仓库物料管理制度

仓库物料管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 类 型 生产管理类 编 码 SMP-SCCK-001-03 颁发部门 质量部、生产部 执行日期 2015年6月20日 分 发 质量部、生产部、仓库、技术部、采购部、财务部、管理者代表、 总经理 1目的:建立物料管理制度， 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 物料编码、出入库及产品防护等的管理。 2 范围:原辅料、包材、成品、中间品、不良品等产品生产相关物料。 3 职责: 3.1 仓库:负责执行物料日常管理。 3.2质量部:负责物料管理的监督。 4 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 : 4.1物料分类编码、命名及批号 4.1.1 物料编码规则 4.1.1.1专用物料编码规则见下表: 物料属性 产品代码 型号代码 规格代码 物料代码 1位 2位 2位 2位 2位 其中物料属性代码为，Y:原辅料，B:包材，C:成品，Z:中间品;其他代码均为 两位数的序列号。 举例:230切口扩张器中包装盒，若其是第一个编码，则其编码为:B01010101。 4.1.1.2 通用物料编码规则见下表: 物料属性 物料代码 1位 3位 其中物料属性代码为，Y:原辅料，B:包材，C:成品，Z:中间品;物料代码为3 位数的序列号。 举例:辐照标识贴，若其是第一个编码通用物料，则其编码为:B001。 4.1.2 物料命名规则 4.1.2.1 专用物料命名规则:产品名称-型号-规格-物料名称 举例:230切口扩张器中包装盒，规范命名为:切口扩张器-薄膜型-230-中包装盒。 4.1.2.2 通用物料命名规则: 第 1 页 共 1 页 类 型 生产管理类 编 码 SMP-SCCK-001-03 举例:辐照标识贴，规范命名为:辐照标识贴 4.1.3 物料批号编排规则及管理 按《批号管理制度》进行编排，中间品保留原料批号。 4.1.4物料分类编码、命名的管理 4.1.4.1 物料的分类编码、命名由仓管组织实施，编码、命名时应征询质量部、技术部意见。编码、命名完成后，应将最新编码、命名表分发到质量部、技术部、采购部、生产部等相关部门。 4.1.4.2当某一物料不再使用或由于别的原因，代码需要删除时，将该项从表中勾去，注明日期并署名，并永远不再使用删除过的代码。 4.2 出入库程序 4.2.1 来料入库 4.2.1.1 来料初验合格后，应与采购人员当面，双方签字确认入库单据，至少包括物料名称、数量，一联给采购，一联存档。 4.2.1.2 到货后应在一个工作日内递交《请验单》到质量部，且必须在接到质量部验收合格单或放行单后，才能办理入库手续。 4.2.1.3 其他事项具体按《进货查验管理制度》执行。 4.2.2 成品入库 4.2.2.1 应凭质量部出具的成品放行单或紧急放行单才能办理入库。 4.2.2.2 经验收无误后，应与生产部入库人员当面，双方签字确认入库单据，至少包括批号，产品名称、型号规格、数量，一联给生产部，一联存档。 4.2.2.3 其他事项具体按《成品放行管理制度》执行。 4.2.3 中间品入库 经验收无误后，应与生产部入库人员当面，双方签字确认入库单据，至少包括批号，产品名称、型号规格、数量，一联给生产部，一联存档。 4.2.4 其他产品入库 4.2.4.1 退货:凭经批准后的《退换货申请单》接收退回产品，具体按《成品退换货管理制度》执行，应与销售部负责退货人员当面，双方签字确认入库单据，至少包括批号，生产日期，产品名称、型号规格、数量，一联给销售部，一联存档。 4.2.4.1 不良品 4.2.4.1.1 凭QA签字确认的《退料单》或经审批的《不合格品处理审批表》办理入 第 2 页 共 2 页 类 型 生产管理类 编 码 SMP-SCCK-001-03 库，具体按《不合格品控制程序》执行，应双方当面签字确认入库单据，至少包括批号，产品名称、型号规格、数量，一联给入库人员，一联存档。 4.2.4.1.2 不良品批号保持原批号不变，若为组合入库，则分开记账。例:230切口扩张器已压双排管，则双排管和膜分别入账。 4.2.5 物料出库 4.2.5.1 出库物料必须是已经按前述要求办理完入库手续的物料。且应秉持:先进先出，近效期先出的原则。 4.2.5.2 生产领料出库 4.2.5.2.1 生产部领料人员填写领料单，经生产部负责人签字审核，交仓管人员，仓管人员开具出库单，做好相关的台帐，安排领料。若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 4.2.5.2.2 出库物料应与领取人员当面核对，双方签字确认出库单据。至少包括批号，产品名称、型号规格、数量，一联给领取人员，一联存档。 4.2.5.3成品出库 4.2.5.3.1 成品入库后，仓库管理员接到销售部《销售出库单》或《样品需求申请单》，经生产部经理确认并签字，及时办理相关出库手续。 