公司人力成本分析报告
****公司情况分析
****公司分公司共计三层办公场地，一楼主要是出入货物的仓库，1人。二楼主要是****
公司办公室及检品操作线，其中检品三个组，每组15人，共计45人;开箱一个组，共计5
人;检针一个组，共计9人;捆包一个组，共计3人;抽检组共计8人;辅助3人。三楼主
要是X线红外测试班，共计9人。****公司办公室目前配置7人，营业1人，做资料2人，
1人，外事1人，总务1人，财务统计1人。
经过两天的观察，大概粗略得做如下分析。从工序数量来看，员工的岗位编现场制数量
还是比较合理，比如说二楼一条流水线班组班长1人，上货1、检品(看吊牌2、外观2、
外缝2、手触针2、下货2人)10人、包装1人、下货1人、B品管理1人，共计15人。
公司现有员工状工龄态分析:
公司目前(4月1日)职工数量92人;其中工龄3年以上职工20人(现场17人、办公
室3人);工龄2年-3年的职工人数6人(现场6人);1-2年的职工10人(办公室1人、现
场9人)。以上入职1年以上的员工数量总共36人。占当月总人数的38%。2年以上的占当
月职工总人数的28%，公司员工的流动性非常大，熟练工人流失严重。
从****公司办公室目前的人员结构来看基本合理。但纵向比较1月与2、3月的公司营
业收入与员工成本(见****公司事务分析表)，会发现支付员工的费用与营业收入不对称。
办公室人员是否有必要用7人的配置额度。
关于考勤与加班意见如下:
人均人均周人均周月人平均基本平时加周末加平时加班周末加班平时月平均人均平时末加班末加班各月营业sales 份 数 工资 班H 班H 费 费 加班加班 加班费 小时 费 小时
1 6 2585.66 79.00 44.00 5564.66 26.33 14.67 41.00 927.44 767306.30 2 8 2385.00 90.50 28.50 6882.18 18.10 5.70 23.80 860.00 438625.04 3 7 2706.86 225.50 34.50 8576.87 45.10 6.90 52.00 1225.27 567524.62
人均 人均周人均周月平时加周末加平时加班周末加班平时月平均人均平时人基本工资 末加班末加班各月利润sales 份 班H 班H 费 费 加班加班 加班费 数 小时 费 小时
1 62 1320.00 1806.5 2101.5 20616.85 31974.48 29.10 33.90 63.00 332.53 515.72 767306.30 2 80 1500.00 1357.5 237.00 17594.83 4086.21 17.00 3.00 20.00 219.94 51.08 438625.04 3 94 1500.00 4018.5 1398.0 52065.73 24157.18 42.75 14.87 57.62 553.89 256.99 567524.62
2012年1月****公司办公室人员平均加班时间41H, 现场人员平均加班63小时。3月份办公
室人员平均加班时间52H, 现场人员平均加班57小时小时。办公室员工1、3月份两个月都超出
了劳动法规定的每月加班不超过36H的规定。加班控制过松、劳动纠纷等风险隐藏。
2012年2月与1月份比较，2月份营业收入比1月份减少328681.26元，办公室月平均加班小时相应减少18小时。2012年3月份与1月份比较，3月份营业收入比1月份较少199781.68元，办公室月平均加班小时却增加11小时。3月份加班控制明显不合理，需要减少加班小时，合理的加班时间数还需要计算确认。
关于现场员工效率值分析
(人均营业额贡献值数据分析):
1月份人均营业额贡献值767306.30/62=12375.9元，2月份人均贡献值438625.04/80=5482.81, 3
月份人均营业额贡献值567524.62/94=6037.5元。
以2月份为参照。
1月份人均营业额12375.9;2月份人均营业额5482.81;3月份人均营业额6037.5元。1月份较2月增加营业收入328681.26元，人均增加营业收入328681.26/62=5301.31。1月份比2月份人均加班费增加577.23(848.25-271.02)。与2月相比，人均增加加班费贡献率5301.31/577.23=9.18
元，即在二月份加班的基础上，1月份员工每增加1元钱加班费就为公司创造9.18元的营业收入。3月份比2月份增加营业收入128899.58元，人均增加营业收入128899.58/94=1371.27。3月份比2月份人均加班费增加539.86(810.88-271.02)。与2月相比，人均增加加班费贡献率1371.27/539.86=2.54元，即在二月份加班的基础上，3月份员工每增加1元钱加班费就为公司创造2.54元的营业收入。
(人均加班费对营业额贡献值数据分析):
1月份加班费52591.34元，1月份营业收入767306.30，员工每一元钱加班费对营业额的贡献值为767306.30/52591.34=14.59。2月份加班费21681.03，2月营业收入438625.04，员工每一元钱加班费对营业额的贡献值为438625.04/21681.03=20.23。注意:2月份员工基本工资上调。3月份加班费76222.92元，营业收入567524.62，员工每一元钱加班费对营业额的贡献值为567524.62/76222.92=7.45元。
综合分析以上数据:一月份的人均营业额贡献值最大;二月份的员工加班费对营业额的贡献值最大。参照2月份，3月份增加加班费的贡献值明显大于1月份增加加班费贡献值。
仍需调查
以当前的工做状态是否可以适当减少流水作业人员,
忙时人员需求状态如何,
控制的加班时间多少才是最佳,
如何提高员工收入，实现公司员工增收与公司效益的最大值,
是否可以再提高员工效益、减少员工加班的情况下、适当增加员工的补贴，达到员工增收与加班工时合理的双赢状态,
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