沙特曼阿顿磷酸盐（选矿厂、破碎机和陆上输送机项目）项目QA-QC管理手册
，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册
，
沙特曼阿顿(Maaden)UMM WU'AL PHOSPHATE
PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND
CONVEYOR项目
QA/QC管理手册
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册
目 录
1 总则 ................................................................................................................................................ 4
1.1 定义 ......................................................................................................................................... 5
1.2 概述 ......................................................................................................................................... 5
1.3 项目质量管理主要任务 ......................................................................................................... 5 1.4 质量方针和目标 ..................................................................................................................... 6 1.5 质量体系文件及基本层次 ..................................................................................................... 7 2项目质量管理组织机构................................................................................................................. 8
2.1 项目质量管理组织机构 ......................................................................................................... 8 2.2 质量管理体系与项目部的关系 ............................................................................................. 8 2.3 项目QA/AC经理/质量保证工程师与项目部的关系......................................................... 10
2.4 部门与项目部的关系(采购、施工) ................................................................................11 2.5 项目部矩阵式管理模式 ........................................................................................................11
.............................................................................................................. 12 3 项目部各岗位质量职责
3.1项目经理 ............................................................................................................................... 12
3.2项目部总工程师 ................................................................................................................... 12 3.3项目QA/AC经理/质量保证工程师 ..................................................................................... 13 3.4采购主管及采购组成员 ....................................................................................................... 13 3.5施工经理与施工组成员 ....................................................................................................... 15 3.6项目控制工程师 ................................................................................................................... 17
4 项目质量管理程序...................................................................................................................... 18
4.1 项目要求的确定和评审 ....................................................................................................... 18 4.2 建立项目质量管理组织机构 ............................................................................................... 18 4.3 项目质量策划 ....................................................................................................................... 18 4.4 质量策划、实施、监控 ....................................................................................................... 19 5 项目质量策划及
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
.................................................................................................................. 19
5.1 项目质量策划 ....................................................................................................................... 19 5.2 项目质量计划编制 ............................................................................................................... 20 6 项目质量控制 .............................................................................................................................. 24
6(1项目质量控制职责 ............................................................................................................. 24 6(2项目质量控制范围 ............................................................................................................. 24 6(3项目质量控制目的 ............................................................................................................. 24 6(4项目质量控制主要内容 ..................................................................................................... 25
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7采购质量控制 ............................................................................................................................... 25
7.1设备、材料分承包方的选择范围控制 ............................................................................... 25 7.2采购文件的质量控制 ........................................................................................................... 26 7.3对报价的评价进行质量控制 ............................................................................................... 27 7.4采购合同的质量控制 ........................................................................................................... 28 7.5催交工作的质量控制 ........................................................................................................... 28 7.6检验和试验状态的质量控制 ............................................................................................... 29 7.7设备制造过程的质量检验 ................................................................................................... 29 7.8运输过程的质量控制 ........................................................................................................... 30 7.9设备、材料接收和发放过程的质量控制 ........................................................................... 30
7.10设备、材料不合格品的控制 ............................................................................................. 31 7.11对分承包方的检验、测量和试验设备的控制 ................................................................. 32
7.12采购产品的售后服务 ......................................................................................................... 33
8施工质量控制 ............................................................................................................................... 33
8.1 项目施工质量管理组织机构 ............................................................................................... 33 8.2 工作程序 ............................................................................................................................... 33
8.3 内外部的联络、协调和沟通 ............................................................................................... 37 9施工作业组质量管理程序........................................................................................................... 37
分承包商的现场准入控制及施工前准备 ........................................................................... 37 9.1
9.2 施工过程质量控制 ............................................................................................................... 38 9.3 工程验收 ............................................................................................................................... 40
10 质量教育和培训........................................................................................................................ 41 10.1 质量教育与培训管理职责 ................................................................................................. 41 10.2 质量教育与培训工作程序 ................................................................................................. 42 11质量事故管理 ............................................................................................................................. 43
11.1 质量事故的确定 ................................................................................................................. 43 11.2 质量事故管理职责 ............................................................................................................. 44 11.3 质量事故工作程序 ............................................................................................................. 44 12 工程月报和信息管理................................................................................................................ 47 12.1月报与信息管理职责 ......................................................................................................... 47 12.2 项目部信息流程图 ............................................................................................................. 48 12.3月报与信息管理工作程序 ................................................................................................. 48 13 检验和试验程序 ........................................................................................................................ 51
