建筑企业质量管理制度汇编

建筑企业质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 汇编 海怡集团 企业质量管理制度汇编 目 录 一、总则 ..................................................................................................... 2 二、企业质量方针和质量目标 ................................................................ 3 三 企业质量管理保证体系 ...................................................................... 4 四、企业质量管理机构 ............................................................................ 6 五、企业质量管理责任制度 .................................................................... 8 六、企业总承包质量管理制度 .............................................................. 15 七、企业质量技术管理制度 .................................................................. 17 八、企业质量过程管理制度 .................................................................. 30 九、企业质量管理工作的检查与考核制度 .......................................... 32 十、企业质量培训教育制度 .................................................................. 33 十一、企业质量信息收集管理制度 ...................................................... 34 十二、企业质量事故处理及应急预案制度 .......................................... 37 十三、合格分包商选用制度 .................................................................. 42 十四、合格材料供应商选用制度 .......................................................... 49 十五、企业质量回访及保修制度 .......................................................... 54 十六、企业质量技术资料建档制度 ...................................................... 59 十七、施工现场质量管理制度 .............................................................. 60 1 海怡集团 企业质量管理制度汇编 一、总则 1、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程 质量管理条例》以及相关法令、法规，特别是本市实行建设工程竣工验收备案制 及出台《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》 (22条)以后，为进一步规范、完善公司内质量管理体系，提高企业整体素质， 使集团公司在建筑市场中立于不败之地，努力把集团公司建设成为制度健全、操 作规范、措施得力、信誉良好的建筑企业,特制定本制度。 2、贯彻落实企业质量方针，把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存， 以信誉求发展。 3、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。 4、制度如有与上级有关规定相抵触的内容以上级规定为准，各子分公司、项目部依据本制度制定其具体实施细则。 2 海怡集团 企业质量管理制度汇编 二、企业质量方针和质量目标 1、质量方针:质量第一、服务第一。 2、质量目标:集团公司所有在建项目竣工一次验收合格率必须达到100%;年“白玉兰奖”创优项目1个，年“市优质结构奖”创优项目1个及1个以上。 3 海怡集团 企业质量管理制度汇编 三 企业质量管理保证体系 1、公司总经理为企业质量管理第一负责人，认真贯彻执行企业质量管理方针和目标。 2、公司设置“工程部”，在主管副总经理的领导下开展日常质量管理工作。 3、各工程项目经理为工地质量管理第一负责人，对工程质量负责，下设专职质量员，负责施工现场的质量管理，受上级单位督导。 4、各项目部应积极建立健全施工现场质量管理保证体系，确保质保体系正常运行。 5、各管理部门和各级管理人员必须制定质量管理岗位责任制，工程项目的责任制要落实到具体管理人员。 6、质量保证体系图 4 海怡集团 企业质量管理制度汇编 质量管理保证体系框图 5 海怡集团 企业质量管理制度汇编 四、企业质量管理机构 1、集团公司质量管理按三个层级进行层层管理。第一层为公司高层领导层级，第二层为公司总部职能部门及子分公司层级，第三层为项目部层级。 2、公司总部工程质量管理部门配置2人以上的专职质量管理人员;所属子、分公司须设立独立的工程质量管理部门，配置1人以上的专职质量管理人员，并应专业齐全。 3、所属项目部应根据项目的规模和不同的施工阶段配备一定数量及相应专业的专职质量检查员，并实行动态管理: 20000?以下的项目至少应配备1名专职质量检查员; 20000?,50000?项目的配备专职质量检查员不应少于2人; 50000?以上的项目应设置3人以上的质量管理部门，并应专业配套。 4、企业质量管理机构图 6 海怡集团 企业质量管理制度汇编 企业质量管理机构设置图 7 海怡集团 企业质量管理制汇编 五、企业质量管理责任制度 1、企业法定代表人的工程质量职责 所属施工企业法定代表人(分支机构的主要负责人)是第一质量责任者，对本企业(本分支机构)的工程质量工作负全责，其主要职责是: ?贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规。 ?组织制定质量方针和目标，建立质量管理的组织机构，确定和任命机构的负责人。 ?培养和提高员工的质量意识。 ?建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施。 ?确定和配备保障质量体系正常运行所需的各种资源。 ?评价并改进质量管理体系。 ?掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。 2、企业工程质量分管领导的工程质量职责 所属施工企业分管工程质量工作的企业领导，对本企业的工程质量工作负直接领导责任。其主要职责是: ?认真贯彻公司质量方针，始终把工程质量放在管理工作的首位。 ?执行现行的国家法律、法规、验收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、企业标准。 ?制订公司的质量发展 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 并具体组织实施。 ?负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。协调公司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。 ?领导和组织公司的质量管理检查工作。 8 海怡集团 企业质量管理制汇编 ?加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。 ?掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。 ?对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。 3、企业总工程师的工程质量职责 所属施工企业总工程师对本企业的工程质量工作负技术领导责任。其主要职责是: ?制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。 ?负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。 ?组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术措施。 ?组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。 ?制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。 ?负责组织对重大质量事故调查处理，提出技术鉴定意见和技术改进措施。 ?加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。 ?审核、批准重要工程的施工组织设计、专项技术方案或措施。 4、工程质量管理部门的职责 所属施工企业工程质量管理部门是本企业工程质量管理的主管部门，在企业法定代表人、分管领导或总工程师的领导下负责本企业的工程质量监督管理工作。其主要职责是: ?认真收集贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、条 9 海怡集团 企业质量管理制汇编 例及企业标准。 ?制定本企业工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实; ?与本企业的技术管理部门共同编制本企业工程质量技术标准;编制本企业年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实。 ?参与审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施; ?负责对公司范围内各基层单位承建工程的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。 ?经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解 决工程质量中存在的问题。 ?负责工程质量信息的收集、整理和反馈工作，掌握工程质量动态，编制汇总质量报表、质量分析，并上报公司总工、总经理。 ?及时上报发生的质量事故，参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，并对事故的处理效果进行验收检查。 协助项目部开展“三检”工作。 ? ?负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。 11参加工程的分部(子分部)工程验收和竣工验收。 ? 12正确做好公司内控评定，负责竣工项目的售后服务工作。 ? 13协助公司有关部门开展QC小组活动。 ? 5、技术管理部门的工程质量职责 所属施工企业技术管理部门在总工程师的领导下为工程质量提供技术保证，其职责是: ?负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部认真执行国家规范、规程及有关规定。 10 海怡集团 企业质量管理制汇编 ?负责开工报告的审批，督促抓好施工组织设计的实施、创优计划的实施、施工技术交底和过程控制;组织审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施并报有关技术负责人批准 ?负责编制企业的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执行情况。 ?参加直属项目部工程中间结构验收及竣工验收。 ?负责指导、督促、检查项目部存在的问题进行纠正和预防措施，并予以落实整改。 ?开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动。 ?组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训。 ?参加与支持图纸会审和技术交底，参加质量事故的处理。 6、经营及合约管理部门的工程质量职责 ?签约工程承包条件应与工程质量承诺相一致. ?强化合约管理，各类总、分包的合约均应以满足工程质量目标为前提。 ?坚决杜绝转包、挂靠及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为。 