离任审计整改情况
报告
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范文1
尊敬的 各位领导:我公司针对审计组审计后留下的6项整改意见，公司领导高度重视并及时召开了紧急会议，对整改项目的整改措施作了具体安排和部署。现已整改完毕，特向贵局领导作如下报告。
一、整改前我公司存在对原料乳中农药残留、兽药残留检验项目不全面存在问题。(农残仅检验了六六六和DDT两项;兽残留仅检了β-内酰胺类。)
整改后公司检验室在检验农药残留方面，迅速购买了六六六、DDT、林丹、硫丹、艾氏剂、氯丹、七氯、狄氏剂等国家标准物质。在兽药残留检验方面购买了β-内酰胺类、氟喹诺酮类、磺胺类、四环素类、氯霉素类等快速检测试剂条。同时公司下达文件，对检验室的检验工作做了具体的规定。(详细内容见附件1)
二、整改前我公司乳粉浓缩车间窗户有缝隙封闭不严。
整改后我公司对乳粉浓缩车间进行了维修，封闭了窗户。(详细内容见附件2)
三、整改前乳粉包装车间包材暂存间未进行空气检测试验，包材直接放在地面上。
整改后公司下达文件及时改正，规定以后在生产过程中必须对包材暂存间进行空气检测试验，同时在包材暂存间安放了无害托盘，避免包材直接放置在地面上。(详细内容见附件3)
四、整改前公司检验室在对员工、设备进行涂抹试验时，未覆盖到成品库中所存的xxxxxxxxx这个批次的涂抹实验。
整改后公司结合实际情况(指不连续生产)并下达文件，规定以后在组织生产前，检验员必须对参与生产的员工及设备进行表面涂抹实验。报告检验结果并做好相关记录。同时把这一项作为对检验员工作考核的一项重要内容。(详细内容见附件4)
五、整改前公司化验员杨xx没有提供学历证明。
整改后杨xx从家里找到大学毕业证书，同时公司提供了杨xx个人的培训证明以及上岗前能力确认证明。(详见附件5)
六、整改前公司产品出厂检验记录不
规范
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，部分结果存在换算不正确的错误。
整改后公司下达文件责令化验人员立即纠正错误。同时规定把这一项作为对化验员工资考核的一项重要内容，杜绝类似错误的再次发生。(详见附件6)
通过这次审计及整改从公司领导到员工都作了认真的思考，在全公司内开展了批评和自我批评，总结经验教训。决定严抓管理、加强对员工的培训提高员工素质，将各项工作做精做细，同时接受省市监管部门和社会各界人士的监督和指导。
离任审计整改情况报告范文2
自我分公司收到对xx总经理离任经济责任审计报告后。我公司立即召开了专题会议，成立了由xx总 经理为组长，由各部门负责人为成员的领导小组。小组对审计报告进行了认真的学习研究，在报告 中对xx分公司的工作成绩进行了有效的肯定，也对在基础管理中存的薄弱环节提出了意见，小组成 员一致认为报告是客观的、详细的、
实事求是的。会后，领导小组决定严格按照审计报告中的意见对各方面存在的问题认真自查、整改。
本次整改活动由综合部牵头组织，各责任单位积极配合，主要在在以下几方面进行
一、在
合同
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签定、授权、管理等方面 认真学习了集团、省、市公司有关合同签订、授权、管理办法的精神，按《德州市网通公司合同管 理实施细则(修订稿)》的规定，进行各种合同和
协议
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的签订和授权管理工作。
1、按照有关规定与张xx重新签定了营业厅柜台租赁合同。
2、按照有关规定与刘xx重新签定了崔口营业部房屋租赁合同。
二、在物资材料及工程剩余料、拆旧料登记方面 认真清理盘点了库存材料，对未入账的材料进行了入账登记;账面与实物不符的，重新进行了盘点 落实，做到了账实相符。
1、对材料仓库进行了清理、登记，库存电话机、墙担、电缆挂钩、热缩套管等材料进行了归类整 理，改善了材料摆放混乱的局面，有利于今后的取料和盘点工作。
2、对工程和维修拆旧料建立备查簿，对06年库管员交接后未登记的旧料和剩料进行了登记。
三、按会计
准则
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和集团会计政策的要求正确收集了我公司经营信息和进行会计核算。
四、规范业务外包合同签订、执行和授权 加强了对法律法规、规章制度的学习，与13个业务外包单位签订了业务外包协议，补充
修订合同和 协议，规范了外包业务和会计核算，规避经济合同和劳务纠纷的风险，促进企业依法经营，维护企 业合法权益。
五、加强固定资产管理 应按市公司《固定资产管理办法实施细则》，对xxx年新增固定资产粘贴了固定资产条形码标签， 对综合部使用的速龙5026e-0031计算机，4楼、5楼会议室的格力空调和4楼会议室的pc控制台资 产，均粘贴了固定资产条形码标签。
六、在今后的生产经营工作中认真及时的发现和分析用户欠费产生的各种原因，积极与市公司相关 部门联系，寻找解决问题的方法，处理好用户欠费争议，维护企业利益和形象。
七、结论 经过对审计报告的学习研究，以及对照报告要求对我分 公司在管理方面存在的薄弱环节的整改过程中，使我公司认识到了在基础管理、材料管理、利旧等 方面存在的不足，从而在学习、整改过程中得到了提高。xx分公司对市公司领导的监督和帮助表示 感谢! 在今后的工作中xx分公司将继续巩固整改成果，努力使各项工作再有新的提高!
浙公网安备 33021202002483