13.1质量控制点的检查级别划分 ............................................................................................. 51 13.2 质量检验程序(控制计划) .............................................................................................. 51 14不合格品控制程序..................................................................................................................... 65
14.1 工作流程(见附图) ......................................................................................................... 65 14.2 不合格品的控制 ................................................................................................................. 66 15 质量持续改进 ............................................................................................................................ 68
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15.1 质量持续改进管理职责 ..................................................................................................... 68 15.2 质量持续改进工作流程 ..................................................................................................... 69 15.3质量持续改进工作程序 ..................................................................................................... 69 16 试车阶段质量控制.................................................................................................................... 76
16.1 试车阶段的划分 ................................................................................................................. 76 16.2 试车阶段项目管理人员的责任 ......................................................................................... 76 16.3 试车阶段的质量控制概述 ................................................................................................. 76 16.4 试车阶段的质量控制要求 ................................................................................................. 76 16.5 试车过程质量控制点 ......................................................................................................... 77 17 质量管理联络协调程序............................................................................................................ 78 17.1联络协调管理职责 ............................................................................................................. 78 17.2联络协调的文件管理 ......................................................................................................... 78 17.3联络协调的方式 ................................................................................................................. 79 18质量文件和质量记录管理......................................................................................................... 79 18.2工作程序 ............................................................................................................................. 79
18.3控制要求 ............................................................................................................................. 80
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1总 则
1.1定义
本QA/QC管理手册适用于沙特曼阿顿(Ma’aden)磷酸盐UMM WU'AL
PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR(选矿厂、破碎机和陆上输送机项目)项目。我公司此项目
施工中，遵守业主和总包方QA/QC管理规定，如果业主、总包方QA/QC规定
与本手册有冲突时，已业主、总包方规定为准。
Q A / Q C:质量保证与质量控制
EPC总承包商(总包方):中国寰球工程公司
1.2概述
，为了保证沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR(选矿厂、破碎机和陆上输送机项目)项目实施的质量管理水平，落实“质
量第一”的方针及“至诚、至信”的经营原则，积极推行全面质量管理，提高
工程质量、服务质量，增强市场竞争力，以适应市场经济发展和不断满足用户
，需要;同时为使沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR(选矿厂、破碎机和陆上输送机项目)项目建成世界级国际先进型项目工
程，我公司按ISO9001:2008“质量管理体系-要求”要求，采购、施工和服务
的质量保证模式建立质量体系，作为采购、施工、开车质量的依据，也是七冶
有限责任公司向业主及总包方提供的产品和服务质量满足合同规定要求的庄严
承诺。
1.3项目质量管理主要任务
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1.3.1进行项目质量管理策划及规划，明确项目质量目标，编制项目质量计划。 1.3.2组建项目质量管理组织机构，进行项目质量控制及管理。
1.3.3细化各部门、人员质量职责与工作接口，保证项目过程质量控制职责明确、流程清晰。
1.3.4编制项目采购质量计划，明确项目采购质量控制的主要任务、控制点。 1.3.4编制项目施工质量计划，明确项目施工质量控制的主要任务、控制点。 1.3.6进行项目试车阶段质量控制管理，保证试车阶段的工程质量和服务质量。 1.3.7进行质量教育和培训，提高员工业务素质，促进质量管理的有效实施。 1.3.8进行质量月报管理，保证质量管理的信息沟通。
1.3.9进行项目质量管理总结，为同类项目或其它项目质量管理提供有益的经验与教训，并作为基础资料归档。
1.4 质量方针和目标
1.4.1七冶有限责任公司对UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT
BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR(选矿厂、破碎机和陆上输送机项目)的质量方针是:
信誉至上、质量为本、持续改进、顾客满意。
1.4.2七冶有限责任公司对UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT
BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR(选矿厂、破碎机和陆上输送机项目)的质量目标是:
工程符合国家政策、法律法规、标准和合同的要求
工程合格率100,
顾客满意度100%
确保项目工程顺利开车成功
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为了实现上述质量方针和目标，最大限度地使业主满意，七冶有限责任公司按ISO9001:2008“质量管理体系-要求”建立了质量体系，并建立持续改进机制。
对常规项目，执七冶有限责任公司对UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR(选矿厂、破碎机和陆上输送机项目)项目的质量方针和目标。必要时，如应业主/总包要求或项目采用新工艺、新材料等情况时，可针对项目特点制定项目质量目标。并保证目标的可操作性、可测量性，既要先进，又要可行，便于实施和检查。
1.5 质量体系文件及基本层次
1.5.1为了实现上述质量方针和目标， 保证七冶有限责任公司对业主和总包方提供的产品和服务质量满足合同规定的要求和承诺，最大限度地使业主和总包方满意，七冶有限责任公司按ISO9001:2008标准要求建立了文件化的质量体系。
1.5.2质量体系由三个层次文件组成:质量手册、程序文件、质量文件。
七冶有限责任公司对UMM WU’AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR(选矿厂、破碎机和陆上输送机项目)项目，质量体系由三个层次文件组成:质量保证手册、质量体系程序、作业指导书及标准图表和规范。
， 对沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU’AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR(选矿厂、破碎机和陆上输送机项目)项目，质量体系由三个层次文件组成:项目质量计划、项目执行程序、项目专业技术规定及标准图表和规范。
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对工程项目质量管理部/质量保证工程师来说， 所编制的项目管理手册、标准、制度，可作为项目管理的作业指导书，以指导项目管理的具体实施。 2项目质量管理组织机构
2.1 项目质量管理组织机构
， 根据质量管理体系的要求，七冶沙特曼阿顿(Maaden)工程项目部项目质量管理组织机构如下图所示:
质量管理组织机构图
项目经理
QA/QC经理
项目部总工程师
质量保证工程师
采购主管 施工经理
采购质量 施工质量
工程师工程师
采购组 施工管理组
采购供方 施工班组
2.2 质量管理体系与项目部的关系
七冶沙特项目部对磷酸盐UMM WU’AL PHOSPHATE PROJECT
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BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR(选矿厂、破碎机和陆上输送机项目)项目的质量管理体系由质量管理部、各项目组组成。
质量管理部负对磷酸盐UMM WU’AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR(选矿厂、破碎机和陆上输送机项目)项目的日常质量管理归口工作，并负责对项目进行监督检查。各部门的日常质量管理工作由部门质量主管负责，其主要职责是负责组织本部门的质量管理及控制工作，对施工人员的专业工作质量进行监督检查，对项目提供技术支持。
质量管理体系如下图所示
QA/QC经理 项目经理
项目部总工程师
质量保证工程师
采购主管 施工经理
采购质量 施工质量
工程师 工程师
施工管理组 采购组
设备/材料供方 施工班组 七冶有限责任公司 Page 9 of 81
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注: 工程项目组织实施关系
职能管理关系
2.2.1 部门质量主管与项目部关系
? 负责对本部门员工因未执行质量保证程序而产生质量问题和质量事故时上报质量管理部及项目部，并提出处理意见;
? 负责对本部门员工进行质量业务培训及质量意识教育;
? 负责本部门质量信息的收集、整理并将信息及时反馈给质量管理部; ? 进行项目定义阶段的专业控制工作;
?负责组织成品文件的检验、抽查工作;
?负责组织本部门纠正和预防措施的实施工作;
?组织本部门质量剖析工作;
?对本部门各专业多发病、常见病进行总结，用于质量改进，指导项目实施。 2.3项目QA/AC经理/质量保证工程师与项目部的关系
2.3.1在项目经理领导下，协助项目经理进行项目质量策划，编制质量计划，监督检查项目质量计划的执行;
2.3.2检查各专业质量保证程序执行情况;
2.3.3编制质量检查报告，内容包括:质量计划执行情况、存在问题及纠正措施的建议，送项目经理与并归档;
2.3.4指导项目各岗位人员实施质量控制规定，并依据ISO9001:2008标准协调执行过程中发生的问题，提出实施方法的建议;
2.3.4指导项目人员的项目文件建档工作;
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，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 2.3.6项目QA/AC经理/质量保证工程师的质量监督和检查不能代替项目组各岗位的质量控制责任，各岗位人员的工作质量仍按有关规定由各岗位人员负责。 2.4部门与项目部的关系(采购、施工)
2.4.1项目部负责项目组的组建工作，各项目组(采购组、施工组)指派质量控制人员。
2.4.2专业负责人提出专业技术方案评审申请，技术管理部、专业室及项目审定人分别负责各级技术方案的评审工作，对技术方案的安全性、可靠性及适宜性负责。
2.4.3采购组、施工组负责向各项目部提供经过培训的、有足够经验的、合格的、采购、施工管理及控制人员，并负责各项目间专业人员的使用调配。 2.4.4采购组、施工组有责任向项目组提供有效的相关管理工作规章制度、工作文件、项目管理手册。参与项目实施计划/项目规划的制定。
2.4.5项目组负责向项目经理部反馈项目组人员的考核信息。
2.5 项目部矩阵式管理模式
项目经理对项目负有质量责任，一方面项目经理要求项目组各岗位在项目实施过程中严格贯彻执行公司的质量体系文件和项目质量计划，如果出现问题，有责任与质量保证工程师一起检查、监督、纠正。另一方面，项目经理有责任对质量保证程序中规定由项目经理负责审查的工作内容的质量负责。
项目部各项目组对项目也负有质量责任，各项目组对本组各专业的质量负责。一方面，项目组人员必须严格执行其工作程序、方法、质量保证程序等;另一方面，也要对质量保证程序中规定由专业部、室负责审核的工作内容的质量负责。
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，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 3 项目部各岗位质量职责
3.1项目经理
3.1.1贯彻执行公司质量方针、目标， 执行质量体系文件及其支撑性文件，是项目质量的第一责任人。
3.1.2组织相关人员编制项目质量计划，并监督实施。
3.1.3组织过程策划。包括组织编制项目开工报告、项目实施计划/管理规划、项目协调程序等项目指导性文件，按规定报经评审并组织实施。 3.1.4负责分包合同的评审。
3.1.5定期召开项目会议，审查项目进度、费用、质量等控制执行情况，对存在的问题进行协调与决策。
3.1.6大力支持项目QA/AC经理/质量保证工程师开展质量管理工作，确保各项工作按照规定的程序进行。
3.1.7确保项目组的各类人员持有相应的有效版本的各类文件。 3.1.8督促有关人员按照项目文件控制程序对项目组的文件进行控制。 3.1.9对项目实施过程中发生的重大质量问题按照质量管理规定的要求及时处理，提出纠正措施。
3.1.10负责协调与业主、总包方、项目所在地区各项事务的关系。 3.1.11定期向公司提交项目实施情况报告。
3.2项目部总工程师
3.2.1项目部总工程师负责项目组内的协调与技术接口工作。
3.2.2对项目实施过程中发生的质量问题及时处理，对重大质量问题，及时报告项目经理，按照质量管理规定的要求妥善处理。
3.2.3对施工中的重大技术项目进行施工技术方案编制，技术指导。 七冶有限责任公司 Page 12 of 81
，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 3.3项目QA/AC经理/质量保证工程师
3.3.1负责编制项目质量计划并监督检查执行情况。
3.3.2负责监督检查项目组贯彻执行公司质量体系文件的情况，发现问题应及时向质量管理部提出，必要时向项目经理报告。
