HACCP体系检查表及质量体系检查表

HACCP 体 系 检 查 表                            No. 单位 行政人事部 编制时间   编制人   项次 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 1 是否有本企业的培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，抽验5份培训记录。       2 是否对培训不合格的员工进行处理，如何处理。       3 组织员工健康体检工作项目和周期是否符合法规规定。       4 是否有员工健康档案，抽验5份员工档案。       5 是否对体检不合格的员工另行安排。       6 如何保障厂区的环境卫生，有否文件规定及相应的制度，查验检查记录。       核 准   制 定                           HACCP 体 系 检 查 表                            No. 单位 质检部 编制时间   编制人   项次 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 1 本部门如何获取食品安全卫生方面适用的法律法规的有效版本，抽查3份法律法规，跟踪其修改和变化情况，如何进行内部沟通，确保其在企业内部得到有效的贯彻执行。       2 现场查验实验室的操作规程的执行情况。       3 实验室是否有满足其正常工作的仪器、设备，状态是否完好？       4 实验室检验所依据的标准、检验规程、仪器设备说明书是否有明确的规定？是否齐全，抽验5份记录。       5 核查仪器是否经过校准，检验状态是否有标识，检验周期是否符合国家规定。       6 质量记录的管理是否符合程序文件的规定，抽验5份记录。       7 对生产用水如何进行监控，查验官方水质检验报告，检验周期是否符合文件规定。       8 抽查某一时间的原辅料，有无原辅料、半成品、成品检验标准、检验操作规程和实验记录。       9 实验室是否有与生产车间产量相适应的检验人员。       10 实验室人员任职资格及培训情况，抽查上岗证书及培训证书。       11 实验室化学药品管理是否符合体系文件的规定，是否在有效期内，实验标识是否清晰，现场查验。       12 对不合格品测试如何控制？       13 对不合格的原辅料、半成品、成品如何处理，是否符合法规及体系文件的规定。       14 对已售的不安全成品如何实现追溯，是否有文件规定。       15 是否制定了不安全成品的回收计划、回收记录、不安全成品处理记录。       核 准   制 定                             HACCP 体 系 检 查 表                            No. 单位   编制时间   编制人   项次 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 16 计量检定合格的检验设备是否有相应的检定标准标识，检验设备、仪器设备是否有使用状态标识。       17 检验设施、仪器设备是否定期检定校准，并有完整的相关记录。       18 是否有委托协议或 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，签订日期、外部委托检验项目。       核 准   制 定                           HACCP 体 系 检 查 表                            No. 单位 供应部 编制时间   编制人   项次 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 1 在购入原辅材料是否进行了检验，是否有验收标准？抽查检验记录。       2 对不合格原辅材料如何处理是否有相应的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ？       3 是否进行供应商的 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 并有记录。       4 是否有设备、包装材料的质量验收标准，如何保证所收购的内外包装材料在安全生产方面适用于食品，跟踪查验供应商的出厂合格证。       5 是否有成品库消毒记录与车辆清洗记录，查验记录。       6 包装物材料应干燥，通风。内外包装分别存放，不得有污染。       7 内包装物是否有外包装物，抽查包装材料管理记录       8 发货记录表，抽查8份。       9 原料基地及供应商是否能确保原料安全、具体措施。       10 验收项目是否有记录，接收现场记录项目是否齐全。       11 原料、半成品、成品是否分别存放，不受污染，是否进行状态标识。       12 原料仓库和成品仓库是否有防霉、防鼠和防虫设施，仓库是否整洁，定期清扫的频率。       13 库内是否储存有碍卫生的物品，货物堆放离墙，离地距离是否符合要求。       核 准   制 定                           HACCP 体 系 检 查 表                            No. 单位 生产技术部 编制时间   编制人   项次 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 1 抽查加工卫生检查记录5份。       2 车间面积是否与加工能力想适应，布局合理。       