7制造技术部 5.7.1负责产品质量改进项目涉及自制件质量改进方面以及重大工艺改进方面的落实和实施～过程中的协调、调度, 5.7.2 负责产品质量改进项目涉及外协件供应商工艺体系方面的分析、评估和优化, 5.7.3参与相关质量改进项目的验证和验收。 5.7.4负责工艺、工装、设备等改进成果的固化。 5.8财务部:参与项目的验收～负责激励项目的审核、兑现。 5.9多功能小组的职责 5.9.1组长的职责 5.9.1.1负责组织确定多功能小组成员, 5.9.1.2负责确定改进项目实施方案和计划, 5.9.1.3负责组织召开多功能小组会议～组织对故障原因进行分析, 5.9.1.4负责组织制定临时措施～纠正措施、永久和预防措施, 5.9.1.5负责改进项目措施落实情况的监督并提出激励意见。 5.9.2多功能小组成员的职责 1 产品质量改进管理办法(试行) FTLWZGG.8120100.024.0-2008 5.9.2.1参加多功能小组活动, 5.9.2.2负责按组长的安排进行各种改进活动。 6、从事产品质量改进工作的人员必须经过本程序和“8D”工作法的培训 6. 培训 7.1质量改进项目的来源 7.1.1质量改进项目来源于各种质量信息～具体包括: 7.1.1.1市场、生产过程中发生的质量信息, 7.1.1.2产品监督抽查、性能和可靠性试验信息。 7.1.2信息源单位应按《质量信息管理办法》的规定～将各种质量信息反馈质量管理部信息中心。 7.2产品质量改进项目的立项 制7.2.1对生产或市场突发质量信息～由制造部、客户关系部等部门按照《质量信息管理办法》进行处理～并将处理结果反馈质量管理部～度质量管理部对处理情况进行监督。 主 7.2.2由质量管理部对生产过程质量信息、市场质量信息、产品监督试验信息和突发质量问题处理情况～进行对比和分析～确定是否立项: 要 内7.2.2.1对于不需要跨部门～实施、验证难度小、周期短的一般项目～以《质量信息管理办法》的形式处理; 容 7.2.2.2对于需跨部门～实施、验证难度大、周期长的重要项目～通过主管质量副经理指令或提出部门按照,附件B,的要求申请立项成 立8D～并以《重大质量改进流程》处理。 7. 内容及 7.3.1质量改进立项分析与签发 要求 由分析改进科牵头～根据不同的改进项目～确定改进小组～实施立项分析与改进～该过程由总质量师把关并签发质量改进项目～同时明 确该改进项目是强制还是非强制～分析改进科下达质量改进计划通知采购部或构件部～采购部负责提前告知相关供应商 "对××项目～ 我们已经立项改进～大约在××时间实施,非,强制断点～要求相关供应商做好准备～严格控制老状态的生产～对于有配件需求的～要制求供应商做好老状态零部件的安全储备"～向供应商发出"断点预警"～尽到提前告知义务～避免新状态无法按期体现、无法按期供货及老度状态报废损失的问题, 主7.3.2质量改进方案评审与签发优化 要由改进小组/单位制定改进方案,该方案包括～临时性改进方案与永久性改进方案～临时性改进方案包括市场机整改方案、厂内机整改方内案等,～完善设计改进交付物清单及完整性确认制度～由评审小组确认后方可执行,交付物要包括更改通知单、改进方案、技术协议、图容 纸、失效分析、整机零部件图册与用户保养手册等内容～确保改进的同步性与完整性～技术中心更改项目必须经过整机室的确认～重点 对关联零部件进行分析是否有影响及同步过渡方案的确认～由项目组长组织确认通过后签发。质量管理部推动供应商实施零部件内部更 改的～原则上按时间节点控制～由分析改进科下达实物体现时间～外检科验收～样件体现后经验证合格～由分析改进科将相关要求输入 技术中心～明确在技术协议等技术文件中固化, 2 产品质量改进管理办法(试行) FTLWZGG.8120100.024.0-2008 7.3.3质量改进执行断点判定与批准 强制执行断点由品牌经理批准～非强制执行断点由常务副经理批准, 7.3.4样件组织及断点控制与验收 生产计划科根据质量改进计划要求的断点类别～通知采购部、构件部等相关单位实施断点～下达断点通知单, 制造管理部生产计划科负责完善首台车号的传递流程:质检科,首台车号,?分析改进科?客户关系部技术质量科?市场终端服务～对于外协总成零部件的改进～由采购部通知分析改进科新状态零部件的到位时间和首件批次号～并注明装机的首台车号～分析改进科负责台帐记录, 7.3.5库存件、厂内机、市场机整改与汇报,临时性方案的实施, 由技术中心等相关改进单位出具库存件、厂内机、市场机整改方案～相关单位组织实施～并及时向质量副经理汇报整改结果, 7.3.6永久性方案的验证 涉及供应商更改的～由采购部技术质量科按事业部产品试装验证管理办法组织新状态零部件的试装验证～试装验证的签发由主管质量副经理或总质量师签发～采购部技术质量科建立试装台账,目前办法是这样规定的,, 需市场验证的由采购部技术质量科将试装单反馈分析改进科～由分析改进科通知客户关系部进行市场验证～按验证周期进行回复分析改进科～原则上要逐台车进行回访～而不是无信息反馈则默认为合格～市场验证结束后～客户关系部必须按期出具市场验证结论。