3.3.3项目实施过程中发生不合格时，坚持按程序规定进行原因分析，制定纠正措施，以及跟踪验证其有效性;必要时组织质量事故的质量分析会、分析事故原因，协调质量纠纷。
3.3.4负责收集项目的质量信息反馈，组织质量问题调查、整理，必要时传达到有关部门，并向质量管理部相关管理部门报告。
3.3.4检查、指导质量保证程序的执行。
3.3.6编制质量检查报告，含问题及纠正措施的建议等，送质量管理部与项目经理，并归档。
3.4采购主管及采购组成员
3.4.1采购主管
3.4.1.1贯彻执行项目质量方针和目标，执行质量手册及支撑性文件。 3.4.1.2在项目经理领导下，负责项目采购与采购管理。对采买、催交、检验及运输和现场物资管理等工作的质量负全面管理责任。
3.4.1.3主持项目采买工作，与分承包方签订采购合同或订单，并纳入对分承包方的控制要求。
3.4.1.4按照项目实施计划的要求组织编制项目采购计划和项目采购实施进度计划，并组织实施。
3.4.1.5按照项目采购任务组织编制完整、准确的询价文件
3.4.1.6按照采购工作程序组织对报价文件进行评价和汇总。
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3.4.1.7负责制订项目采购程序和项目采购规定。
3.4.1.8负责编制项目设备、材料分承包方名单并按程序获得批准。 3.4.1.9协调采购组与施工管理组的工作接口。
3.4.1.10对非设计原因引起的采购更改应会同总包方设计经理执行《设计更改程序》;
3.4.1.11按照规定期向项目经理提交采购工作报告。
3.4.1.12及时、准确向催交员提交订购单。
3.4.1.13汇总全部合同文件及各种附件，并进行编号、登记、归档。 3.4.3催交员
3.4.3.1在项目采购主管领导下负责设备、材料的催交工作。
3.4.3.2检查设备、材料的检验、试验和装运的准备情况。
3.4.3.3负责催交工作中的协调工作，定期向项目组提交设备、材料催交状态报告。
3.4.4检验员
3.4.4.1在采购主管领导下负责交办的设备和材料的检验工作，保证其符合订货文件的要求。
3.4.4.2负责向项目采购主管提出对特殊或关键设备材料进行预检验的书面建议。
3.4.4.3参加设备、材料的监制、中间检验、成品检验和最终检验/试验。 3.4.4.4提交检验状态报告和工厂检验报告，对检验报告和记录进行整理、归档。 3.4.4.5参加开箱检验，确认实际到货与订货文件(合同)相符。参加进口物资在海港、空港的检验、验收工作。
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，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 3.4.4.6对不合格品进行控制和标识，开具拒收记录。
3.4.5运输主管
3.4.5.1组织编制设备、材料运输计划，全面负责运输工作管理，办理设备材料运输委托工作。
3.4.5.2协调有特殊要求(如危险物品、超长、超重)设备的运输，并负责监督执行。
3.4.5.3负责设备、材料运输包装及发运前包装检查。
3.4.5.4定期提出设备、材料的运输状态报告，对货运文件负责接收、移交和保存。
3.4.6仓库主管
3.4.6.1全面负责物资的接运、验收、保管、维护和发放过程中的有关质量责任。 3.4.6.2督促建立订购单、发货单、检验报告、材料合格证、检验合格证及设备材料发放过程中的有关记录档案。
3.4.6.3组织并督促、检查仓库管理员严格执行各类设备、材料分类存放与悬挂标识的规定。
3.5施工经理与施工组成员
3.5.1施工经理
3.5.1.1贯彻执行项目质量方针和目标，执行项目质量体系文件及其支撑性文件，确保施工组成员执行有效版本的标准、规定、程序、作业指导书。 3.5.1.2组织图纸会审、设计交底。
3.5.1.3组织编写并审查施工组织设计、施工方案、施工技术措施。 3.5.1.4按照项目实施计划组织编制施工管理规划及
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
，并组织实施。 3.5.1.5组织制定各专业的质量控制点,组织工程质量评定、质量检查、处理质量七冶有限责任公司 Page 15 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 事故。
3.5.1.6对施工管理人员的工作进行检查、指导。
3.5.1.7组织对施工工作进行检查，协调与控制。
3.5.1.8组织施工组人员参加土建、安装工程的交接验收和工程中间交接。 3.5.1.9负责整理和验收交工技术文件。
3.5.1.10定期向项目经理提交工作报告。
3.5.2施工质量主管/质量工程师
3.5.2.1在施工经理领导下，建立健全现场施工质量管理体系。 3.5.2.2指导专业工程师进行质量控制，必要时组织质量控制相关内容培训。 3.5.2.3负责监督并保证项目施工质量，组织对施工质量的定期检查和日常抽查，发现质量问题向施工班组提出纠正措施，并写出质量检查报告，提交施工经理批准，并建立档案。
3.5.2.4协助施工经理处理质量事故，编写质量事故处理报告。 3.5.2.5组织工程质量评定。
3.5.2.6定期向现场施工经理提交工作报告。
3.5.3施工专业工程师
3.5.3.1在施工经理及施工管理主管领导下开展工作，负责本专业的技术管理、质量控制。
3.5.3.2对本专业施工人员资质进行控制。
3.5.3.3监督现场设备、材料检验和试验工作。
3.5.3.4检查各种标识的执行情况(现场设备、材料标识、产品标识、检验试验状态标识等)。
3.5.3.5负责施工所用检验、试验设备的状态进行控制。
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，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 3.5.3.6监督关键质量点的控制，必要时，按施工验收标准进行检查，发现问题按照规定责令班组停工或返工。
3.5.3.7负责对施工过程中出现的不合格项进行控制。
3.5.3.8参加停检点及共检点的检查。
3.5.3.9协助有关控制工程师编制施工计划、进行施工作业计划完成情况统计及费用控制。
3.5.3.10作好施工日志的记录工作，定期向施工经理提交工作报告。 3.5.4资料员
3.5.4.1在施工经理及施工管理主管领导下负责现场施工的资料管理工作。 3.5.4.2向现场施工经理、施工管理人员和施工班组发放有关信息和技术资料。 3.5.4.3定期向上级领导提交工作报告。
3.5.5 HSE经理/HSE主管工程师
3.5.5.1编制项目HSE管理规划，并监督实施。
3.5.5.2贯彻执行项目的劳动、安全手册和安全、卫生等规章制度。 3.5.5.3参加研究设计方案中有关施工和生产操作中的安全问题。 3.5.5.4参加研究设备材料运输保管中的安全措施。
3.5.5.5负责施工现场安全管理，处理施工现场发生的安全问题。 3.5.5.6建立工程现场的消防、急救设施。
3.5.5.7负责与地方安全、卫生部门的工作联系(如有需要)。
3.5.5.8负责编写项目安全报告。
3.5.5.9相关文件按规定及时建档及归档。
3.6项目控制工程师
本处所指项目控制工程师包括:进度控制工程师、费用控制工程师、材料七冶有限责任公司 Page 17 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 控制工程师，其主要质量职责是:
3.6.1按规定完成各自的岗位职责。
3.6.2为项目安排充分的校审、会签时间。
3.6.3监控质量控制点在规定的时间完成。
3.6.4计划进行调整时应及时更新并在校审、会签并签署后发表。 3.6.5监控合同内容的执行情况。
3.6.6按规定提交相关报告。
3.6.7相关文件按规定及时建档及归档。
4 项目质量管理程序
4.1项目要求的确定
?与总包方签定项目承包合同
?接受设备、材料供货商投标书
?与设备、材料供货商签定工程分包合同
4.2 建立项目质量管理组织机构
按照质量体系要求，针对具体项目的工作范围和顾客要求，建立项目质量管理的组织机构，确定项目人员，明确职责分工及接口关系等。项目质量管理机构回见2.1。
4.3 项目质量策划
进行项目质量策划，编制项目质量计划、执行程序、作业指导书及准备标准图表、规范、图纸、记录表格等。
以项目体系文件和项目管理手册为基础，进行质量策划，并拟定项目质量管理体系文件/质量文件。项目质量计划是项目质量策划的结果，是根据项目的特殊要求编制的在质量管理方面的实施性文件，有些要根据项目具体特点及业七冶有限责任公司 Page 18 of 81
，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 主的特殊要求进行编写。
七冶有限责任公司对磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION
PLANT, CRUSHER & OVERLAND CONVEYOR项目的质量体系文件，见附图。 附图:
ISO9001 业主/总包要求
质量保证手册
质量手册
项目质量计划
项目执行程序
项目专业管理规定
质量记录表格
标准图表、技术规范、图纸
4.4 质量策划、实施、监控
按质量策划及质量计划文件实施，并进行监控。按质量体系文件规定要求如实纪录实施过程，做好标识、编目，发现问题及时反馈，落实整改措施。 5 项目质量策划及计划
5.1 项目质量策划
5.1.1项目质量策划是从战略的角度出发，对项目质量管理过程中可能遇到的问题进行全面的、系统的分析，它是质量管理的非常重要的内容。 七冶有限责任公司 Page 19 of 81
，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 5.1.2项目质量策划的目的
通过质量策划，确定项目质量控制点、寻找关键控制点及质量控制难点、识别质量风险并制订应对措施、进行质量管理阶段和专业划分并拟定各项针对性规定及措施。同时要明确质量与安全、进度、费用的关系及质量控制的力度。 5.1.3项目质量策划的内容
5.1.3.1具体的工程项目范围、过程和子过程工作内容，应达到的项目质量目标和要求;
5.1.3.2项目管理的组织结构、人员和职责分工，特殊要求人员应具备的资质; 5.1.3.3项目管理和实施所需的资源和设施(包括适用的法律、法规和标准规范要求、专利、专有技术、软件等要求);
5.1.3.4项目管理过程，内外部沟通交流渠道及所需形成的文件要求; 5.1.3.5项目管理过程和实施过程的确认、验证、监视和测量活动及验收放行准则;
5.1.3.6为项目管理过程及实施过程产品的符合性提供证据所必要的记录; 5.1.3.7工程项目的进度要求，检查考核的控制点。
5.2 项目质量计划编制
5.2.1项目质量计划是针对特定项目的特定质量要求，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。项目质量计划是项目质量策划的结果。 5.2.2编制项目质量计划的目的是为了满足合同项目的特定质量要求，使项目质量体系能与项目的具体计划联系起来，从而确保项目质量体系文件中规定的原则和方法得到贯彻，实现项目规定的质量目标，使该项目的产品和服务质量均为业主和总包方满意。
5.2.3项目质量计划中规定直接采用或引用公司质量体系程序文件和作业文件七冶有限责任公司 Page 20 of 81
，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 时，应
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
由谁和如何执行文件所要求的活动，强调可操作性。当项目需要进行质量体系文件中未涉及到的活动而需要有文件规定时，应根据项目的具体要求补充编写有关文件，与体系文件相结合，实现规定的质量目标。 5.2.4项目质量计划由项目QA/AC经理/质量保证工程师主编，采购、施工质量工程师参编，项目各部门会审，项目经理审批，并归档备案。 5.2.5项目质量计划主要内容
? 编制说明
包括项目简介、编制依据、编制目的等。
? 项目质量方针和目标
根据项目特点及业主和总包方要求，从功能性、安全性、经济性、可实施性、时间性几个方面制订项目的质量目标。
? 项目质量管理组织机构及主要人员职责。
? 质量资源和设施
明确项目部人力资源的配置，特别人员应具备的资质，特殊需要的设备、软件、适用的法律、法规、标准规范、专利专有技术等的需求和供给。 ? 项目质量控制
明确项目质量控制的人员设置、工作关系、职责、应执行的文件要求等。 ? 设计质量控制
明确应执行的设计控制要求，除执行相关设计控制规定、程序的要求外，特别应明确设计评审、验证(特殊的验证要求)和确认的时机、方式和人员要求。
? 采购质量控制
明确应执行的采购控制要求，除执行相关采购控制规定、程序的要求外，七冶有限责任公司 Page 21 of 81
，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 特别应明确采购产品的检验、验收、放行、交付的规定和顾客财产的控制规定。 ? 施工质量控制
明确应执行的施工控制要求，除执行相关施工过程管理规定、程序的要求外，特别应明确:
各工序和工序间检查点设置、检验程序、中交、验收的规定和准则，关键控制点的检查及隐蔽工程检查;
需确认的特殊过程的要求;
业主和总包方财产的控制要求;
过程中使用的监视和测量装置控制等要求。
? 试车阶段质量控制
明确应执行的试车阶段质量控制要求，除执行相关试车过程管理规定、程序的要求外，特别应明确试车的组织领导、管理职责、工作程序等。 ? 质量风险和隐患控制
明确质量风险的识别、计划、监控及应对措施，特别要强调质量隐患的控制管理的方法及程序。
? 检验和试验程序
主要明确项目施工检验和试验程序，重点在于明确单位工程、分部/分项工程的划分及各专业的检验和试验程序。
? 不合格品控制程序。
除执行项目《质量手册》的相关要求外，要特别明确项目或业主的特殊要求。
? 质量事故管理。
除执行项目《质量手册》的相关规定外，重点在于明确质量事故处理的程七冶有限责任公司 Page 22 of 81
，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 序、管理职责、措施及记录。
? 纠正和预防措施
重点明确纠正和预防措施的程序、管理职责及责任人。
? 工程月报和信息管理
明确工程月报和信息管理的程序、管理职责及责任人。
? 质量教育和培训
明确质量教育和培训的程序、管理职责及责任人。
加强职工对标准规范、质量体系文件和质量管理要求的培训和教育，提高质量意识，明确各自的质量职责。
? 质量持续改进
明确质量持续改进的工作程序、工作方法、主要内容、管理职责及责任人。严格实施考核和激励制度:
根据质量体系文件中对质量管理、检验、试验人员和与质量活动有关的人员的具体质量职责。在项目经理主持下，质量管理部门按照《质量管理办法》的要求，至少每月组织和考核一次，考评结果与奖惩、提职晋升和先进评选直接挂钩。
坚持“质量例会”和“质量管理评审会议”:
项目部每月底由质量管理部门/质量保证工程师召开一次“质量管理评审会议”，总结上月质量控制情况，分析存在问题的原因，制定纠正、预防和改进措施，并落实到部门/人员，限期完成。评审会议报告及时报送项目经理。 ? 项目质量管理联络和协调程序
明确质量管理联络和协调的对象范围、工作程序、主要内容、管理职责及责任人。
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，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 ? 质量文件和记录管理
除执行项目《质量手册》及《项目管理手册》的相关规定外，重点明确项目管理过程和项目实施过程中，提供过程和产品符合性证据所必要的记录的建立、管理、归档要求。
?质量服务和回访
主要明确现场和质保期内质量服务和回访的工作程序、工作方法、管理职责。
5.2.6质量计划的管理
? 质量计划的编制要求见5.2.1—5.2.5。
? 质量计划的修订
项目质量计划应适时修订，以反映项目或合同内容及要求的变化。修订工作由项目经理组织项目QA/AC经理实施，项目经理批准后按文件发放范围发放至相关部门和人员。
? 质量计划的归档
项目执行完毕后，由项目经理负责将一份质量计划随同项目文件一并归档。 6 项目质量控制
6.1 项目质量控制职责
项目质量控制工作由项目经理负责领导，项目各级人员具体实施，项目QA/AC经理/质量保证工程师监督执行。
6.2 项目质量控制范围
项目质量控制的活动贯穿于项目采购、施工和试车全过程，并落实到项目实施每一个工作岗位的具体质量职责中。
6.3 项目质量控制目的
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，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册
项目质量控制的内容是为达到项目的质量目标所采取的作业技术和活动。所以应首先确定项目的质量目标和要求，然后确定所要采取的作业技术或活动步骤，提出对每一步骤的控制要求，在过程中加以实施。同时监控过程的实施，逐点验证工作结果满足产品质量要求，排除各阶段中导致不满足的原因，防止再发生，质量控制与质量保证的某些活动是相互关联的。
6.4 项目质量控制的主要内容
6.4.1监督和控制项目实施过程中始终贯彻应用质量体系文件，以保证项目达到质量目标和要求;
6.4.2培训项目的参加者正确运用项目质量文件及专业技术、管理文件; 6.4.3对采购、施工过程进行质量策划。对特殊过程编制作业指导书; 6.4.4对项目实施过程的人员资质、机械设备(包括
检测
工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训
设备)、作业环境等资源情况进行控制;
6.4.5对采购、施工过程输入进行评审，并在过程的适当阶段进行必要的检查、评审、验证;
6.4.6对过程输出进行检验或验证。如通过设计校核、审核、会签以及设备材料采购和施工的检验控制，使产品符合项目的质量要求;
6.4.7按时、保质完成各过程质量控制点工作;
6.4.8对采购、施工过程的不合格品进行控制;
6.4.9必要时召开质量剖析会，分析质量状况，采取纠正或预防措施; 6.4.10组织质量抽查活动以监控质量控制执行效果;
6.4.11监控项目费用和进度的执行效果。
7采购质量控制
7.1设备、材料分承包方的选择范围控制
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册
项目采购主管根据项目的采购内容，应从公司的合格分承包方编目表中选取并编制《项目设备材料分承包方名单》。《项目分承包方名单》由项目经理批准。当需要补充未被列入合格分承包方编目表中的制造厂时，则应先予以评定，合格后方能入围。业主和总包方推荐的分承包方在经过公司评定合格后，可列入该项目分承包方名单。如不能通过评定，则应及时通知业主和总包方，进行沟通协调，必须确保分包方具有满足项目的质量要求的能力。 7.2采购文件的质量控制