3 加工人员是否熟悉个人卫生要求；工作时间不得戴首饰、手表，不得化妆进入车间，必须洗手，消毒并穿着工作服、帽、鞋，离开车间必须换下工作服、帽、鞋。抽查加工人员上岗卫生检查记录。       4 车间是否通风良好，排水通畅。       5 车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作。       6 位于食品安全线上放的照明设施是否有防备护照。       7 包装车间内是否设有专门的工作器消毒处，消毒剂浓度是否按规定监测，查消毒剂配制、浓度监测记录。       8 车间水龙头是否为非手动开关。       9 有足够数量的洗手、消毒、干手设备或用品。       10 有与车间相连接的更衣室。       11 包装车间人员因个人卫生、疾病、手外伤是否调离工作岗位。       12 盛放食品的容器是否接触地面。       13 洁去和非洁区是否分隔。       14 公司内环境有无有碍食品卫生的因素，抽查非加工区卫生检查记录5份。       15 厂区有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品。       16 厂区路面是否平整、无积水，厂区无裸露地面。       17 厂区垃圾或废料暂存点是否有适当的隔离措施。       核 准   制 定                           HACCP 体 系 检 查 表                            No. 单位 生产技术部 编制时间   编制人   18 厂区垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好，厂区垃圾或废料处理方式。       19 不合格品是否分别有效处理，并有记录。       20 废弃物是否有专门容器存放，加放标识，及时处理。       21 消毒液的配制及检验记录5份。       22 是否编订卫生间作业指导书。       23 包装车间防止异物进入是否符合要求？识别的异物有蚊、蝇、玻璃等。       24 清洗剂、消毒剂、设备用润滑剂、辅料是否按规定存放保管。       25 本部门对员工健康情况的控制，特别是包装车间人员的控制是否符合要求。       26 查验是否有个人卫生管理方面的控制文件。       27 防鼠装置与图是否一致，防蝇、防鼠记录表5份。       核 准   制 定                           HACCP 体 系 检 查 表                            No. 单位 生产技术部 编制时间   编制人   项次 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 28 操作台及加工设备中的废水是否通畅。       29 有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示装置，查温度记录。       30 不合格品是否专人负责管理，处理措施是否符合程序要求，是否对不合格品产生原因进行分析并如实采取纠正措施，查最近一次记录。       31 不合格品是否标识，单独存放，如何管理控制。       32 直接接触食品的包装物料是否会对食品造成污染，内包装物使用前是否进行消毒处理，用何方法。       33 冷冻的温度是否符合要求，查记录。       核 准   制 定                           HACCP 体 系 检 查 表                            No. 单位 营销总部 编制时间   编制人   项次 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 1 对消费者投诉如何处理，查验消费者投诉调查结果报告。       2 本部门如何实施不安全产品的回收。                 核 准   制 定                           质 量 体 系 检 查 表                            No. 单位 供应部 编制时间   编制人   项次 要素 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 1 7.4 1.供应部是否有《采购管理程序》、《供应商管理程序》；是否为有效版本。采购人员对自己职责的了解程度及作业流程的简述。       2 2.采购人员是否定期对供应商进行评估。       3 3.采购对评估不合格之供应商有无对其发生了改善报告。       4 7.4.1 在购入原辅材料时是否进行双重检测，即验货和抽样检验，是否有验收标准，抽查记录。       5 对不合格的原辅材料如何处理，是否有相应的管理制度。       6 7.4.3 外包装材料供方是否提供了卫生合格证明和相应证件及资料。       7 7.5.3 仓库物品是否分类存放，是否都有标识。       8   是否建立仓库物品保管的台账。       9 7.5.5 帐、卡、物是否相符，有编号，并标识。       10 7.5.4 仓库是否定期消毒、清理，是否有防护措施，并标识。       11 8.2.4 是否建立了个计量器具的周期检定记录。       核 准   制 定                           质 量 体 系 检 查 表                            No. 单位 供应部 编制时间   编制人   项次 要素 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 12 8.2.4 计量器具是否有相应的检定校准标识，检定设备是否有使用状态标识。       