7、人力资源管理部门的工程质量职责 ?按照企业质量管理决策机构的决定为项目部配置符合要求的人力资源。 ?配合质量管理部门对本企业员工开展质量意识教育。 11 海怡集团 企业质量管理制汇编 ?配合质量管理部门对专、兼职质量管理人员进行培训、考核、评价。 ?组织本企业质量管理人员参加国家或地方的质量管理人员培训、考核、取证工作。 ?在确定分包或劳务队伍时，负责组织对其人员综合素质等进行考察并提出使用意见。 8、项目经理的工程质量职责 项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面责任。其主要职责是: ?代表企业实施施工项目管理;贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。 ?履行“项目管理目标责任书“规定的任务。 ?编制质量计划(施工组织设计)、专项施工方案，并组织实施; ?对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。 ?建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。 ?在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各种作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。 ?按“项目管理目标责任书“处理项目经理部与国家、企业分包单位以及职工之间的利益分配。 ?进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。 ?参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。 ?处理项目管理部的善后工作。 11协助企业进行项目的检查、?鉴定和评奖审报;做好公司质量管理体系规定的配合、相关工作。 12 海怡集团 企业质量管理制汇编 9、项目技术负责人的工程质量职责 项目技术负责人在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术责任。其主要职责是: ?组织编制项目施工组织设计并按规定上报、评审、实施; ?组织项目部有关人员熟悉设计图纸，落实参加建设单位召集的图纸会审会的准备事宜; ?组织项目部人员按规定进行技术交底、技术核定、技术复核; ?组织协调隐蔽工程验收以及落实三检制度和质量等级评定、核定制度。 ?执行国家强制性标准、企业标准和公司有关规定，主持项目的技术管理工作，制定项目技术管理 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，严格按图施工，确保项目工程的顺利进行。 ?负责开工前的图纸自审、组织施工图会审前的问题汇总等，负责编制项目工程的施工组织设计及安保计划和专项安全施工方案，并做好施工技术交底。 ?编制质量计划、进度计划、投资控制计划，参加工程质量检查验收，处理质量事故。 ?参加安全检查、验收、审批纠正预防措施。督促安全员做好安全管理，社绝工程项目施工过程中的安全隐患。 ?领导项目工程的新技术、新工艺科技活动，并总结编写新技术、新工艺成果 发表上报。 ?督促、检查资料员做好工程技术资料的填报、收集、整理工作，确保资料正确、清楚、齐全、完整。 11根据工程施工情况，?及时办理工程变更手续，调整工程进度计 13 海怡集团 企业质量管理制汇编 划。 12参加总监理工程师、建设单位项目负责人组织的分部(子分? 部)、单位(子单位)工程质量验收。并草拟单位(子单位)工程竣工验收报告，报建设单位。 13主持技术学习，交流技术经验，组织专家进行技术攻关。 ? 14完成项目经理布置的其他工作。 ? 10、项目质量检查员的工程质量职责 ?参与对采购合格分供方的评定和对采购材料质量的验证。 ?负责对班组施工质量进行抽检，对特殊过程和关键工序的班组自、互检进行全数复检。 ?负责对本项目部所用检测器具，按规定实施控制。 ?严格按现行国家验收标准、企业标准以及相关的法规，组织对工程的检验批、分项工程、质量的自检、自查，参加专业监理工程师组织验收，参加总监理工程师组织的对分部(子分部)工程、单位(子单位)工程质量验收工作。 ?坚持在施工现场，随时检查实物质量，掌握工程动态，不断进行质量分析，及时向项目经理汇报质量状态，对不符合要求的质量缺陷提出整改意见，严格把好质量关。 ?认真学习新知识，不断提高专业技术水平，并运用于提高工程质量，消除质量通病。 ?完成项目经理布置的其他工作。 ?组织接待上级公司、质量监督站对工程质量的监督检查，对提出的质量问题及时组织相关专业人员整改。 14 海怡集团 企业质量管理制汇编 六、企业总承包质量管理制度 1、企业必须建立、健全对分包方的选择、评价机制，制定选择、评价的办法并严格执行。 2、针对具体的工程项目，由总经理与项目经理签订工程项目承包协议，其中在合同中必须明确工程质量要求，由总经理审批，并明确对工程质量控制的职责、要求。 3、所选择的分包方除具备相应的企业资质等级外，还应在项目所在地登记注册，并在工程质量管理方面符合《施工企业质量管理规范》中有关质量管理体系、岗位职责、人力资源管理、技术等级培训和考核等要求。 4、总包单位与分包方在签订分包合同时，宜单独签订工程质量保证的专项协议，在明确的工程质量目标下，确定总、分包在开展质量技术培训、工程质量管理、竣工后的保修与服务及工程质量事故处理等各方面的双方权利、责任与义务。 5、实行总承包施工的工程项目，工程质量由总承包单位全面负责。在项目既定的工程质量目标下，统一工程质量标准、技术标准、工艺标准、技术档案编制标准。分包方的各项工程质量管理工作均应纳入总承包单位的管理体系之中。 6、总包单位必须严格控制分包方的技术管理工作，对分包方编制的施工技术文件必须进行严格的审核、审批。使分包方编制的技术文件全面满足总包单位施工组织设计或技术方案的要求。 7、总包单位的技术负责人、质量管理人员应参加分包方技术人员对其作业班组的技术交底。 8、由于分包方人员不服从总包单位或监理人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除要其赔偿经济损失外，必须及时解 15 海怡集团 企业质量管理制汇编 除分包合同并将其立即请退出场。 对于一般性错误并造成的经济损失很小时，总包有权对分包的相关人员(管理人员、操作人员)进行经济处罚，处罚额由总包方根据本企业的相关规定执行。