总包专业设计工程师在设计工作中负责编制请购文件，经校核、审核人员签署同意，总包项目设计经理审批后提交项目经理部，经项目经理核准后下发各分承包商项目部，分包商项目部采购组开始采购工作。
采购主管指定采购人员负责某一项采购任务。采购主管应检查其请购文件的完整性，并对每一份请购文件进行登记。请购文件应包括:
数据表 / 规格书 / 图纸
采购说明书
技术标准、规范和检验要求
要求分承包方提供确认的图纸、资料和时间
技术附件
这些文件规定了对设计所选设备、材料的质量和性能的基本要求。
采购人员针对请购任务编制完整、准确和正式的询价文件。全部询价文件应由采购主管核对其完整性、准确性并进行审批。
采购文件应包括:
准确的请购文件
询价函
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，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册
报价须知
项目采购基本条件
设备、材料包装、运输、标识要求
报价意向回函
其它的要求
这些文件保证了对采购的设备、材料所规定的质量要求。
7.3 对报价的评价进行质量控制
供货厂商的完整、准确的报价是保证设备材料采购质量的关键。采购组应对报价文件资料组织评审，方可准确合理的选择供货厂商。评审过程分技术评审、商务评审和综合评审三个部分内容。
收到投标方的报价后，由采购主管、以及其他方面代表(如设计人员、费用控制人员、项目经理、公司主管经理、业主或总包代表等，视设备的工艺性能及对费用控制的重要性选定参加人员)组成评标小组共同组织或参与评标。
采购主管应核对报价是否符合询价书的要求,并汇总出各专业报价的技术内容部分，交给总包方，由总包方转交参与设计的专业工程师对技术报价进行评价，对于可以接受的技术报价按优先推荐的次序给出排列顺序，对于不可接受的报价应注明技术上拒绝的原因。
技术评价按规定审核签署后，在规定的时间内将全部文件返回采购组。
采购主管对技术评价合格的报价文件进一步作商务评价。
由采购组/主管汇总分析全部评价内容，提出推荐的分承包方，并写明理由，提交项目经理管批准并备案。
经过批准的综合评价记录和对分承包方的推荐意见记录归入采购档案，并准备草拟采购合同文件。
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，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 7.4采购合同的质量控制
采购合同文件由合同商务文件、合同技术文件构成，分别由采购主管和设计专业工程师负责编制。
在编制采购合同文件过程中，应确认其中的每一个细节要求都已被买卖双方责任人所完全理解并取得共识，对于存在分歧的问题由项目采购主管召集会议进行协调或专题评审予以解决，落实合同要求的内容。项目经理应审核重大采购合同，一般情况下，采购主管按审批权限进行审核批准，批准后方可与分包方签订正式合同。
采购主管对所有采购合同(订单)都要予以编号、登记，对双方已正式签署生效的采购合同文件的原件(或复印件)应分类后归采购档案。
合同文件(或订单)的全部或部分应复制并分发给有关部门及人员，确保合同的有关内容准确无误的传达到相关部门。
在发出正式合同文件之后，对合同文件内容的任何改变(增加、删减、修订等)都必须经过与形成原文件相同的审查、批准手续，按照合同变更文件程序的要求进行，变更内容要确保及时发给分承包方和本方的有关部门，原件归入档案。
7.5催交工作的质量控制
催交工作的任务是按照项目进度要求，敦促分承包方依据订货合同的规定，及时提供指定的文件或最终的实物产品。
督促检查分承包方按合同进度要求提交图纸、资料等技术文件供设计确认，督促检查项目专业设计人员按时将确认意见返回给分承包方，以免影响后续工作，使双方的下一步工作得以顺利进行。
设备、材料的催交控制等级和催交方式、催交频度要求按照采购部门的催七冶有限责任公司 Page 28 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 交规定执行。催交人员应掌握制造厂生产计划，并据此编制项目的催交工作计划。
催交人员要准确跟踪设备和材料到货的情况，并定期向项目组提交设备、材料催交状态报告，报告生产计划完成情况、运输状态(待运、交运、起运、已到达等)。催交过程中与分承包方的任何联系都应形成文件或记录(特别是严重拖延交货或者有可能索赔的情况时)，予以编号并归入其采购档案。
根据采购合同要求协调办理交货文件和发运文件(如准运证类)，作好发运计划和安排并提交给负责运输的人员，向有关部门提出场地和仓储的申请要求。 7.6检验和试验状态的质量控制
对送达现场的产品在检验和试验的不同阶段，要进行明确的标识，防止未经检验的产品投入使用，特别是对那些从外观上无法直接确认的产品。对不合格品要隔离和标识，以满足不合格产品的追溯性要求，同时避免误用。 7.7设备制造过程的质量检验
检验工作是根据订货合同的要求，在设备制造过程中对材料、加工、装配等质量环节上对分承包方(或其子分承包方)的产品实施监督、检查的工作，以保证得到质量合格的最终产品。
委托第三方实施的检验，原则上仍应符合本规定要求和项目设计规定的质量要求，并要在该项检验分包合同中予以明确。
项目检验人员的检查验收不能免除分承包方提供合格产品的责任。
采购主管应在采购合同签订之后，指定检验员负责该项订货的过程检验或对到货的产品检验工作。
采购人员需对其所负责的采购产品统一制定详细的检验(预检验)工作计划，并经项目采购主管确认批准。对部分关键设备有必要进行制造过程中间检七冶有限责任公司 Page 29 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 查的，应在检验计划中预先安排并在合同中明确其检验要求。对于超出检验员能力的专业技术检验，可请技术专家或专业设计人员协助进行。
检验工作方式根据具体情况可以选择:中间检验，最终产品检验，车间检验，审阅资料，委托第三方检验。
检验员须定期发布检验状态报告并编制阶段检验总结报告，所有检验记录和报告归入档案。对于检验所发现的质量问题及时向采购主管报告。并进行是否为不合格品的定性评价。
对所提供的产品，至少要求同时具有该产品完善的技术质量证明和质量、保管信息、以及操作使用维修安装手册，如质量合格证书、材料合格证、技术规格书、产品检验和试验记录、使用说明书、产品保管要求等。对检验中所发现的任何与设计文件要求不一致的地方，检验员有权要求进行核实和澄清，对于所发现的属于生产工艺所出现的质量问题必须向厂商发书面通知，并应根据情况停止生产制造，同时要向采购主管或项目经理汇报。对于可能出现的设计变更，一定要查验正式的设计变更文件，所有口头或非正式渠道的变更均不得认可。对所提供的软件产品则要组织相关部门和人员进行评价，并对文件的完整性、有关国/行标的符合性、以及对项目要求的适用性进行评价，并进行相关的测试。 7.8运输过程的质量控制
运输协调员负责运输工作的计划、协调和安排，确定运输单位，签订运输合同。
检查货物的包装、运输文件的完整性，对货物的包装应落实是否能够保证货物的安全不受损坏，落实并审定具体运输方案。
7.9设备、材料接收和发放过程的质量控制
设备、材料的接收和发放由采购部的现场仓储部门的接运、开箱检验、仓七冶有限责任公司 Page 30 of 81
，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 库管理人员等负责实施，所有交接、检验、仓库作业及其它工作记录应建档保管。
体系文件中规定了对采购的设备、材料接货、移交、开箱、入库、保管、和发放工作的质量控制程序和作业文件，在项目实施过程中应遵照执行。
设备、材料在仓贮期间应确保其质量不发生变化，在现场的仓库应保证足够的资源和适宜的环境以确保这一点。
7.10设备、材料不合格品的控制
对采购的设备、材料中的不合格品需进行控制，防止不合格品的误用和使用，一旦发现不合格品，应将不合格品按相应规定标识、记录、评价、隔离和处置。
设备、材料到货至发放前不合格品的控制由现场仓储部门负责实施，质量记录和评审纪录由现场仓储部门保管，采购主管负管理责任。
在设备、材料开箱检验过程中被确定为“不合格品”的设备、材料，应作出明显标记并隔离存放。
对不合格品作出检验记录和盈、缺、损报告，由现场仓储部门主管签字，并报项目采购主管。采购员应立即通知供货厂商进行调换和处理，同时发出书面通知，所有来往文件应保留，以作为日后索赔的依据。对外商供货的必要时应请商检部门出具相关的商检证明。
对无法及时调换的不合格品，由项目采购主管/项目经理负责召集有关专业工程师、检验员、施工质量控制工程师(必要时应有供货方代表)根据不合格检验记录进行评价，就该产品的可靠性、相容性、可换性、安全性及合同规定进行评定，并提出处置意见。检验员负责填写 《不合格品评定报告》，并经项目采购主管批准。如果涉及业主审批的处置方案，需经项目经理批准。 七冶有限责任公司 Page 31 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册
对不合格品的处置有以下方式:让步接收，修复使用，降级使用，拒收，要求调换或索赔。对于不合格品修复使用或降级使用的，由项目经理签署，向业主/总包代表提出让步申请，经业主/总包同意后再行修复、验收。修复工艺、程序应得到项目经理/专业工程师的批准，并保存全部质量记录。对不合格品的任何处置，采购组负责就相关发生的费用向设备、材料分承包方提出索赔，对不合格品的所有修复记录应归入其订货档案，供分包方复评时参考。 7.11对分承包方的检验、测量和试验设备的控制
为了确保分承包方在设备、材料的制造过程中能正确地选择使用检验、测量和试验设备，以提供准确、可靠的检验数据，进而控制供货及质量，要对分承包方使用的检验、测量和试验设备进行控制和检查。
7.11.1质量控制要求
要求设备、材料分承包方制定并实施检验、测量和试验设备的控制和维护的书面文件。
必要时要求分承包方提供用于该项目检验、测量和试验清单，经确认其满足检验点所要求的检、测、试验设备条件后方可实施。
分承包方应对检、测、试验设备做到有效、合理使用和保养，并由合格的检验人员从事检验工作。
7.11.2检验人员质量责任
检验人员负责监督抽查分承包方的检、测、试验设备的控制工作 ,并在其提交的检验状态报告中注明分承包方检验、测量和试验设备的控制状态，同时附上有关的记录。
项目检验人员若发现分承包方的检验、测量和试验设备不符合质量要求或未按检定周期进行检定时应向分承包方发出书面通知，责令其立即停止检验、测七冶有限责任公司 Page 32 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 量和试验设备的使用，查明原因，核实检验、测量和试验设备的校准记录。并立即评定已有检验、测量和试验结果的有效性，根据评定结果，责令分承包方采取有效的纠正措施。同时，要求分承包方对该检验、测量和试验设备重新进行检定，并形成记录。
7.11.3对分承包方的合作伙伴，采购组应核查其是否具有能力，必要时应报告采购主管采取必要的措施。
7.12 采购产品的售后服务
良好的售后服务对产品满足规定的使用要求有重要意义。对直接采购的产品应在项目合同中明确售后服务内容、范围。对于应由制造厂商提供售后服务范围的产品，应在采购分包的合同中提出明确要求，以保证公司对客户的服务满足合同要求。
8施工质量控制
8.1 项目施工质量管理组织机构
项目经理
QA/QC经理
施工经理
质 量 专 业 控 制 材 料
工程师 工程师 工程师 工程师
施工班组
8.2 工作程序
8.2.1 参与招标投标和施工合同的评审
施工组必须全面参与公司的招标投标和施工合同的评审工作。通过参与招七冶有限责任公司 Page 33 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 标投标，使施工组对项目情况及早进行了解，可以有针对性的选择施工班组/队伍，在一定程度上保证工程项目的顺利进行;通过参与合同评审，可以明确工程质量管理的规定和要求，把业主/总包和公司的质量管理的要求完全体现在合同中，以增加施工质量管理的可行性，从源头上来保证工程质量。 8.2.2 制定施工质量
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
施工质量管理制度应由施工组，质量部门编制，施工经理审核，项目经理批准后方可。施工质量管理制度的制定应建立在项目管理制度的基础上，根据项目实际情况编制，施工质量管理制度应体现管理层次。
施工质量管理制度可以单独编制，也可以在合同和其它文件中体现。施工质量管理制度可根据项目的具体情况而编制。施工质量管理制度包括 :
质量责任制的分配、落实制度
质量考核、奖惩制度
专业工程师每周汇报制度
文件/资料的报审制度
工地例会制度
质量月报/周报制度
质量问题/事故的汇报处理制度
特殊工种的管理制度
计量器具的管理制度
定期进行施工质量检查制度
无损检测的结果统计报告制度
不合格品的管理制度
质量信息的管理制度
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 8.2.3 编制施工质量管理文件
施工质量管理文件应由项目部施工经理组织编写。施工质量计划，由施工质量工程师按照ISO 9001:2008(题为“质量管理体系-要求”)的要求负责编写。
质量方针和质量目标
质量保证体系/质量组织机构图，它包括负责管理和控制本工程质量的那些人员的上下级关系。
质量保证体系人员的质量职责
质量文件控制
质量记录控制
管理评审
资源和设施控制
施工班组的控制
施工过程质量控制
监视和测量装置控制
标识和可追溯性控制
业主财产的控制
产品防护
检验和试验控制
不合格品控制
数据分析和持续改进控制
纠正和预防措施
业主和总包满意度信息控制
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册
质量检查与审核
适用于本工程的Q/A和Q/C程序的清单
施工过程质量监督和控制程序，由施工质量工程师编制，内容包括:
质量控制和监督工作流程图
设备、材料质量控制和监督
施工准备
施工工序控制
特殊过程控制
施工记录控制
质量检验和试验计划
施工设备的控制
施工测量及计量器具的控制
施工作业环境的控制
施工质量管理环境的控制
现场自然环境的控制
8.2.4 施工过程的质量控制
依据《施工过程质量监督和控制程序》和《质量检验和试验计划》(执行总包ITP计划)的规定，由项目施工组各责任人员对施工过程质量进行控制。对重点部位、特殊过程应重点进行监控。特殊过程的控制，应单独编制方案。 ? 设备/材料/半成品的控制
项目施工组仓储部门实施对材料/设备/半成品的质量管理和控制，应定期对材料/设备/半成品的标识和放置情况进行检查，并作好记录。
由业主或总包方提供的设备、材料运抵现场后，项目部仓储部门组织质量七冶有限责任公司 Page 36 of 81
，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 部门和施工分供方有关人员和业主或总包方代表，联合对设备、材料进行开箱检验。并作好设备开箱验收记录;经检验合格的材料/设备/半成品，由项目部仓储部门负责发放给施工班组。经检验不合格的材料/设备/半成品，由项目部仓储部门通知采购部门负责处理，经处理合格并经各方确认后，发给施工单位/班组。
项目部自行采购的用于工程实体的材料，由项目部组织，并有总包方、业主代表等参加，对材料进行材到货检验，如有需要，当场对材料进行见证取样，并送试验室进行检验。
? 施工过程的控制
施工质量控制点的设置原则、检查要求及控制方法按《施工质量控制》程序执行。
项目部的质量部门/技术管理部门实施对施工班组的质量管理和控制，各专业工程师具体负责。
项目部全过程参与图纸会审、设计交底、方案编写及审查、工序质量控制和工程验收的工作，对施工班组的质量行为和实体质量进行监督检查。建立质量检查制度，定期对工程质量进行检查，发现问题及时督促施工班组进行整改。组织召开质量专题会，并作好会议纪要。
项目部参与质量问题/事故的处理。
8.3 内外部的联络、协调和沟通
在质量管理上，由项目部负责内外部的联络、协调和沟通，主要分内部的和外部的两方面，内部是指项目部与采购部门、施工部门的联络、协调和沟通，外部是指项目部与业主、总包、监理、地方政府部门的联络、协调和沟通。 9施工作业组质量管理程序
9.1 施工作业组现场准入控制及施工前准备
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册
施工班组在进入现场施工前必做HSE和QA/AC相关内容的培训，项目部质量部门必须对施工班组的施工资质能力进行审查，以确定各班组能够满足相应施工范围内的工作要求。
项目部质量部门只有在确认各施工班组有相应施工能力后，方可同意各施工班组进场进行相应的施工作业程序。
9.1.1 体系审核
施工班组在进场时必须了解并遵守各自施工范围内的工作内容的质量保证体系，并确保该质量保证体系能持续、有效地运转，项目部及班组各级质量体系人员能及时到岗到位并胜任工作要求。
9.1.2 文件审核
施工班组进行施工作业前，要根据现场施工要求和项目部编写的施工作业程序文件(如施工组织设计、施工技术方案、施工质量(检验)计划、焊接工艺评定、焊接工艺规程等)进行人员和工作安排。所有程序文件必须经总包方相关技术、质量部门审核通过后方可进行发布并实施。
9.1.3 焊工考试
所有焊工在进入现场施工之前需经业主/总包方现场质量部门的资质审查和现场焊接考试(必要时)，合格后方可进入现场进行工作，焊工必须持有国家质量技术监督部门颁发的焊工证，现场考试内容要按照现场实际作业内容和焊工所持焊工证焊接合格项目来进行，考试规定要满足现场施工规范要求。在现场进行焊接作业的焊工从事的项目必须与考试合格项目相符合，包括从事点焊、支架焊接工作等。
9.2 施工过程质量控制
9.2.1开工前质量检查预备会
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项目开工前，要组织班组开一次质量检查预备会议。参加人员班组全体施工人员。对以下内容进行澄清和交底:
9.2.1.1本项目的质量目标、质量计划;
9.2.1.2项目各专业的检验计划、施工程序文件;
9.2.1.3总包方质量保证体系构成情况和项目部的质量保证体系组织情况; 9.2.1.4项目部图纸和文件分布、发放程序;
9.2.1.5各检查项目的停止点;
9.2.1.6检查记录、不合格报告的格式;
9.2.1.7各专业对口人员及信息传递程序;
9.2.1.8其它特殊的检查要求。
9.2.2 项目质量例会
9.2.2.1项目部质量部门要根据施工进展情况定期(原则上每月，特殊情况下每周)召开质量例会，掌握工程质量动态，发现并解决工程中出现的质量问题; 9.2.2.2落实上一次质量例会提出的待解决问题，检查相关责任部门是否已及时按照上一次会议要求处理完毕;
