内勤工作流程
报损人员填写报损申请单
部门负责人审批 不同意
同意
管理处主任审批 不同意
同意
总经理审批 不同意
同意
内勤
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
报损人
1．仓库中的物品损耗，可由仓库管理员进行物品报损，生效后调整库存数量 2．已领料出库在用的物品，可由物品使用人或资产负责人进行物品报损 3．物品报损需经审批流程后方可生效
4．《物品报损申请单》见附表1
因工作需要管理
处内部员工经本
部门领导同意可
查、借阅本部门
档案
档案室按查阅档案需要借阅用完及时档案人员
利用者利不得将档必须办理归还，借检查归还
因工作需要跨部用需求提案带离档借阅手阅不得超的案卷、
门查阅档案需经案室 取档案及续，不得过半月，注销借阅
被查部门负责人提供信息 代借，且需延长应手续，将 同意 档案入库 在《档案办理续借
借阅纪录手续，并
说明情况 表》上签
字 外单位人员因公
查阅档案需凭所
要查阅的档案性
质，履行审批手
续
《档案借阅
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
表》见附表2
2
各部门负责人将下月所需物资登记将各部门采购
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
按不同的使用区域将采购计划总表电子文档发于在统一的电子模板上并于每月15进行汇总，并制作本次采购所需物资的库管核查，避免重复采购 日交于管理处 总表，同时收集各部门下月资金使用情
况，制作资金计划
21日前将总经理签字确认后的采购将采购计划交将采购计划交将库管核查后的采购计划和资计划复印二份，原件交与行政部用与总经理审于库管签字确金计划交于管理处主任进行审于采购，复印件各留存于库管及管批、修改、签认 核、修改、签字 理处；25日前将资金计划交于会计 字
根据具体情况将管理处下月办公将行政部核查后的《办公21日前将管理处主任签字确
物资登记在统一的模板上并发于物资申购单》交于管理处认后的《办公物资申购单》及
行政部核查 主任审核、修改、签字 相关电子文档交于行政部
《办公物资申购单》见附表3
3
填写完整费用报销单，依顺序分别找带上总经理确认后的会计登记后于每个工带上支票到
在该报销单所附发票报销单上相关报销单到公司主办会作日上午到出纳处领会计处盖章
背面签上经办人姓名 人员签字确认 取现金或支票 计处登记、出票 后转账
1．报销单上实报金额处大写须填写
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
2．只能由报销单上所填经办人领取现金或支票
3．若领取现金大于1000元，须提前一天通知出纳所领金额
4．支票不得褶皱，且应在出票日起10天内完成转账
4
各类临时需要自行编制的信
息，根据需求拟写信息草案
各类印刷品或有统一格式的 将主任签字确认的文档存档，登
成品等不需要自行编制的信管理处主任审批 记《告示栏发放登记表》后通知
息 秩序维护队将其发放
已签订广告发布
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
的外来
单位拟发布的广告信息
未签订广告发布合同的外来管理处主任审批后交纳商定的相关费用后将其发
单位拟发布的广告信息 报公司行政部审批布，并将主任签字确认的文档存
备案 档
1.凡由集团、兄弟公司或公司统一安排发布的信息，报告管理处主任后可直接发布
2.政府行政部门、执法部门、主管部门拟发布的各类信息（非商业性），报经管理处主任同意后发布 3.政府行政部门、执法部门、主管部门拟发布的各类信息（商业性），由管理处主任牵头与相关部门协商费用并审查信息内容后
报行政部批准再行发布
4.小区内发布的信息都须经过管理处主任审查并加盖管理处印章，使用印章时须填写《印章使用登记表》见附表4
5
1
申请报损部门/班组：____________ 序号： 序号 物品名称 数量 单价 金额 使用时间 报损原因 备注
处理意见：
申报部门负责人： 年 月 日 小区负责人意见：
小区负责人： 年 月 日 综合行政部意见
综合行政部负责人： 年 月 日 财务部意见：
财务部负责人： 年 月 日 总经理意见：
总经理： 年 月 日 报损人： 库管员：
6
2
日期 时间 查看或借取文件明细 借阅人签字 归档时间 备注
7
3
部门/项目负责人： 制表人：
8
序号 使用单位 使用人 事由 经办人 备注
9
浙公网安备 33021202002483