,目前办法是这样规定的, 样品试装验证的周期直接影响实物质量的体现～根据《零部件试装管理办法》规定"试装合格后与供应商签订技术协议"～签订协议后相关供应商才能实施内部更改流程批准～时间较长～从这方面讲～一定程度上影响了实物体现的进度。 7.3.7质量改进验收与签发 最终的质量改进验收由分析改进科与客户关系部技术质量科共同验收～对项目进行总结～形成闭环报告～报主管质量副经理或总质量师签发～实施强制断点的改进项目的闭环报告由品牌经理签发。 7.4断点控制的原则严格按采购计划执行～计划之外的不允许过渡,目前是按此执行的,, 7.5完善断点执行情况监控机制～根据当前更改项目较多的现象～由生产计划科每周将监控台账,包括过渡数量、首台车号做好统计,～及时发布相关环节～抄送事业部相关领导。 3 产品质量改进管理办法(试行) FTLWZGG.8120100.024.0-2008 7.6改进项目重要度划分: 7.6.1一般改进项目重要度划分: 质量信息A B C D 级别 缺陷/类别 致命 严重 一般 轻微 ?涉及人身安全 安全性 ?导致或极可能导致人员伤可能造成安全隐患 不涉及 不涉及 亡 ?产品的主要性能或特性不 符合国家强制性法规或标准?产品的主要性能或质量要素?产品的一般性能或质量要素 的要求，无法取得销售和使用不符合技术文件要求 不符合技术文件要求 符合性 不涉及 的许可 ?技术文件中重要质量特性[B]?技术文件中一般质量特性[C] ?技术文件中关键质量特性不符合要求 不符合要求 [A]不符合要求 ?构成外部特大(重大)质量 事故 ?构成外部一般质量事故 ?处理的费用较低 损失 发生的费用很低或不发生 ?对品牌信誉和用户满意度?可能有连带损失 ?一般无连带损失 界 有严重的负面影响 定 不原可靠性可靠性及寿命指标不合格或影响可靠性及寿命 不涉及 涉则 及寿命 明显降低 及 性能及主要功能丧失或受到影响，无主要功能下降或一般功能丧失，次要功能下降或失效，但可维持可能轻微影响 使用 法正常使用 影响使用 使用 外观 不涉及 缺陷严重，修复困难 缺陷明显，修复容易 轻微影响 ?坚决拒收 ?不满/可能拒收/可能索赔/可用户立?完全修复之后可以接受 ?可能忽略或不被介意 ?索赔 能申诉 场 ?不会申诉和抗议 ?可以接受 ?申诉 ?完全修复之后可以接受 ?更换/维修 ?让步 ?退货 ?不可修复者 退货 ?更换/调整 ?不作任何处理 处理 ?要求整改 ?要求整改或采取纠正 / 预防?要求采取纠正 / 预防措施 ?可能要求采取纠正 / 预防措 措施 施 4 产品质量改进管理办法(试行) FTLWZGG.8120100.024.0-2008 7.6.2重大改进项目重要度划分 对于决定立项的质量改进项目～根据重要程度～可划分为A、B、C、D四类: 7.6.2.1 对市场抱怨强烈、严重影响产品销售和公司信誉、对质量目标影响比较大的系统性质量问题～列为A类项目, 7.6.2.2对用户抱怨较大、已经影响到产品销售、对质量目标影响较大的重要质量问题～列为B类项目, 7.6.2.3对用户抱怨较小、对产品销售影响较小、对质量目标产生影响较小～但原因不明、改进有难度的质量问题～列为C类项目, 7.6.2.4对用户抱怨较小、对产品销售影响较小、对质量目标产生影响较小～原因基本明确～但改进实施有难度的质量问题～列为D类项目。 7.7.1重大改进验收及激励,验收组成员一定要有代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 性，特别是要有该项目结果的接受部门或市场代表参加) 5D到期项目～由分析改进科负责组织相关人员～对5D到期项目进行逐项分析、效果评估～作出评估结论～评估结论分为“较好”和“一般”。质量管理部根据主管质量副经理批准的评估结论对改进项目小组进行激励。对5D效果激励标准: 7.7.1.1评审效果较好项目当月一次性正激励:A类1500元、B类1000元、C类500元、D类20元, 7.7.1.2评审效果较差,含一般,的项目～直至项目验证前～每月负激励:A类600元、B类400元、C类200元、D类20元, 7.7.1.3经主管质量副经理批准的延期项目按延期日期进行评估～暂不激励,未经批准的延期项目按评估“一般”进行负激励。 7.7.1.4评估“一般”的项目～在一个月后继续进行评估～评估结论“较好”不进行激励～评估结论“一般”继续进行负激励。 