9.2.2.3各施工班组汇报一段周期以来的工程质量情况、出现的质量问题、通病、焊接一次合格率等;
9.2.2.4确认会议上未能解决的问题，决定整改时间。
9.2.3 施工过程检查
? 施工过程中，施工管理部门对各班组的质量检查以日常巡检和质量控制点见证为主。各专业质检员要对班组施工过程进行全程监控，并把每天的工作内容以书面形式提交QA/QC经理。对于检验计划中要求见证的质量控制点，质检员必须及时进行检查确认，并将检查结果填写备案。
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，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 ? 所有要求总包方/业主(代表)见证的质量控制点，如隐蔽工程、设备管道试压、关键工序、重要工序及各停止点，在无总包方质量工程师在场见证的情况下不得进行施工。提前(原则上提前24小时)提交报验资料给总包方相应的质量管理部门，由总包方通知业主(代表)并组织重要控制点的质量检查。在得到总包方确认合格后，才能进行下一步工作。
? 项目部施工管理部应准备过程检查记录和最终验收记录的所有的记录表格或检查内容，提前(原则上提前24小时)提交两份样表供总包方确认，并经总承包商同意后方可适用于工程。
9.3 工程验收
9.3.1工程验收程序应按照分项工程、分部工程和单位工程顺序组织进行。 9.3.2总包方在项目开工之前应按照工程的专业、区域或工艺系统划分单位工程，并把单位工程划分情况报业主、监理公司/业主代表和质量监督站(有必要时)协商，在确定完单位工程后通知施工分包商，由施工分包商根据分包合同范围划分分部、分项工程。
9.3.3在每一分项工程完成后，分包方项目部要及时做好分项、分部工程验收(或评定)工作，并把相关资料文件报总包方确认。
9.3.4总包方在接到分包方项目部的分项、分部工程验收申请时，要根据分项、分部工程内容，确认所有工作均已施工完毕并满足相关施工规范、程序要求，施工记录详细、齐全，竣工资料及时完成，各方签字完整。
9.3.5在进行单位工程验收时，总包方需召集单位工程内的所有分包商确认单位工程内的所有分部工程已验收完毕，所有材料质量证明书、合格证齐全，各种检验试验工作已完毕，检验试验报告齐全有效。并要求分包商在规定的时间内把规定的竣工资料进行移交和归档。
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附图 项目质量保证体系
项目经理
施工经理 QA/QC经理
项目质量保证工程师 工程部主管
土建专业工程师 土建质量工程师
设备质检工程师 设备专业工程师
管道焊接质检员 管道专业工程师
无损检测工程师 电气工程师/质检员
材料检验员 仪表工程师/质检员
防腐/保温工程师
分包商质量保证体系/作业层
10质量教育与培训
10.1质量教育与培训管理职责
10.1.1项目质量管理部门对项目的质量教育和培训工作进行指导监督，项目部负责质量教育和培训工作的具体实施。
10.1.2项目部根据项目具体情况提出项目质量教育和培训计划，项目经理批准后报公司质量管理部门备案，并组织实施教育培训计划。项目部对上一年度的教育和培训计划的结果进行评价，作为本年度教育和培训计划制定的一个重要依据。
10.1.3项目部质量部门要根据项目质量教育和培训计划进行具体实施，要根据七冶有限责任公司 Page 41 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 工程实际的进展情况和工人进场计划，有针对性地制定作业层人员质量教育和培训计划。特别是在作业层人员的教育程度、工作技能和工作经验不明的情况下，要强化质量教育和培训，必要时要在教育和培训完毕后组织考试，考试合格发给上岗证后才能上岗工作。
10.2质量教育与培训工作程序
10.2.1教育和培训策划
10.2.1.1确定质量教育和培训对象，对象主要为:所有从事与质量活动有关的或其行为对工程质量有影响的人员，包括在岗的工程、技术、质量管理人员、各专业技术工种、检验试验操作人员及国家规定必需持有国家有关部门颁发的特种作业操作证和专业检试验操作证的人员(如有需要可以进行现场相关考核)。 10.2.1.2项目部根据公司当年质量管理部门的需要、质量保证体系发展的需要和相关方的规定制定年度教育和培训计划，经质量管理部门主管领导或项目经理审核，公司分管领导审批后发有关部门执行。
10.2.1.3项目部根据项目实际的施工情况制定项目管理人员和作业人员的教育和培训计划，“计划”要能满足项目质量管理和施工作业的要求。 10.2.1.4培训计划必须明确培训内容、人员、时间、地点和考核(取证)的规定。 10.2.2教育和培训计划的实施
10.2.2.1经批准的的培训计划，有关部门要具体落实并实施，保证员工的培训时间，及时有效地完成项目培训计划内容。
10.2.2.2培训教材应以正规出版社、上级单位和有关企业出版的相关教材为主，本企业内部教材为辅。培训机构要逐步建立并完善各类培训教材和考试题库。培训要结合员工的文化程度、实际专业能力开展。重点在专业知识应用和专业技能提高。
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，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 10.2.2.3对作业层施工人员的培训要结合起来工程特点，使施工作业人员充分理解相关技术规定要求，同时要不断强化施工作业人员的质量意识，不断的改正长久以来存在的质量通病，以达到进一步提高施工整体质量水平的目的。 10.2.2.4项目部要根据施工过程中发生的质量问题，随时调整或增加质量教育和培训计划，提高现场质量管理水平，纠正现场出现的质量问题和质量通病。 10.2.2.5参加培训的人员要遵守学习纪律，按培训的要求积极完成规定的培训任务。
10.2. 3培训评价
10.2.3.1培训部门要建立培训的相关档案和记录。包括培训人员名单、试卷、课程表、成绩记录和证件发放情况。
10.2. 3.2培训结束后要对培训效果进行评价或考试。考试时要严肃考场纪律，不得弄虚作假，以真实的反映培训效果，和参加培训人员的成绩。 10.2.3.3培训结束后，对考试合格者发给合格证书(如:上岗证、操作证等)。通过培训与考核逐步建立和推行考试上岗制度。
10.2.3.4对于未能通过考试者，原则上可以参加下一轮培训或直接补考。项目部根据工程实际情况可以加以调整。
11质量事故管理
11.1质量事故的确定
11.1.1本程序所称工程质量事故，系指在项目管理过程中及工程交工后，由于设计管理、采购管理、施工管理、技术管理、生产检验等责任原因，使工程质量不符合建筑安装质量标准，严重影响装置及相应系统的使用功能，影响结构安全和生产安全，造成生产工艺不合理或者重大经济损失的事故，包括:
(1) 工程需要加固补强或返工处理而造成重大经济损失的; 七冶有限责任公司 Page 43 of 81
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(2) 工程倒塌或报废;
(3) 关键工艺设备报废;
(4) 关键工艺设备严重损坏;
(5) 造成的经济损失达到合同规定的额度。
11.1.2 项目部必须认真贯彻执行项目要求的质量方针、政策及质量管理的有关法规、标准、规范和规定，健全质量体系、严格质量检查、加强质量培训和教育，杜绝或减少质量事故的发生。
11.2 质量事故管理职责
11.2.1项目质量管理部门对项目质量事故管理进行指导及监督。 11.2.2项目部负责工程质量问题及一般质量事故的组织调查、分析、编写质量问题、事故调查报告和处理报告，并报送总包方审批。
11.2.3项目部负责按规定及时将质量事故以最快的速度上报总包方，并负责对质量事故现场进行保护。
11.2.4重大质量事故由本公司主管副总经理为首组成事故调查组，质量管理部门、技术管理部门及项目经理部等有关部门参加进行调查分析，写出事故调查报告和处理报告，报总包方及本公司总经理审批。
11.3质量事故工作程序
11.3.1事故报告及现场保护
? 发生质量事故的单位要认真执行事故统计报告制度。发生事故后，事故单位要立即将事故情况向单位主管部门、主管负责人、总包方质量管理部门报告。 ? 发生工程质量问题，事故发生单位要在5天内将事故情况向项目经理部及公司质量管理部门报告。
? 发生一般质量事故，事故单位要在2天内将事故情况向项目经理部及公司质七冶有限责任公司 Page 44 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 量管理部门报告。
? 发生重大质量事故，事故单位应以最快方式(不超过,,小时)将事故简要情况向项目经理部、总包质量部门、公司质量管理部门、公司主管副总经理报告。对有人身伤亡的质量事故，还应按照安全管理规定报总包方HSE管理部门及公司安全环保管理部门。总包方HSE管理部门亦应以最快方式(不超过,,小时)向地方行政主管部门报告。
? 发生质量事故的单位要认真执行事故调查分析制度。发生质量事故后，事故发生单位应成立事故调查组进行调查、分析，待事故情况调查清楚后，写出事故报告和事故处理报告，并同事故报表一并存档。
? 发生重大质量事故后，公司质量管理部门或总工程师应委派专人立即赶赴事故现场进行应急处置。
? 重大事故发生后，事故单位要保护好事故现场，采取有效措施抢救人员、财产，防止事故扩大;在抢救过程中，需要移动现场物件时，要做好标记、记录;重要现场痕迹、物证要保护好，有条件时要进行拍照或录像。
11.3.2 质量事故调查
? 对质量事故必须坚持“四不放过”的原则(即事故原因不清不放过、事故责任不明不放过、事故责任者和工人没有受到教育不放过、没有防范措施不放过)。认真调查分析，查明事故原因、事故责任，制定防范措施。
? 工程质量问题由项目质量部门负责组织调查、分析、写出质量问题调查报告和处理报告，报项目主管负责人审批;一般质量事故由项目部负责组织调查、分析，写出事故报告和处理报告，报公司质量管理部门审批;重大质量事故由公司主管副总经理为首组成事故调查组，公司质量管理部门、技术管理部门及项目部等有关部门参加进行调查分析，写出事故调查报告和处理报告，报公司七冶有限责任公司 Page 45 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 总经理审批。
? 发生重大质量事故，特别是伴随重大人身伤亡事故，要按照中国和所在国安全事故管理的有关规定，组成联合调查组进行调查、分析，必要时调查组可以聘请有关方面专家协助进行技术鉴定。
? 重大质量事故调查报告内容
a) 事故发生单位、工程项目名称、发生事故部位、地点、时间;
b) 事故发生经过，造成的后果及经济损失，人员伤亡情况;
c) 事故发生的原因分析、专家的技术鉴定、事故的性质、责任单位及主要责任者;
d) 事故发生后所采取的措施及防止类似事故再发生的建议、作法;
e) 对事故责任者的处理意见;
f) 从中汲取的教训。
? 质量事故发生的原因可分为:
a) 设计错误;
b) 违反施工程序、管理混乱;
c) 不按技术规定、施工方法错误，违反操作规程;
d) 材料、设备不符合设计要求或规范要求;
e) 其它原因。
11.3.3事故调查报告和事故处理报告的申报和管理
? 项目部事故调查清楚后写出事故调查报告，事故处理完毕后写出事故处理报告。工程质量问题调查和处理报告应在一周内上报总包方、公司质量管理部门，一般质量事故调查和处理报告应在,日内报总包方、公司质量管理部门，重大质量事故的调查和处理报告，还应在,日内上报当地行政主管部门、公司有关七冶有限责任公司 Page 46 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 职能部门。
? 工程质量问题情况的报告由项目部存档，报公司质量管理部备案;一般事故的报表和重大质量事故的报表由公司质量管理部门存档。
? 向公司和上级部门申报的事故一般只包括“一般事故”和“重大事故”两类。 11.3.4对质量事故责任者的处理
? 对应上报的质量事故隐瞒不报、慌报或故意拖延上报的，公司将根据情况给予事故单位主管领导必要的行政处分。
? 对故意破坏现场和阻碍调查工作正常进行的，无正当理由拒绝查询，不提供事故情况、资料或提供伪证的，公司将根据情节轻重、造成的损失和影响的大小，给予必要的行政处分。
? 发生质量事故，事故的处理费用由造成事故责任单位承担，并扣罚事故责任单位直接经济损失的,,,,,,，扣罚事故主要责任者直接经济损失的,,,,,，次要责任者直接经济损失的,,,,,。
? 对事故责任者及有关领导，要根据事故的性质、损失大小和对错误的认识给予适当的批评教育和行政处分;对因渎职造成的重大质量事故，要根据构成犯罪的事实，移交司法机关依法追究刑事责任。
? 对性质恶劣，影响很坏的质量事故或对错误拒不承认，不采取有效补救措施的责任单位领导和责任人员，应加重处分。
? 发生一般质量事故和重大质量事故项目，考核不得为优良。
12 工程月报和信息管理
12.1月报与信息管理职责
工程质量月报的内容基于工程质量信息管理。工程质量月报应分为项目工七冶有限责任公司 Page 47 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 程质量月报、项目采购质量月报和项目施工质量月报。
由项目采购主管和施工经理分别组织采购质量控制工程师和施工质量控制工程师编制项目采购质量月报和项目施工质量月报，经项目采购主管和施工经理审核后，上报项目经理和项目QA/AC经理。
项目QA/AC经理将各部分的质量月报进行汇总、处理，经项目经理审核后，报公司质量管理部门，如业主、总包方有要求时，应同时上报业主、总包方。 12.2项目部信息流程图
项目部信息流程图如下:(见附图)
项目部信息流程包括公司文件、地方政府法规法令、业主、总包方联络文档、项目部文件、工作联系单、数据信息、各类工程报表、项目部各职能部门信息、供应商信息等的上传下达。项目部信息管理应保持信息传递顺畅，信息指令落实及时，以保证项目部日常管理工作高效、及时、准确。
项目部信息流程图如下:
当地政府部门公司总部 业主(监理) 总包方
门
项目设计单位 项目部
项目施工部 项目采购部
供应商 施工班组
表示数据和信息流的单向和双向
12.3月报与信息管理工作程序
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 12.3. 1信息管理
信息管理贯穿工程建设的全过程，衔接建设工程各个阶段、各个参建单位和各个方面。其基本环节有:信息的收集、传递、加工、整理、检索、储存、分发和反馈。
12.3. 1.1信息的收集
按照信息流程图，由各部门的相关责任人员从相关部门或单位负责收集，信息收集的方式可以通过讨论、交流的方式进行，也可以通过检查、监督和鉴定的方式进行，但应保证信息来源的准确性、完整性和及时性。
各级人员收集到的信息应及时汇总到各部门的负责人(项目经理、QA/AC经理、采购主管和施工经理)。
12.3. 1.2 信息的加工、整理
把收集到的数据和信息进行鉴别、选择、核对、合并、排序、更新、统计和计算，变成不同形式的数据和信息，提供或报告给不同需求各类管理人员或部门使用。
12.3. 1.3信息的传递、检索和储存
信息的传递必须由指定的人员以书面的方式进行，并作好记录。
信息传递要保证完整性和及时性，以便信息的及时处理和反馈。
信息应分类储存，建立信息管理台帐和索引表，便于信息的检索。
项目部的信息管理应实行计算机统一管理。
12.3. 1.4信息的分发
由各部门负责人确定信息分发的对象，要确保:需要的部门和使用人有权在第一时间得到所需要的、以规定形式提供的一切信息和数据;保证不向不该知道的部门和人员提供任何信息和数据。
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 12.3. 1.5信息的反馈
对于需要处理和答复的信息，收到信息的部门和个人，应及时向上级进行答复，以便让各级领导及时作出决策。在很多情况下，信息流应是双向的、互动的。反馈回去的信息实质上也是一种信息，也具备信息本身所具有的特性。 12.3.2工程质量月报
12.3. 2.1工程质量月报的形式
工程质量月报是数据和信息汇总后向上级报告的一种形式，工程质量月报作为工程建设月报的组成部分，由各部门的质量控制工程师组织编写，经项目QA/AC经理汇总后，每月交进度控制工程师或施工经理汇总。 12.3.2.2 工程质量月报的编制内容
工程质量月报的编制内容应包括:
资源和设施的控制状况;
质量文件和记录方面的控制状况;
标识和可追溯性的控制状况;
施工检验、试验和测量情况;
不合格品控制状况以及产生不合格品或质量事故原因，质量对策及处理措施; 质量事故及处理情况;
暂停施工指令及内容;
质量信息的收集与反馈;
分部、分项工程验评情况;
本月工程质量分析;
本月质量控制结论:包括对本月工程质量的评价、质量管理工作情况、存在问题及建议。
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 13 检验和试验程序
13.1 质量控制点的检查级别划分
根据质量点对最终质量保证影响的重要程度，将控制点的检查级别分为三种控制点，即: A级控制点、B级控制点、C级控制点。
A级控制点
重要质量控制点，在此控制点我方施工班组需停工待检。项目部施工管理部门提前24小时以书面形式通知总包方现场技术质量部门，总包方施工专业工程师应在停工当天会同业主代表/监理及现场技术质量工程师进行检查。若检查合格，各参检单位当场会签有关技术文件，并通知我方继续施工。若检查不合格，参检单位当即对我方发出不合格通知单，提出处置要求。经施工班组处置并自检合格后需重新停工待检，其程序如上所述，直至检查合格。 B级控制点
次要质量控制点，施工班组不需停工待检。项目部施工管理部门应提前24小时以书面形式通知总包现场技术质量部门。必要时，总包方施工专业工程师应在通知所述的时间内会同业主代表/监理及现场技术质量工程师进行检查，如发现有不符合规范要求的做法，施工方应立即整改，直至合格为止。 C级控制点
一般控制点，为总包现场技术质量部门专业工程师下现场的不定期巡查点，如发现有不符合施工规范、规程的做法，则以不合格通知单、整改通知单或口头形式通知施工方限期整改。
在提交A级控制点、B级控制点书面通知前，项目部施工管理部门应进行自检，确认合格。
13.2 质量检验程序(控制计划)
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 13.2.1 土建工程检验程序
序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
(1)企业资质等级证书;
质量监督资料审阅 1 (2)项目经理资格证书; B
申报 备份存档
(3)工程合同。
(1)主轴线测距精度不低于1/10000，测角精度经纬仪、水准
不低于20; 仪、红外线测2 放线测量 (2)层间垂直度??3mm; 距仪、卷尺、B
(3)全高?3H/10000; 靠尺
(4)沉降观测.