4.2.5.3.2出库物料应与领取人员当面核对，双方签字确认出库单据。至少包括批号，生产日期，产品名称、型号规格、数量，一联给领取人员，一联存档。 4.2.5.4 其他类型出库:凭经领取部门负责人签字同意的领料单发货，出库物料应与领取人员当面核对，双方签字确认出库单据。至少包括批号，产品名称、型号规格、数量，一联给领取人员，一联存档。 4.2.5.5 所有物料出库均应标明用途、去向。 4.3 账务及日常管理 4.3.1 日常账务处理工具包括:纸质出入库单、纸质货位卡、电子台账或仓库管理系统。纸质账务应用黑色签字表填写，应清晰明确，不得随意涂改或者销毁，更改 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 应当签注姓名和日期，并使原有信息仍清晰可辨。 4.3.1.1 纸质出入库单填写要求:须经当事双方当面签字确认，应满足4.2的要求，核对产品数量、批号等信息，做到账物相符。 4.3.1.2 纸质货位卡填写要求:应放在仓库现场适当位置，物料出入库时实时填写，填写内容应符合《标识与可追溯性控制程序》。 第 3 页 共 3 页 类 型 生产管理类 编 码 SMP-SCCK-001-03 4.3.1.3 电子台账填写要求 4.3.1.3.1 电子台账分为当月台账和历史台账。每月月初汇总时仍有库存的单批次物料，均保留在当月台账中;若汇总时，某批次物料库存为零时，则将其转移到历史台账中。 4.3.1.3.2 当月台账内容包括:入库日期、物料名称、型号规格、批号、入库数量、月初结存、出库日期、出库数量、当日结存、记录人。历史台账内容包括:入库日期、物料名称、型号规格、批号、入库数量、出库日期、出库数量、记录人。 4.3.1.4 仓库管理系统填写要求:系统上线后，按相应的作业指导书操作。 4.3.2 账务记录的保存期限应当至少相当于企业所规定的医疗器械的寿命期，但从放行产品的日期起不少于2年，保存、销毁等具体管理按《记录控制程序》执行。 4.3.3库存信息须及时更新、呈报。须对数量、文字、 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 仔细核对，确保报表数据的准确性、可靠性和真实性。 4.3.4库存货物要定期(每月一次)由仓库保管员和财务部会计进行盘存，并填写盘存报表。每月盘存情况应及时上报采购部、技术部、生产部负责人和副总经理。 4.3.5盘存的主要内容:查明物资数量与帐、卡是否相符;查明有无积压物资;检查物资的数量有无积压物资;检查物资的质量有无变化，保管条件是否符合该物资的要求;仓库的各种安全措施和消防设备是否符合规定要求。 4.3.6 应密切关注库存信息，当某种物料低于安全库存时，应及时通知生产、采购部门。 4.3.7任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 4.4 产品标识及防护管理 4.4.1 产品标识:所有入库物料均应有明确的产品信息标识和状态标识，按《标识与可追溯性控制程序》执行。 4.4.2 物料储存: 4.4.2.1 物料进库后，需按检验状态、品种、规格及采购批号分类码放，建立货位卡，标识明确。 4.4.2.2 库房内待检、合格、不合格的物料应分区存放，并要有明显的状态标志。请检过程存放“黄色”状态牌区域，检验合格的物料存放“绿色” 状态牌区域，检验不合格的物料存放“红色” 状态牌区域。检验不合格的物料应按不合格品处理程序及时处理。 4.4.2.3 物料存放应离地离墙，要稳固、整齐、无明显倾斜，有明显的区分界限。 第 4 页 共 4 页 类 型 生产管理类 编 码 SMP-SCCK-001-03 4.4.3必须控制合理的温湿度，有特殊要求的按特殊要求控制，无特殊要求温度0-35?，相对湿度30%-80%，做好温湿度记录。 4.4.4认真做好仓库的防火、防鼠、防虫、防潮工作，定期对库存物料进行检查，了解物料在贮存过程中的变化，以便及时采取措施，确保库存物料的质量。 4.4.5 灭菌包装袋以及不清洗的无菌产品零部件应随时保持密封状态。 4.4.6发现标识不明或无标识或物料外观性状疑有改变时，应按要求通知质量部QA确认。 4.4.7 其他防护要求具体按《产品防护控制程序》执行。 4.4.8 在库物料临近贮存期或贮存期满，应提出复验申请。本公司规定在库原辅料、包材贮存期为2年，在库成品贮存期为近效期半年，贮存期不得超过有效期范围。 4.4.9 每日应对仓库现场进行巡查，并每日清洁，保持良好仓储状态，发现异常及时反馈到质量部QA。 7 相关文件及记录 文件/记录名称 文件/记录名称 批号管理制度 领料单/退料单 进货查验管理制度 入库单/出库单 成品放行管理制度 样品需求申请单 成品退换货管理制度 出/入库登记台账 不合格品控制程序 请验单 标识与可追溯性控制程序 温湿度记录表 记录控制程序 货位卡 产品防护控制程序 起草人: 审核人: 批准人: 日 期: 日 期: 日 期: 第 5 页 共 5 页