7.7.2项目关闭条件 7.7.2.1不需要可靠性验证的8D,或一般,改进项目～以整改措施在生产中实物体现～并验收合格为项目关闭, 7.7.2.2需要可靠性验证的8D,或一般,改进项目～以改进措施在生产中实物体现验收为阶段性验收～以改进措施投产后三个月以上市场跟踪验证合格为项目关闭: 7.7.2.3 5D项目完成后～市场验证连续3个月达标～对于用户抱怨项目营销公司确认验证较好, 7.7.2.4具有详细的8D报告～并且永久性措施和预防措施得到落实～经主管质量副经理或产品质量经理批准～报质量管理部备案、存档。 7.7.3关闭项目奖励额度 正激励:A类5000，20000元,B类3000，10000元,C类1000，5000元,D类50，1000元。 7.7.4 5D到期项目～市场验证连续2个月不达标～按以下规定激励: 7.7.4.1项目有效率达到80,及以上为正激励:A类2000元、B类1000元、C类500元、D类50元, 7.7.4.2项目有效率在60,，80,之间的～不激励, 7.7.4.3项目有效率在60,以下的～将5D评审效果较好奖励扣回～并负激励: A类1000元、B类500元、C类200元、D类50元, 7.7.4.4对于关闭后项目1年内出现反复的～每出现一次进行一次负激励～直至将奖励金额的80,扣回为止。 5 产品质量改进管理办法(试行) FTLWZGG.8120100.024.0-2008 7.7.4.5负激励的标准:A类项目3000元、B类项目1000元、C类项目500元、D类100元, 7.7.4.6对于不能关闭和出现反复的项目～由主管质量副经理评定确认～作出下一步工作安排。 7.7.5奖励项目设臵及奖惩兑现办法: 7.7.5.1 8D小组项目正负激励～按组长承担30%~50%～项目组成员承担50~70%的原则～由小组组长根据小组成员在项目中的实际贡献度大小进行细分, 7.7.5.2为激励提报信息者、项目调度者的热情和积极性～确保质量改进项目的有效关闭～特增加信息提报奖和项目调度奖: 7.7.5.3对于所提报信息列入8D项目者～按项目重要程度激励50，200元, 7.7.5.4对于8D项目调度得力～按时、保质按项目要求进行调度者～按项目重要程度激励50，200元, 7.7.5.5财务部根据8D项目改进报告确定的激励标准～兑现正、负激励奖。 7.7.6一般改进项目验收及激励方法 7.7.6.1 质量管理部分析改进科每月对信息反馈、处理情况进行汇总～通报～根据评价结果进行正负激励, 7.7.6.2各信息源提报信息不准确、存在瞒报虚报现象～负激励责任单位20,100元/次, 7.7.6.3未按要求填制原始单据～负激励责任单位20,100元/次, 7.7.6.4信息处理单位未按要求反馈处理结果的或对信息处理敷衍了事的～负激励责任人或责任单位20,100元/次, 7.7.6.5信息结案单位未及时反馈结案结果或对质量信息该结案而未按期结案的～负激励责任单位或责任人20,100元/次, 7.7.6.6提报信息描述不具体～不全面～致使无效信息出现～负激励责任单位20,100元/次, 7.7.6.7质量信息结案率95,～每提升一个百分点正激励50元～每降低一个百分点负激励50元～当每个月信息处理条数不足10条时～则信息结案率按100%结案～如完成情况为100%则对项目调度人员正激励50元～如未完成～每一条负激励50元, 7.7.6.8质量管理部对供应商厂家索赔总额的3,作为对质量信息处理、质量改进或其它相关问题处理的奖励资金～每月8号前质量管理部将上月对供应商的索赔情况报财务部～由质量管理部从财务部对供应商索赔货款中支出, 7.7.6.9断点执行不到位每项负激励50元, 7.7.6.10断点车号未按时提报者～每次负激励责任单位50元, 附附录A 产品质量改进流程图 8. 附录 件 6 产品质量改进管理办法(试行) FTLWZGG.8120100.024.0-2008 本制度提出部门 本制度归口管理部门 附 加本制度起草人 本制度审核人 说 明 本制度审定人 本制度批准人 批准时间:2010年月日 下发时间:2010年月日 7 产品质量改进流程 项目立项项目开展项目验收及闭环09是否通临时措施整过01是改、验证厂内外质量信 息反馈否 R102 划分出重要、R2一般改进项目 是是 否重要改进是否成立否8D项目13 08R2是否通项目关 否过闭存档03R104措施确认是纳入一般改进按照重大质量项目管理台帐改进流程处理指令处理 110506071210厂内验证04制定临明确所根本原时措施固化永接收信息成立制定永要解决并组织因分析11久措施临时改进小组久措施的问题验证市场验证 10-60个工作日2个工作日2个工作日1个工作日2个工作日2个工作日0.5个工作日信息中心时间改进部门或小组各部门(分析改进科) 注:一般改进项目包括厂内反馈的A、B级以及市场反馈的A、B、C级改进信息。 8