(1)平面位置、水平标高、边坡坡度;
卷尺、水准仪
(2)检查回填土料、含水量、分层厚度、压实度、
3 土方工程 现场观测 B
基底土性;
靠尺
(3)开挖深度、表面平整度;
(1)地基承载力、地基砼配合比、压实系数，检
查采用的地基类型;
水准仪、卷
地基与基(2)检查桩基的类型; B/A 4 尺、靠尺、现
础工程 (3)桩顶标高、桩体质量、桩位的偏差、桩的承
场观测
载力、桩的钢筋笼、孔深;
(4)材料证明书、检验报告、砼强度;
(1)检查钢筋的出厂合格证、检验报告、绑扎、
搭接长度;
观察、卷尺 5 主体工程 (2)检查模板的安装、预留孔洞、预埋件的位置; B/A
坍落度筒
(3)砼材料的合格证、出、进厂检验报告、砼的
配合比、坍落度、强度。
(1)检查抹灰质量的偏差;
楔形塞尺
装饰装修(2)检查门窗安装质量的偏差、检查材料是否符
6 靠尺、托线板 B
工程 合设计要求、质量是否符合有关产品标准;
现场观察
(3)检查各种饰面工程的安装偏差;
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
(4)检查刷浆质量。
(1)检查材料的质量证明书;
现场观察、楔7 屋面工程 (2)检查找平层的厚度; B/ C
形塞尺、靠尺
(3)屋面面层类型根据设计而定，进行检查;
(1)检验材料出厂合格证，试验报告;
观察、水准
给排水及(2)检查管道强度试验以及严密性试验记录;
8 仪、塞尺、经B
采暖 (3)室内消防栓试射检查;
纬仪、水平尺
(4)给水设备安装偏差检查。
(1)设备、材料、成品、半成品进场验收;
9 建筑电气 (2)检查电缆桥架、线槽是否符合规定; 观察、尺量 B
(3)封闭母线、插接母线是否符合规定。
(1)检查风管的制作;
通风与
10 (2)检查风管部件以及消声器的制作; 观察 B
空调
(3)检查通风与空调设备安装是否符合规定。
(1)根据总包商和地方质量监督站的要求完成检
资料审阅整11 终 检 查及竣工资料; B
理
(2)完成质量评定。
13.2.2 钢结构制作
序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
焊接工艺评定/审查 1 符合要求 B 焊接工艺卡
2 焊工考试 持证上岗 审查 B
钢材、焊材和紧资料审查、外观目测 3 固件材质、型号符合要求 C
规格
4 焊接质量外观 符合要求 焊缝检查尺 C
重要焊接部位无探伤机 5 符合要求 B 损检测(若需要)
构件制作允差检长度、弯曲、扭曲等符合要尺检 6 C 查 求
联接螺栓孔位置尺检 7 位置、孔距符合要求 C 和孔距偏差检查
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
重要的构件预拼对角线、跨距、层高、水平尺检 8 C 装检查 等符合要求
9 表面处理 符合要求 喷砂设备、目测 C 10 钢结构油漆 符合要求 油漆搅拌器、油漆测厚仪 B
目测 11 包装 符合包装标准要求 C 13.2.3 钢结构安装
序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
开箱检查、构件(1)无损伤和数量准确; 目测、尺检;审查材质证1 C 验收检查矫正 (2)资料齐全。 明书、制造检验资料 2 C 现场焊接检查 符合要求 目测、焊缝检查尺
对角线，层距、行距、水平尺检 3 C 拼装检查 度等
高强螺栓连接紧扭力板手 4 B 符合要求 固力矩检查
5 B 基础验收、复验 复测、放线 卷尺、水平仪
吊装就位、底板标高、垂直度、跨距、等符6 C 经纬仪或磁力线坠、尺检 灌浆 合要求
标高、垂直度、水平度、对钢结构构件安装经纬仪，尺检 7 C 角线、层高、跨距、行距等允差检查 水平仪或水平尺 符合要求
8 C 钢结构油漆 符合要求 油漆搅拌器、油漆测厚仪 9 最终检查 符合设备技术文件要求 资料审阅整理 B 13.2.4 非标设备安装(现场组对储罐)
序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
焊接工艺卡,焊接, 符合规范要求 审查 B 工艺评定
, 焊工考试 持证上岗或现场考试 审查 B
半成品检查 (1)无损伤和数量准确 卷尺及圆弧样板等 , C (2)资料齐全 审查材质证书及制造资料 , 基础检查和处理 复测、放线 卷尺、水平仪 B , 焊缝外观验收 符合要求 目测及焊缝检查尺 C , 射线检测 符合要求 探伤机 B 7 着色、磁探 符合要求 磁探机 B
真空试验(底板) (1)目测达到要求 8 真空泵等 A (2)真空要求无压力降
9 方位 符合要求 线坠,直尺 C 10 垂直度检查 符合要求 经纬仪或直尺、磁力线坠 C 11 不直度 符合要求 经纬仪或直尺线坠 C 七冶有限责任公司 Page 54 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别 12 标高检查 符合要求 水平仪 C 13 椭园度检查 符合要求 盘尺 C
局部凹凸变形及焊符合要求 14 直尺、样板检 C 缝角变形
焊后热处理(若需符合要求 15 热处理设备 A 要)
16 水压试验(若需要) 无压力降 试压泵 A
达到要求的水位，在要17 盛水试验 目测 A 求的时间内无泄漏
18 基础沉降 符合要求 水平仪 C 19 气密试验 无压力降和气泡 目测 A 20 附件安装 符合要求 尺检、经纬仪 , 21 表面处理 符合要求 喷砂设备 22 衬里和涂层检查 符合要求 油漆搅拌器、油漆测厚仪 , 23 内部清洁度 无杂物、干燥 目测 , 24 平台梯子检查 符合要求 尺检 ,
查阅设计文件和规范 查阅设计文件和规范 25 最终外观检查 , 符合设备技术文件要求
13.2.5 静设备安装工程检验程序
序
控制项目 检查内容 检查方法 类别 号
(1)设计文件及有关技术资料的合理性审查;
(2)检查焊接工艺评定是否满足要求; 查阅有关 1 施工准备 C
(3)合格焊工登记表; 资料
(4)施工方案、施工交底
(1)外观质量合格,不得有裂纹、蜂窝、空洞及露目测、卷尺、2 基础验收 筋等缺陷。 U形管 B
(2)地脚螺栓的几何尺寸。
(1)外观质量、几何尺寸及管口方位;
卷尺、资料 3 设备验收 (2)设备内件及其附件的规格、数量、几何尺寸 B
查阅
(3)质量证明书
基础表面 (1)铲麻面;
4 观察 C
处理 (2)垫铁上侧铲平;
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控制项目 检查内容 检查方法 类别 号
(3)杂物、油污清理;
(4)无疏松层。
5 垫铁安装 垫铁数量、大小及其位置 观察 C
(1)设备方位 卷尺、经纬6 设备找正 B
(2)设备的水平度/垂直度 仪、水平仪
基础活动(1)滑板的位置
7 端 (2)是否涂抹黄油 现场观察 C
垫板处理 (3)U形孔位置
(1)检查焊缝有无渗漏情况
8 耐压试验 观察 A
(2)稳压期间有无压力变化
(1)厚度
9 二次灌桨 观察 C
(2)强度
内件及附
10 内件的数量及位置的要求 观察 C
件的安装
设备内部(1)是否有杂物;
11 观察 A
的清洁度 (2)是否满足清洁的要求。
(1)垫片的安装;
12 设备封孔 手锤 C
(2)螺栓的紧固。
查阅 13 终 检 查阅设计文件和规范 A
有关资料 13.2.6 动设备安装工程检验程序
序
控制项目 检查内容 检查方法 类别 号.
(1)设计文件及有关技术资料的合理性审
1 施工准备 查; 查阅有关资料 C
(2)施工方案、施工交底。
(1)外观质量、座标及标高; 目测、卷尺、U2 基础验收 B
(2)地脚螺栓的几何尺寸。 形管 七冶有限责任公司 Page 56 of 81
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控制项目 检查内容 检查方法 类别 号.
(1)外观质量、几何尺寸及管口方位;
(2)设备内件及其附件的规格、数量及几
3 设备验收 卷尺、资料查阅 B
何尺寸;
(3)质量证明书。
(1)铲麻面;
基础表面 (2)垫铁上侧铲平;
4 观察 C
处理 (3)杂物、油污清理;
(4)无疏松层。
5 垫铁安装 垫铁数量、大小及其位置 观察 C
(1)清洗着色检查:清洁无油污，无缺件，
无损件或锈蚀;
(2)转子径向和端面跳动值检查;
设备解体 (3)泵体密封环与叶轮密封环的径向间隙观察 6 C
检查 及轴窜量; 测量
(4)滑动轴承与滑动轴承的检查;
(5)密封检查;
(6)辅助件安装:
(1)平面位置及标高的允许偏差符合要求;
(2)横向水平度解体泵?0.05/1000mm;
卷尺、经纬仪、7 泵安装 (3)纵向水平度?0.05/1000mm; B
水平仪
(4)整体安装泵?0.10/1000mm;
(5)找正要求符合技术文件与图纸的规定。
(1) 垫铁必须固定焊接;
二次灌桨 (2) 基础表面清洁无油污;
8 观察 C
(3)灌浆必须连续进行，灌浆层高度宜为
30~70mm。
(1)配管前设备出入口法兰必须封闭;
9 配管检查 观察 C
(2)配管不得使泵产生歪斜和位移;
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控制项目 检查内容 检查方法 类别 号.