对人员的处罚必须由有关人员自付罚金，不得由分包企业代付，从而对当事人起到处罚的作用，对其他有关人员起到警示的作用。 9、总包单位应积极鼓励分包方的施工操作人员努力学技术，提高施工操作质量。对于技术水平高，质量意识强，管理严格，成品质量好，成本低的分包班组或个人应给予必要的荣誉或物质奖励。奖金来源应由总、分包双方在分包合同中商定。 10、对于业主直接发包且与总包单位无任何合约和经济关系的施工分包单位、材料设备供应商等，总包单位应对其施工的工程质量或提供的材料、设备的质量给予高度关注，当发现工程质量隐患或材料、设备存在质量缺陷时应立即通报业主，使其及时消除质量隐患，避免影响工程的整体质量。 16 海怡集团 企业质量管理制汇编 七、企业质量技术管理制度 1、图纸会审制度 为了熟悉和掌握图纸的内容和要求。解决各工种之间的矛盾和协作、发现并更正图纸中的差错和遗漏、提出不便于施工的设计内容及进行洽商和更正，特制定本制度。 (1)由总工程师组织图纸会审。 (2)会审前有关人员要认真熟悉和学习施工图，有关专业要进行翻样。结合施工能力和设备、装备情况找出图纸问题，对现场有关的情况要进行调查研究。 (3)图纸审查的步骤可分为以下三个阶段: ?学习阶段。学习图纸主要是摸清建设规模和工艺流程、结构形式和构造特点、主要材料和特殊材料、技术标准和质量要求，以及坐标和标高等。 ?初审阶段。掌握工程的基本情况以后，分工种详细核对各工种的详图，检查有无错、碰、漏等问题，并对有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出初步修改意见。 ?会审阶段。指各专业间对施工图的审查。在初审的基础上，各专业间核对图纸是否相符，有无矛盾，消除差错。对图纸中有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出修改意见。同时应研究设计中提出的新结构、新技术、新材料实现 的可能性和应采取的必要措施。 (4)图纸会审要抓住以下几个重点: ?设计是否符合国家有关现行政策和本地区的实际情况。 ?工程的机构是否符合安全、消防、可靠性、经济合理的原则，有哪些合理的 改进意见。 ?本单位的技术特长和机械装备能力，施工现场条件是否满足安 17 海怡集团 企业质量管理制汇编 全施工要求。 ?图纸各部位尺寸、标高是否统一，图纸说明是否一致，设计的深度是否满足施工要求。 ?工程的建筑、结构、设备安装、管线工程等各专业图纸之间是否有矛盾，钢筋细部节点与水电和其他的预埋节点是否符合施工要求。 ?各种管道的走向是否合格，是否与地上(下)建筑物、构筑物相交叉。 ?大型构件和设备吊装是否满足施工的要求。 (5)会审记录是施工文件的组成部门，与施工图具有同等效力，要由建设单位、设;计单位和施工单位签字，并及时上报公司的技术部门和经营部门。 2、施工组织设计、专项施工方案管理制度 (1)总则 ?为加强施工管理，提高公司施工组织设计、专项施工方案的编制水平，达到科学合理地组织施工，实现标准化、规范化管理，制定本制度。 ?施工组织设计是以一个施工项目或建筑群体为编制对象，用以指导各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。 ?公司承接的新建、扩建、改建的房屋建筑和构筑物、市政工程等工程项目均应编制施工组织设计(施工方案)。 ?施工组织设计、专项施工方案应具有针对性和指导性，随主客观条件的变化及时调整不适的内容，并经公司系统批准同意后实施。 (2)编制原则 ?依据国家有关政策、法规、规范及规定编制。 18 海怡集团 企业质量管理制汇编 ?科学合理地安排施工顺序。 ?贯彻执行各种施工规范标准，积极采用新技术、新材料，推广应用科技成果，节约能源，降低成本。 合理规划施工平面图，做到文明施工。 ? (3)编制范围 ?工程的关键部位、关键环节、关键工序和危险性较大的分布分项工程，必须编制专项施工方案。 ?超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。 附件一:危险性较大的分部分项工程范围 附件二:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 (4)编制内容 ?施工组织设计编制内容: A、编制说明及编制依据 B、工程概况及工程特点、难点分析 C、施工总体部署及主要分部、分项工程施工方案 D、施工进度计划安排 E、劳动力、机械设备、主要材料计划安排 F、确保工程质量的技术组织措施 G、确保工期的技术组织措施 H、确保安全生产的技术组织措施 I、确保文明施工的技术组织措施 J、施工现场管理组织机构配备 K、施工平面图设计 L、主要技术经济指标 19 海怡集团 企业质量管理制汇编 ?专项施工方案编制内容: A、工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 B、编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 C、施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 D、施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、验收等。 E、施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 F、劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 G、计算书及相 关图纸。 (5)编制和审批程序 ?企业专业工程技术人员负责施工组织设计、专项施工方案的编制，各有关部室协助。 ?企业技术部门组织本单位技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由企业单位技术负责人签字，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。 (6)施工组织设计的执行 ?施工组织设计是组织施工生产的法规，有关人员必须认真贯彻执行，变更施工组织设计中选定的方案必须经过审批，对擅自行事、违反施工组织设计造成损失者要追求其责任。 ?施工组织设计未经审批不得施工。 