13   是否定期对计量房清洗，消毒，并保持记录，清洗时间多长。       14   是否建立了半成品油、成品油调出、返回记录。       15 4.2.4 收文登记是否健全，受控文件和相关记录是否有管理记录。       核 准   制 定                           质 量 体 系 检 查 表                            No. 单位 行政人事部 编制时间   编制人   项次 要素 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 1 6.2 是否建立人力资源管理制度，是否建立了员工个人档案。       2 6.2.2 是否有本企业员工的培训计划和各部门培训计划，抽查10份培训记录。       3 对新进厂员工有无进行“质量方针、质量目标、公司简介”等方面的培训？且有培训记录？       4 从事检验、特殊岗位的员工有无进行专门的培训和考核？对考核不及格的人员有无进行再培训再考核？       5 培训情况是否都有记录且建立员工个人培训档案？       6 在职人员是否接受相关专职培训？查看5-10份员工个人培训记录？       7 6.2.1 是否建立、明确了公司各岗位、职能。       8 是否建立公司岗位人员的考核制度，并保持记录。       9 6.2.2 组织员工健康体检工作项目和周期是否符合法规、文件规定，是否建立员工健康档案。       10 6.4 是否建立厂区环境卫生的管理制度。       11 5.5.3 是否建立各种信息沟通和内部沟通、检查工作制度。       12 4.2.3 文件管理：分类、存放、收发记录是否齐备，查记录。       13 4.2.4 收文登记是否健全，受控文件和相关记录是否有管理记录。       核 准   制 定                           质 量 体 系 检 查 表                            No. 单位 质检部 编制时间   编制人   项次 要素 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 1 4.2.4 受控文件的编制、发放是否按程序进行，查记录。       2 质量原始记录报告单是否规范、齐全，查记录。       3 是否收集各部门在过程中建立的记录，并保管、归档。       4 7.6 计量检定合格的检验设备是否有相应的检定校准标识，检验设施、仪器设备是否有使用状态标识。       5 监视和测量设备是否有操作规程。       6 8.2.3 是否编制原辅材料、半成品、产品内控指标，       7 8.2.4 监视和测量设备是否有合格证，是否建立周期送检和自检校正方法。       8 4.2.4 是否建立产品的监视和测量台账。       9 8.2.4 对主要原料、成品、卫生指标的检测频次是否符合文件要求。       10 8.5.2 对不合格是否及时采取预防和纠正措施。       11 8.3 对不合格如何控制。       12 4.2.4 收文登记是否健全，受控文件和相关记录是否有管理记录。       13 8.2.3 原材料到厂后如何检验？       14 8.2.3 对半成品如何检验？       15 8.3 成品如何检验？       16 4.2.4 各类检验报告是否齐全？       核 准   制 定                           质 量 体 系 检 查 表                            No. 单位 生产技术部 编制时间   编制人   项次 要素 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 1 4.2.4 各车间生产原始记录是否齐全，是否按规定时间填写岗位操作记录，表格是否有编号。       2 7.5.1 所以设备是否有标识，并建立档案。       3 是否制订月生产计划，是否按照产品质量标准执行。       4 7.5.3 成品、半成品是否分批、分类、分产地、生产包装存放，现场有标识牌，有可追溯性记录。       5 7.5.4 生产员上岗是否穿戴劳保用品工作服，是否进行健康检查。       6 7.5.1 设备的标准操作规程及保养计划是否齐全。       7 7.1 是否建立产品的生产过程图。       8 7.5.2 停止生产车间和停用设备是否挂状态使用标识牌。       9 7.5.5 对产品的符合性，是否对其提供防护、包括标识、包装、贮存和保护等。       10 6.4 是否有防火安全措施，特级防火单位浸出车间是否安装避雷器，并按规定检查。       11 7.1 从作业现场查看相关的重要的工位或工序是否有必要的“作业指导书”来指导作业？       12 7.2 生产技术部有无依要货单编制“生产计划表”，生产部人员领料有无按计划进行？可查看几份领料单。       13 7.5.1 当生产进度不能满足客户的交期时，生产技术部是否有其它措施来解决交期问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ？有无书面的记录？       14 7.5.2 在生产过程中能否保持标识的要可以标识，标识的责任是否明确？查看现场的物品予以了解判定。       15 7.5.3 能否通过标识达到未经检验合格的产品不转序或出厂？       核 准   制 定                           继续阅读