(3)管道和机器的连接符合HGJ203—83
的规定。
(1)符合技术要求;
10 联轴器对中 测量 B
(2)HGJ203-83第3、4、6条规定。
(1) 按要求进行单机试运;
(2)各密封面无泄漏，填料密封及机械密
封安装符合要求;
11 单机试运 观察 A
(3)运行时无异常噪音、声响等现象，振
动值符合要求;
(3) 螺杆泵不允许空负荷试车。
(1)根据总包商的要求完成检查及竣工资
12 终 检 料; 资料审阅整理 A
(2)完成质量评定。
13.2.7 工艺管道安装工程检验程序
序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
(1)设计文件及有关技术资料的合理性审查;
(2)检查焊接工艺评定是否满足要求; 查阅有关1 施工准备 C
(3)合格焊工登记表; 资料
(4)施工方案、施工交底。
压力管道(1)开工备案表;
2 安装 (2)图纸资料、压力管道安装许可证、人员资格资料查阅 B
审批 证书、安装方案和工艺。
(1)产品质量证明书内容完整，指标符合国家或
部颁技术标准;
材料 查阅质量
(2)材料材质、规格、型号符合设计要求;
3 管配件 证明书、观B
(3)检查管子表面质量、法兰密封面质量、螺栓、
验收 察、测量
螺母、垫片;
(4)管子、管件的处径和壁厚及管件的结构尺寸。
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
(1)管子切割无裂纹、重皮、坡口打磨干净;
(2)下料尺寸准确、作好标识移植;
(3)弯管最小半径、壁厚减薄、管子椭圆变形满
足规范要求; 现场观察、4 管道预制 C
(4)开孔位置准确、不锈钢管要采用机械加工; 测量
(5)支吊架预制型式准确，焊接牢固，托板和底
板必须采用机械切割方法;
(6)管段标识准确、齐全。
(1)检查焊工所进行的工作与其焊接资质相符;
(2)焊接工艺评定满足焊接工作要求;
(3)焊缝不允许出现裂纹、气孔、夹渣、溶合性资料审阅 5 管道焊接 C/B
飞溅等缺陷; 现场观察
(5)焊缝的无损检测必须在完成焊缝的外观质量
后进行，探伤比例由设计文件或规范确定。
(1)在进行设备配管前，必须完成设备安装工作，
并进行了工序交接程序;
(2)管道安装的水平和垂直度必须满足规范要求;
(3)法兰的联接螺栓安装前要涂抹二硫化钼;
(4)蒸汽伴热管宜采用氩弧焊焊接，安装位置正
确，能自行排水。按规范要求捆扎固定;
6 管道安装 现场测量 C
(5)阀门安装时型号符合设计要求，位置方向正
确，连接牢固，安全阀设定压力正确，并垂直安装，
避免碰撞;
(6)支吊架规格型号符合设计和规范规定，焊接
牢固，弹簧支架高度符合要求
(7)有静电接地要求管道按规定形式设置。
(1)对管道的施工资料的完整性、准确性进行检
管道中间 资料审阅7 查; A
检查 现场检查
(2)确定系统满足试压条件。
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
(1)管道试验压力符合设计文件文件、规范的要查阅设计
求; 文件和 8 管道试压 A
(2)管道压力缓慢上升，稳压期间，无压降，焊规范
道、法兰各种管配件无渗漏现象。 现场观察
(1)根据总包商和技术质量监督局的要求完成检查阅设计9 终 检 查及竣工资料; 文件和 A
(2)完成质量评定。 规范
13.2.8 给排水安装工程检验程序
序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
(1)设计文件及有关技术资料的合理性审
查;
1 施工准备 (2)检查焊接工艺评定是否满足要求; 查阅有关资料 C
(3)合格焊工登记表;
(4)施工交底
(1)产品质量证明书内容完整，指标符合
国家或部颁技术标准，用于消防设施上的还
设备、材要有消防生产许可证;
料、管配(2)材料材质、规格、型号符合设计要求; 查阅质量证明书、 2 B
件的 (3)检查管子表面质量、法兰密封面质量、观察、测量
验收 螺栓、螺母、垫片;
(4)管子、管件的外径和壁厚及管件的结
构尺寸。
(1)轴线平面位置测量; 经纬仪、水准仪、 3 放线测量 B
(2)高程测量。 卷尺
(1)平面位置、水平标高、边坡坡度;
(2)检查回填土料、含水量、分层厚度、卷尺、现场观测、 4 土方工程 B
压实度、基底土性; 水准仪
(3)开挖深度、表面平整度。
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
(1)钢材表面喷射除锈质量等级为sa3级;
(2)钢材表面无可见油脂和污垢，无附着现场观察、小手5 管道防腐 不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物; 锤、直尺、测厚、B/A
(3)埋地钢管的内、外防腐质量; 电火花测试
(4)地上钢管的防腐。
(1)施焊焊工应有相应施焊资格，使用质
量合格、按要求烘烤的焊条，现场施工使用
专用焊条筒存放;
(2)焊接工艺评定满足焊接工作要求;
资料审阅 6 管道焊接 (3)焊缝不允许出现裂纹、气孔、夹渣、A
现场观察
溶合性飞溅等缺陷;
(4)焊缝的无损检测必须在完成焊缝的外
观质量后进行，探伤比例由设计文件或规范
确定。
(1)钢管切割尺寸准确,坡口角度、钝边、
间隙;
(2)焊缝外观质量应符合规范要求，并按
规范要求射线检验合格。
7 管道安装 现场测量、测量 C
(3)阀门法兰螺栓连接牢固、涂有二硫化
钼，法兰平行度偏差小于外径的1.5‰;
(4)钢管的安装允许偏差应符合
SH3533-2003规范表23要求。
(1)对管道的施工资料的完整性、准确性
管道中间 资料审阅、现场 8 进行检查; A
检查 检查
(2)确定系统满足水压试验条件。
(1)压力管道水压试验;
9 管道试压 现场观察 A
(2)无压力管道闭水试验。
10 补口 异形管件补口选用补口带或专用胶带 测厚、电火花测试 A 七冶有限责任公司 Page 61 of 81
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序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
复测、隐(1)平面位置复测; 经纬仪、水准仪、11 A
蔽回填 (2)标高复测。 卷尺
(1)按总包商的要求完成检查及竣工资料; 查阅设计文件和12 终 检 A
(2)完成质量评定。 规范 13.2.9 防腐保温工程检验程序
序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
(1)设计文件及有关技术资料的合理性审查; 查阅有关 1 施工准备 C
(2)施工方案、施工交底。 资料
(1)材料质量证明书内容齐全、符合设计、规范
要求;
(2)涂料、保温材料、保护层材质、规格、性能、
B 2 材料验收 绝热结构的固定件，支承件的材质符合设计、规范资料审阅
的要求;
(3)奥氏体不锈钢管道上的绝热材料氯离子含量
要低于设计或规范要求。
固定件、支固定件、支撑件安装牢固、安装位置与数量符合规现场观察 3 C
撑件安装 范要求 测量
(1)钢材表面喷射除锈等级为sa3级，钢材表面
无油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物，呈现均一
的金属本色，并有一定的粗糙度;
4 表面处理 现场观察 C
(2)固定件、支撑件表面除锈质量等级为Sa3级，
焊缝处没有药皮及氧化物;
(3)现场底漆损坏部位应重新除锈达到St3级。
(1)涂料的品种、颜色及涂覆层数符合设计要求;
(2)涂层无漏涂、针孔、气泡、流淌、褶皱、剥
落等缺陷;
5 刷 油 现场观察 C
(3)两层漆膜涂装间隔时间应符合设计要求或规
范规定
(4)管道焊缝应在系统压力试验合格后进行防腐。
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
(1)绝热制品的拼缝宽度不大于5mm，同层应错
缝，上下层压缝，其搭接长度不宜小于50mm;
(2)绝热制品应与工件表面紧贴，使用16号~18
号镀锌铁丝双股捆扎，捆扎间距不应大于400mm
用铁丝或包装钢带加固间距宜为500mm，每块绝现场观察与6 绝 热 C
热制品捆扎不少于两道，捆扎牢固，无松脱，不得测量
采用螺旋式缠绕捆扎;
(3)管道主、伴管之间无填塞，符合设计要求;
(4)绝热层安装厚度应符合设计要求，厚度偏差
不大于+10%，—5%且不大于?10mm。
7 保护层 按设计文件和规范要求 现场观察 C
(1)根据总承包商的要求完成检查及竣工资料; 查阅设计文8 终 检 A
(2)完成质量评定。 件和规范 13.2.10 电气安装工程检验程序
序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
(1)设计文件及有关技术资料的合理性审查; 查阅有关1 施工准备 C
(2)施工方案、施工交底。 资料
设备材料(1)质量证明书、合格证及出厂技术文件; 资料审阅 2 B
验收 (2)设备材料外观质量、数量、规格。 现场观察
土建 (1)预埋件的位置、数量、尺寸;
3 现场检查 C
预埋件 (2)预埋件的质量检查、接地检查。
(1)器具安装支架牢固，位置正确，灯具及控制开
关工作正常;
4 照 明 现场检测 C
(2)配电盘垂直度检查;
(3)漏电开头关施检。
5 配电盘 成套柜安装，平直度及盘间隙检查 现场测量 C
(1)电机接线紧密，固定牢固，不受外力，线对地
6 电动机 间最小距离符合规范规定; 现场检查 C
(2)电机抽芯绝缘完好，内件无缺损，工作正常，
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抽芯记录齐全;
(3)电机试运转符合规范规定。
(1)电缆绝缘符合施工规范规定;
7 电缆工程 (2)电缆头制作封闭严密、芯线连接紧密，无气泡; 现场检查 A
(3)电缆、槽盒接地可靠，符合规范要求。
8 防爆配管 检查管接头连接、密封口及隔离密封位置 现场检查 C
(1)接地装置的接地电阻必须符合规范要求;
(2)接地线敷设平直、牢固、固定点间距均匀，保
护良好，防腐完整;
设计文件
(3)接地线焊接焊缝平整、饱满、无明显气孔、咬
要求和规9 接 地 肉等缺陷、螺栓连接紧密牢固，有防松措施，搭搪B
范
长度?2b,接地接零分支线必须直接与接地干线相
现场检查
连,严禁串联连接;
(4)接地体安装位置正确,连接牢固，接地体埋深距
地面不小于0.6m。
10 耐压试验 绝缘电阻，耐压试验 现场检测 A
高低压
11 先无负荷，后有负荷 现场检测 A
受电
高低压
12 逐步送电，单机试车 现场检测 A
送电
查阅设计文(1)根据总包商的要求完成检查及竣工资料;
13 终 检 A
件和规范 (2)完成质量评定
13.2.11 自控安装工程检验程序
序号 控制项目 检查内容 检查方法 类别
(1)设计文件及有关技术资料的合理性审
查阅有关 1 施工准备 查; C
资料
(2)施工方案、施工交底。
2 设备、材料 (1)产品质量证明书; 记录、 现场 B 七冶有限责任公司 Page 64 of 81
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开箱验收 (2)核对产品型号、规格、数量及所属配检查
件、备品、数量。
3 现场仪表安装 按设计文件，产品说明书和规范进行 现场检查 C 4 DCS及SIS安装 按设计文件，产品说明书和规范进行 现场检查 A
水平、垂直度、支架间距、室内敷设标高
5 电缆槽盒敷设 现场测量 B
满足规范要求
6 电览敷设 要规范要求执行 现场检查 B 7 仪表前后直管段 按设计文件进行 现场检查 B
防爆区域内的仪
表、设备电缆、
8 按设计文件和规范执行 现场检查 B
接线盒安装和线
路敷设
9 仪表联校 按设计文件和规范执行 现场检测 B
(1) 按设计文件和规范执行;
10 DCS性能测试 检测、记录 A
(2) 按业主具体的技术标准和规定执行。
(1)根据总承包商的要求完成检查及竣工查阅设计文11 终 检 资料; 件和规范 A
(2)完成质量评定。 现场观察
14不合格品控制程序
14.1 工作流程(见附图)
14.2 不合格品的控制
14.2.1不合格品的判定
在供方提供的设备、材料和施工过程，按规定进行检验和试验而确定“不合格品”。
14.2.2 不合格品的标识
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对被确定的不合格品，供方和采购方的质量检验工程师应立即悬挂不得使用或不能继续施工的标签，必要时对其进行隔离。
14.2.3 不合格品的评审
? 属于质量欠缺的不合格品，可不评审，经过处理后由供方检验工程师按照要求重新检验，合格后经项目质量工程师确认即可继续施工。
? 对于一般的不合格品，即经过返工，能达到规定使用要求的，由供方自行组织评审，结论由供方规定的负责人批准。
? 构成质量事故的不合格品，由项目现场(施工)经理主持召开评审会，并做出具体处理决定，评审处理结果应记入《不合格品评审处理记录》。 14.2.4 不合格品的处理
? 为了避免不合格品的进一步增多或其严重程度进一步扩大，项目现场质量工程师应通知有关的施工供方暂停施工。按要求由项目现场质量工程师和供方共同填写《不合格品通知书》，通知供方及有关施工人员，并报告项目现场(施工)经理。
? 施工供方接到施工《不合格品通知书》后，应立即组织有关人员研究返工或返修方案，重大的返工或返修方案应报项目现场(施工)经理审批。 ? 供方按审批后的返工或返修方案及《不合格品评审处理记录》中的意见，实施返工、返修、让步接收及拒收或报废，并填写处理记录。
? 当施工中出现一般违规现象且尚未形成不合格时，项目现场质量工程师应填写《整改通知单》，以书面方式通知供方整改。
14.2.5 不合格品的再检验
? 对返工或返修后的不合格品要重新检验。项目现场质量工程师会同供方的检验工程师按设计、规范等要求对返工或返修后的质量进行检验，并在验收情况七冶有限责任公司 Page 66 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 一栏上签署验收意见。
? 根据重新检验的情况，由项目现场(施工)经理或其指定人员和供方的项目负责人或其指定人员，对不合格品的处理做出评定。
对不合格品处理做出的评定结果有以下几种:
a)返工已达到规定要求;
b)返修作为让步接收;
c) 不经返修作为让步接收;
d) 拒收或报废。
? 在供方按规定对不合格品进行返工或返修达到合格标准后，给予验收。否则，应指令其继续返工或返修。由于供方责任造成的不合格品，返工或返修所造成的费用由供方自负。
? 合同有规定时，凡涉及业主利益的让步接收，应征得业主代表的同意。
附图 不合格品控制工作流程图
不合格品判定
不合格品标识、隔离
不合格品评审
不合格品处置、暂停施工
欠缺性不合格 一般性不合格 构成质量事故的不合格
确定重大返修或返工方案 不合格处理 返 工
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不合格 不合格
重新检验 重新检验 方案评审
合格 合格
返工已达到规定继续施工 项目确认 实要求 施
返返修作为让步 继续施工 接收 工 不或 合
不经返修作为 返格 让步接收 修
拒收或报废
重新检验
合格
项目、相关方确认 继续施工
15质量持续改进
15.1质量持续改进管理职责
15.1.1项目质量保证工程师负责收集整理与工程项目实施有关的质量信息、记录、监视和测量的输出结果和数据，以报告、项目完工报告/质量总结等形式向总包方、项目经理部、和公司分管副总报告。
15.1.2质量控制工程师、造价工程师负责收集、整理与业主有关的信息、数据，适时向施工经理和项目经理汇报。
15.1.3各相关单位根据职责，负责本单位数据的收集和分析、改进信息的收集，制订并实施本单位的纠正和预防措施以及其它改进措施，并报项目质量管理部/质量控制工程师。
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 15.1.4项目质量管理部采用适当的方法对各项目报告数据资料进行分析整理，实现质量管理体系的持续改进，同时向公司质量管理部门报告。 15.2质量持续改进工作流程(见附图一、二)
15.3质量持续改进工作程序
15.3.1数据分析
15.3.1.1 数据来源
a) 业主、总包等相关方反馈的意见、建议及投诉等信息;
b) 项目实施过程和工程交付后质量保证期内的服务过程的有关记录;
