电商仓库管理制度

电商仓库 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 电商仓库管理制度11、仓库管理工作的任务（1）做好货品物资出库和入库工作。（2）做好货品物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保货品物资的安全保管。2、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。3、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告运营总监及店长。4、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告运营总监及店长。5、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。6、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报运营总监及店长。7、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报运营总监及店长、8、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议、9、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。10、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。11、建立健全出入库人员登记制度。12、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。13、仓管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报运营总监及店长。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。14、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。电商仓库管理制度2一、目的为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。二、对象仓储部门各岗位人员三、工作内容1、仓库部门分类：仓库主管制单部发货部2、工作职责2.1仓库主管：1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。3、处理与公司其他部门的沟通和协调。4、仓库工作人员安排不足及异常及时 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 行政部门。5、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)6、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。7、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。2.2制单部：1、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。2、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件库存。3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。4、及时取得运营活动 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 (及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。制单专员：1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。3、负责各店铺促销活动E电店的设置。4、对需要开发票的订单开具发票。仓库文员：1、负责产品的出入库登记。2、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。3、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存(错发，漏发，补发，退货，送人;处理)4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。4、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。2.3发货部：1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。2、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后入库。3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。4、制定打包的标准 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 和执行。5、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。仓库管理员：1、整理发货订单并分类，仔细核对订单信息、产品，对订单进行配货。2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。3、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。5、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。6、负责仓库的货品的管理，注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。验货称重专员：1、检查发货单与快递单是否匹配。2、检查产品是否有错配，漏配，多配。3、负责灌装产品气泡膜的包装。4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。打包专员：1、对验货完的产品进行打包操作。2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。3、负责仓库日常卫生。3、仓库人员组成仓库主管：制单部：发货部：4、仓库工作流程4.1准备流程1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。1.1西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超101罐的备货数可缩短到3天)1.2非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。2、打包人员开始提前打包。2.1日常销售爆款产品的提前打包，(如E包的杯子)2.2成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)2.3大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。3、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。3.2审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)4.2发货流程1、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。3、发货单放入包裹中一并寄出。5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。6、称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。4.3应急方案的制定电商仓库管理制度31.产品验收与入库：(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)(4)通知质检人员对物料进行检验。(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好 标识 采样口标识规范化 下载危险废物标识 下载医疗器械外包装标识图下载科目一标识图大全免费下载产品包装标识下载 ，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。2.与其他部门衔接：(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的.货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。3.货物存储与防护：(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)4.货物调拨：根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。5.产品发放(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性;(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。6.退货与换货(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退)。7.账务处理：(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结;(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。9.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。附1退货与换货1.退供应商：(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员(统计员)根据现场物料清点并做出清单(移库单),及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。附2商品管理1)新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天内须办完入库归位手续;成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名称)，延误损失须由仓储主管负责。2)仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。3)自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。4)热销品补货：仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。附3质检要求每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。如果合格率低于101%，加抽10%，如果合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于101%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。