内审报告
内部审核报告
表单编号:YH/D23-08 审核目的:
1. 检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001:2008 、GJB9001B:2009
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
及公司《质量手
册》和《程序文件》的要求
2. 检查本公司质量管理体系是否得到有效实施运行和保持。
审核范围:
标准和非标准紧固件及冲压的设计开发、生产、销售和服务
审核依据:
1. GB/T19001:2008 、GJB9001B:2009
2. 本公司的《质量手册》和《程序文件》、三级文件
3. 适用的法律法规
审核日期:2011年7月26日-2011年7月28日
审核组构成:颜美春 刘心宇 由颜美春担任审核组长
受审核部门:本公司内部与产品质量有关的所有部门，即领导层、行政部、品管部、技术部、制造部、采购部、营销部、计划部、仓储部、财务部
审核过程概述:
本次内审计划表于2011年7月01日经管理者代表审核总经理批准后，开会通知各受审核部门，并发横向联络单进行内部沟通。
7月26日上午召开首次会议后，按计划日程安排对各部门进行了检查。内审过程中，审核员先与公司领导层交换了意见，再按内审计划对各部门质量工作及其涉及的过程进行了较全面的、系统的审核。通过与部门负责人交谈、审阅文件和记录、现场检查等方法收集客观证据，与受审核部门一起确认了不符合事实并予以记录。7月28日下午召开末次会议，介绍了内审检查情况及审核过程中发现的不足，宣读了不符合项报告，并得到责任部门的确认。
本次内审在总经理和管理者代表的领导下，在各部门和全体员工的密切配合支持下，按计划顺利地完成了全部审核任务。
审核组依据GJB9001B-2009和GB/T19001-2008标准和我公司质量管理体系文件的要求，再次确认了公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系过程、顺序及其作用，是持续有效的，从而体现产品实现过程的可控性;编制的30个程序文件和管理文件及作业指导书在质量管理过程中是适宜的。具体
分析
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如下:
1、质量管理体系文件符合标准4.1、4.2条要求，具有较强的操作性。
2、企业的质量方针和质量目标与企业的经营宗旨是相适宜的。
3、领导和员工重视质量管理体系建设，重视产品质量和顾客的需求，质量意识较强。
4、公司领导重视资源投入，公司设备方面除本身具备的生产、
检测
工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训
设备外，还使用了社会资
源，充分保证了产品的检验和试验要求;人力资源方面注重人才的培养和人员素质的提高;
投入大量的资金扩大工作场地，提高工作环境的质量;人力资源、基础设施和工作环境能够
满足QMS有效运行和产品实现的需求。
5、产品质量稳定，能按顾客要求按时提供所需产品，产品质量符合法律法规的要求，顾客评价
良好，未发生顾客投诉的情况。
不合格项统计与分析:
这次内审共检查发现4项不符合项，均为一般不符合项。领导层、行政部、采购部、营销部、计划部和财务部的各项工作做的较好，未查出责任不符合项。品管部、技术部、仓储部、制造部各有1项不符合项，这4个一般不符合改进项目要在8月中旬(注:认证公司现场审核前)整改到位。
对质量管理体系的评价:
质量管理体系文件基本符合公司依据GB/T19001:2008 、GJB9001B:2009标准的要求，对质 量管理体系过程的实施和控制能起到一定的指导和规范作用。公司的质量方针、质量目标是适宜的符合企业的现状和发展需求，质量目标得到较为详细的分解并通过体系的运行得以落实和实施。领导层及全体员工具有较强的质量意识，质量管理体系的实施状况基本上做到了“该做的事情有规定，规定的事情能做到，做了的事情有记录，错了的事情能纠正”。企业的资源(包括人力资源和生产和服务提供资源)配备基本能够满足质量管理体系活动实施的需要。
对质量管理体系有效运行和产品质量影响较大的关键过程和重点过程(如采购过程、生产和服务提供过程、产品的监视和测量过程等)基本能按要求实施和控制，为产品质量的符合性提供了保证。公司提供的产品质量呈稳定上升趋势，审核中没有发现较严重的质量事故和重大顾客投诉，顾客的满意程度较高，质量管理体系的运行具备实现质量方针和质量目标的能力。
就审核中发现的不符合项而言，各部门还应提高质量管理体系文件内容的充分性和文件之间的协调性和适宜性，进一步明确
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
和权限，生产和服务过程控制还存有薄弱环节应加强控制力度，使公司的质量管理水平不断提高。
公司的质量管理体系基本符合GB/T19001:2008 、GJB9001B:2009标准要求，运行基本有效。
审核结论:
本公司的质量管理体系文件符合标准要求，质量管理体系的各项质量活动能按标准和体系文件规定的要求进行，有关结果符合标准和质量管理体系文件的要求，公司的QMS运行正常有效。
对体系运行出现过的偏离能够采取纠正
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
，基本上具备了自我约束及完善的运行机制，表明公司的质量体系具有一定的纠正能力，质量体系活动具有持续的符合性和有效性。
纠正措施要求:
本次内审共发现4个不符合项，且4项均已开出不符合项报告，均属一般不符合项;其中分布的不符合项详见分布表，审核组要求各责任部门制订纠正措施，2011年8月15日前完成整改，并向审核组报告整改完成情况;内审员2011年8月20日前完成纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。
及审核报告分发对象:
1、领导层，管理者代表
2、接受审核的各部门
附件:1、内部审核计划表
2、签到表(首次会议，末次会议)
3、不符合项报告(4份)及不符合纠正措施表(4份)
4、不符合项分布表
审核组长/管理者代表: 2011/7/30 总经理: 2011/7/30
内部审核不符合项分布表
合文控总管理营计技采制品仓财 部门 计 中心 GJB9001-2009 经者代销划术购造管储务标准条款 理 表 部 部 部 部 部 部 部 部 4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6. 4工作环境 6. 5质量信息 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3.8新产品试制 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量设备的控制 7.7技术状态管理 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析
8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 合计 备注 ?:严重不符合 ?:一般不符合
浙公网安备 33021202002483