c) 工程项目中相关方质量管理体系运行和项目实施过程中的信息;
d) 日常管理工作中质量目标完成情况，质量管理体系运行内审、外审和管理评审的记录;
e) 市场、新技术、新产品发展方向;
f) 质量问题统计分析结果，存在的或潜在的不合格及纠正和预防措施处理结果等;
g) 紧急信息，如出现突发事故等;
h) 其它信息，如员工的建议等;
i) 数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交谈、电子媒体、声像设备、通信等。
15.3.1.2 对数据的收集、分析与处理结果应能提供如下信息:
a) 顾客满意度的现状和趋势，应特别关注不满意的情况;
b) 工程有关的过程(工程项目采购、施工的过程及工程交付后的质量保证期内的服务过程)满足规定的要求的符合程度;
c) 质量管理体系过程和工程产品的特性及变化趋势情况，这种变化趋势方七冶有限责任公司 Page 69 of 81
，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 面的数据，可为公司提供采取预防措施的机会，从而避免不良趋势的进一步发展;
d) 对供方实施有效控制的有关供方产品、过程和体系的信息。 15.3.1.3 外部数据的收集、分析与处理
15.3.1.3.1 外部数据的收集途径主要有:政策、法规、标准;地方政府机构检查的结果和反馈;市场、新产品、新技术的发展方向;第三方认证;业主、总包相关方的反馈及投诉。
对市场、业主的满意程度，一般采用调查表或直接交谈等方式。 15.3.1.3.2 项目综合管理部/项目质量管理部负责将认证机构检查的结果、反馈数据及政策、法规类信息等反馈到相关单位;并负责数据的分析、整理、传递及处理。
15.3.1.3.3 各相关单位在与业主沟通时，对了解的信息进行汇总分析，提高自身工作质量;对跨部门的重大质量信息，报项目质量管理部进行分析与处理。 15.3.1.4 内部数据的收集、分析与处理
15.3.1.4.1 内部数据的收集途径主要有:日常管理工作、质量目标的完成情况、校审记录、检验与试验记录、内审和管理评审报告、质量管理体系的运行记录;存在或潜在的不合格;质量问题的统计分析结果、纠正和预防措施处理结果、其它信息数据等。
15.3.1.4.2 项目综合管理部/项目质量管理部传递质量方针和目标、管理方法、内审结果、更新的法律、法规、标准等信息。
15.3.1.4.3 各相关单位依据相关文件要求直接收集并传递日常信息。 15.3.1.4.4 紧急信息由发现单位迅速上报质量管理部和项目部领导并立即组织处理。
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，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 15.3.1.5 数据分析方法
15.3.1.5.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。 15.3.1.5.2 推荐的统计技术:排列图法、分层法、因果图法、调查表、对策表、统计抽样、其它统计方法。
15.3.1.6 统计方法的应用步骤
a)判断质量状况，找出质量问题，确定应用的统计方法和工具;
b)分析影响质量的原因;
c)拟定改进质量的对策和措施;
d)进行下一个循环(必要时)。
15.3.1.7 统计方法的验证
15.3.1.7.1 对使用的统计方法进行验证，确定其是否有效，是否提高了质量，降低了不合格率。
15.3.1.7.2 通过数据分析和质量改进来验证所采取的措施和方法的有效性。 15.3.1.7.3 项目质量管理部负责对统计方法及其结果进行验证。 15.3.1.8 统计结果报告的编写
15.3.1.8.1 质量工程师对质量活动进行了正确的统计分析处理后，应将统计分析结果和改进措施写成书面报告。如果质量工程师认为有必要，可以在报请项目经理(现场经理)后，召集有关人员举行会议，对统计分析结果和改进措施分析讨论，并将结果写入报告。
15.3.1.8.2 质量工程师将完成的统计分析报告送交项目经理审批。项目经理批准后由质量工程师送交所涉及的部门负责人，按规定的期限完成改进工作。 15.3.1.8.3 质量工程师将项目经理批准的统计分析报告交公司分管领导和公司质量监督/管理部门各一份。
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，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 15.3.1.9 数据分析中的记录，由各相关单位根据职责和分工进行分级保管和管理，并送一份至项目质量管理部备案。
15.3.2 持续改进
15.3.2.1 在公司质量管理/监督部门领导和支持下，项目质量管理部门主动寻求持续改进的机会，确定何处可以实现质量管理体系的持续改进。 15.3.2.2 应识别、策划并建立质量管理体系持续改进的机制，采取制定质量改进计划的方式，对收集有关质量方面的信息，分析偏离质量目标的原因和现存体系的不足之处，识别业主新的需求和期望，明确改进的项目并实施有效的改进措施。
15.3.2.3 应从以下过程的输出寻找持续改进的机会:
a)项目质量方针的实施和评审;
b)项目质量目标的分解落实和定期考核;
c)内部审核、第二方审核和第三方监督审核;
d)管理评审;
e)数据分析。
15.3.2.4 持续改进策划的内容包括:
a)建立项目质量方针，进行持续改进的承诺;
b)制定项目质量目标，明确组织在质量方面的目的和改进方向，这些都为识别改进需求，策划改进活动和评价改进结果提供准则;
c)通过数据分析和内审，为改进提供信息，识别需要改进的领域，挖掘出改进的机会，并作出适宜的改进活动安排;
d)实施纠正和预防措施，消除产生不符合因素，最终提高质量管理体系的有效性。
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e)通过管理评审活动，识别质量管理体系变更的需要，确定新的改进目标。 15.3.2.5 持续改进的过程包括日常改进和重大改进。项目部通过实施《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》)以及管理评审，实现质量管理体系的持续改进。
15.3.2.6 对重大的改进应适当考虑以下几个方面:
a)确定拟改进的事项;
b)确定改进事项的目标和要求;
c)分析改进事项的现状、识别主要影响因素;
d)制定改进措施或计划;
e)按计划实施改进;
f)对持续改进的结果进行验证;
g)进行下一个循环(必要时)。
15.3.2.7 各相关单位采取纠正或预防措施，分别按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的规定。
16.3.2.8 实施持续改进的记录，由相关单位按职责的分工进行分级保管和管理，并送一份至公司质量管理部门备案。
15.3.2.9 公司质量管理部门和项目部负责验证持续改进结果，确定其是否有效，是否达到了持续改进质量管理体系的目的等。
15.3.3 建立质量目标、制定改进方案
15.3.3.1 增强质量意识，重视质量教育，提高员工素质。工程质量是基本建设成败的关键，良好的建设产品能迅速转化为社会生产力，为社会创造物质财富，服务于人类社会。
15.3.3.2 树立以人为本的质量理念，提倡人性化的质量管理。规范质量行为，七冶有限责任公司 Page 73 of 81
，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 提高质量意识，是预防和减少质量缺陷和质量事故的前提。
加强工程建设质量“零缺陷”控制，营造工程质量文化。工程建设管理的主要手段是进行工程质量缺陷控制，通过缺陷控制使工程建设过程中各环节可能发生的质量缺陷降低到最低限度，从而减少工程建设质量缺陷和质量事故的发生，确保工程建设质量。
通过不断持续质量改进，创造良好的质量文化，使质量持续改进工作制度化、规范化。
附图一 数据分析工作流程图
项目施工过程和新材料市场 业主 政策 预定的 经营 产品服务质量 发展方向 投诉 法规 质量目标 状况
外部数据
收集数据
内部数据
分析整理
应用统计技术
整理统计结果
数据汇总
统计分析
原因分析
无效
验证效果
有效
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数据传递
质量改进
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附图二 持续改进工作流程图
持续改进的策划
日常改进 确
定
改
进重大改进 目
标
确定拟改进事项
确定改进事项的目标和要求
识别改进事项的现状
识别主要影响因素
制定改进措施和计划
按计划实施改进 分析原因
无效
持续改进 结果验证
有效
巩固改进成果
改进记录归档
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 16 试车阶段质量控制
16.1 试车阶段的划分
试车阶段可分为单体、联动试车、投料试车、生产考核验收四个阶段。
试车阶段是对设计、采购、施工、生产准备等四项工作质量的综合考核。对开车过程实施质量控制是确保开车成功的重要保证手段。
我部主要是负责设备的单体。其余四项试车由总包方进行负责，我项目部全力配合总包方。
16.2 试车阶段项目管理人员的责任
?项目经理负责试车阶段全面工作，并负责与业主、总包的高层次协调工作，并组织解决试车工作中的重大技术问题。
?项目总工程师目负责技术指导的具体组织、协调工作，负责解决试车工作中的技术问题。
?施工经理在试车阶段协助总工程师处理解决有关施工的问题。 ?专利商代表负责在现场协助总工程师指导和处理其专利范围内的技术问题。 ?制造厂代表负责在现场协助总工程师指导所供应设备的试车工作。 16.3试车阶段的质量控制概述
? 各阶段试车工作必须按试车方案规定的程序进行，单体试车程序必须总包审核确认。
? 单体试车必须在试车准备工作完成并达到规定要求后进行。 ? 单体试车过程的工艺参数必须保证得到连续记录。并经确认符合设计要求。 ? 单机(或联动)试车工作全部结束，经开车组检查确认具备投料条件，并报业主批准后方能进入投料试车阶段。
16.4试车阶段的质量控制要求
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?所编制的单体试车方案得到批准。
?检查试车准备工作已经完成并达到规定的技术指标或符合标准要求。
?按照试车计划规定的试车顺序和项目，审核确认试车方案。
?检查、验证对参与试车人员的培训和考核，特殊岗位应持证上岗。
?检查试车所需各种原料、资源、设施等是否落实。
?试车前，试车的检查人员分系统在现场按PID逐项核对，防止遗漏，使试车准备工作做到万无一失。
? 坚持不具备条件不得试车的原则，前一试车阶段的事故原因未查明，原因未消除，不得进行下一阶段的试车，不能使风险转移。
试车过程中发生不正常情况时，试车指导人员应根据现场情况进行判断，与设计人员商定做出相应的调整工艺条件、改变负荷或停车决定，保证试车过程的安全性，处理情况及时向业主报告并作出记录。
? 对出现的各种问题，应分清责任并妥善处理。
? 试车过程中的所有记录都应妥善分类保管。
16.5 试车过程质量控制点
管道系统压力试验，泄漏试验。
水冲洗，蒸汽吹扫，空气吹扫，酸洗。
循环水系统预膜，油系统水清洗。
系统置换，干燥。
塔、器内件充填。
剂料填充。
仪表系统调试。
电气系统调试。
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 公用工程已平稳运行。
单体试车方案和操作规程的编写和批准。
17质量管理联络协调程序
17.1联络协调管理职责
17.1.1负责根据分包合同要求，履行项目质量职责和义务，进行项目质量全过程管理。
17.1. 2 参加由EPC总承包项目部组织的图纸会审及设计交底，提出相应的设计问题和意见。
17.1. 3参加由EPC总承包项目部组织的开工会议，澄清工作范围，提交相关责任人员一览表及沟通程序、方法。
17.1. 4 建立健全分包项目质量管理体系及人员职责，并保证体系的良好运行。 17.1. 5编制分包项目质量计划，提交EPC总承包项目部审批，并予以实施。 17.1. 6负责根据分包项目质量控制点计划进行质量过程控制，并对不合格项进行整改。
17.1. 7负责与质监部门的工作接口，并接受其质量监督。
17.1. 8 参加各种过程质量检查及验收，按合同及规范要求履行分包质量责任。 17.1.9须按规定到当地建设管理部门办理施工许可证，及时向质检站、监理公司、锅检所等质监部门提交报检资料(如有需要)。
17.1. 10按规范要求负责分包项目竣工资料的整理、移交。
17.1. 11参与项目质量回访及服务
17.2联络协调的文件管理
17.2.1文件形式
?信函、备忘录
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?传真件
?会议纪要
?发送单、工作联络单
17.2.2文件的管理
文件接收、处理、发放、归档等按项目文件控制要求进行。 17.3联络协调的方式
?信函、备忘录
?传真
?会议
?E-mail
?工作联络单
?资料发送单
18质量文件和质量记录管理
18.1项目编码控制
按照业主、总包方给出的项目文档编码程序要求编码文件。 18.2 工作程序
18.2.1项目质量文件和质量记录的内容
? 项目文件包括以下内容:
1)作为项目管理与控制、设计、采购、施工、开车依据的有关项目合同的文件、
资料;
2)有关国家、行业、企业的规范、标准、规章、制度; 3)项目运行中的中间文件和成品文件包括电子文档; 七冶有限责任公司 Page 79 of 81
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OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 4)供应商和施工分包商提供的文件;
5)信件、传真、电子邮件、会议纪要等。
? 项目质量记录包括以下内容:
1)合同评审记录;
2)施工中的质量记录;
3)用户提供的产品遗失，损坏、或不适用情况的记录;
4)产品标识记录;
5)过程、设备和人员鉴定记录(必要时);
6)进货紧急放行记录;
7)检验和试验记录;
8)不合格品评审和处置记录;
9)不合格原因调查结果及纠正措施实施记录;
10)施工过程质量监控记录;
13)施工中的检验测量和试验设备控制记录。
18.3控制要求
18.3.1项目文件
1)项目文件的控制包括对项目文件的编制、审批、确认、标识、收集、发放、编目、归档、保管和处置的全过程，以确保所有项目文件能够有完整的审批和确认手续、妥善地保管、正确地使用、及时传递与变更和便于查阅。 2)项目文件由责任保管人按项目文件类别编目、标识和归档。 3)项目文件由文件发放人员按指定的发放对象进行发放，并作好文件发放的台帐或记录。
4)质量记录的存放设施要防止损坏、变质和丢失，保存的方式应便于查阅。 七冶有限责任公司 Page 80 of 81
，沙特曼阿顿(Maaden)磷酸盐UMM WU'AL PHOSPHATE PROJECT BENEFICIATION PLANT, CRUSHER &
OVERLAND CONVEYOR.项目 项目管理QA/QC手册 项目文件的主要控制内容:
(1)控制输入:接收部门责任人审查有效性、完整性，进行登记、编号和标识; (2)控制输出:文件控制责任人或授权人审批适用性，并进行编号; (3)控制更改:更改须经原发出文件的批准部门审批后发布;
(4)有序传递:通过文件控制责任人传递文件;
(5)建立档案并保存记录:对接收和发出的文件和资料均存入档案，并保存接收、发放和更改的记录;
(6)保证有效版本:及时撤出作废和失效的文件;
(7)归档。
18.3.2项目质量记录
1)项目质量记录的控制包括对质量记录的标识、收集、编目、归档、保管和处置的全过程，以确保其完整、有效和便于查阅。
2)项目质量记录由责任保管人按质量记录类别编目、标识。填写质量记录时应字迹清晰、准确和完整;
3)质量记录的存放设施要防止损坏、变质、和丢失，保存的方式应便于查阅; 4)应按有关规定将质量记录及时归档;
5)采购和施工管理的有关记录除按规定应移交给业主、总包外，其余的记录应按公司有关规定送档案室保管。保存期满的质量记录，应由保管部门负责人经请示主管领导后负责统一销毁。
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