20 海怡集团 企业质量管理制汇编 附件一 危险性较大的分部分项工程范围 一、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m2及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 四、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。 (二)采用起重机械进行安装的工程。 (三)起重机械设备自身的安装、拆卸。 五、脚手架工程 (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 (二)附着式整体和分片提升脚手架工程。 (三)悬挑式脚手架工程。 (四)吊篮脚手架工程。 (五)自制卸料平台、移动操作平台工程。 21 海怡集团 企业质量管理制汇编 (六)新型及异型脚手架工程。 六、拆除、爆破工程 (一)建筑物、构筑物拆除工程。 (二)采用爆破拆除的工程。 七、其它 (一)建筑幕墙安装工程。 (二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 (三)人工挖扩孔桩工程。 (四)地下暗挖、顶管及水下作业工程。 (五)预应力工程。 (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 22 海怡集团 企业质量管理制汇编 附件二 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 一、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 700Kg以上。 三、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 (二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 四、脚手架工程 (一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 (二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。 (三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 五、拆除、爆破工程 (一)采用爆破拆除的工程。 23 海怡集团 企业质量管理制汇编 (二)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 (三)可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 (四)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 六、其它 (一)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 (二)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 (三)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 (四)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 (五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 24 海怡集团 企业质量管理制汇编 附件三 施工组织设计(方案)报审表 25 海怡集团 企业质量管理制汇编 附件四 工程名称: 编制人: 项目工程师: 施工组织设计(质量计划) 审批表 入职审批表下载员工离职审批表下载固定资产出售审批表下载边防证件审批表下载退抵税申请审批表下载 建设单位: 编制日期: 项目经理: 26 海怡集团 企业质量管理制汇编 3、技术交底制度 (1)总则 ?在正式施工之前，为了使参与施工的有关管理人员、技术人员和工人熟悉掌握工程情况和技术要求，避免发生指导和操作的错误，以便科学地组织施工，并按合理的工艺、工序流程进行作业，特制定本制度。 ?技术交底必须使施工人员明确所担负作业项目的特点及技术要求、工艺流程、质量标准、安全措施，以便更好地组织施工。 ?明确交底人和接受交底人之间的责任。 ?技术交底必须在单位工程或分部分项工程施工前进行。 ?技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。交底人和接受交底人应履行 交接签字手续。交底资料及时送至资料员处归档作为短期资料保存。 (2)技术交底实施办法 ?凡关键工程、特殊工程，公司技术科应向项目经理部交底: A:关键性施工部位的技术问题; B:技术、质量、安全措施; C:大型机械的配置; D:特殊部位的处理方案和注意事项，预防质量、安全事故的技 术措施; E:质量标准; F:新技术、新工艺、新材料的应用。 ?项目经理部向其施工员等有关人员交底: A:图纸要求，施工做法和应注意的关键性问题、质量要求; B:施工计划、施工方案、技术措施的全部内容; 27 海怡集团 企业质量管理制汇编 C:新操作方法和有关的操作规程、技术规定; D:对公司交底的内容进一步向有关施工人员交底。 ?项目经理部施工员向班组交底: A:根据项目经理部的交底内容，进一步落实有关工程的各项技术要求; B:提出图纸上必须注意的尺寸、轴线、标高以及预留孔洞、预埋件、镶入构件的位置、规格、大小、数量等; C:材料的品种、等级、质量要求; D:砼、砂浆、防水、保温等材料的配合比; E:施工方法、施工程序、工种之间，以及专业队伍之间的交叉配合部位等; F:各项技术指标的要求、技术复核和质量检查的要求; G:设计变更和技术核定的具体情况; H:工程质量和安全操作技术要求，及可能出现的质量、安全问题的预防措施; I:结构吊装时，要交待设备性能、构件重量、吊装位置、索具规格尺寸、吊装顺序、节点焊接和支撑系统; J:组织安装队及打桩队交待重大设备及精密设备装配、试用等注意事项; K:对新结构、新工艺、新设备、新材料等要进行应知应会交底。 (3)技术交底的主要内容 ?工程质量计划交底:要向全体施工人员交清项目工程质量管理体系情况，各类人员岗位责任制、质量体系基本运作程序、项目质量目标、各项质量管理措施。 ?施工组织设计交底:将施工组织设计的全部内容向施工人员进 28 海怡集团 企业质量管理制汇编 行交底，包括:工程特点、施工部署、任务划分、进度要求、各工种的配合要求、施工方法、主要机械设备。 ?图纸交底:目的是使施工人员了解设计意图、建筑和机构的主要特点、重要部位构造和主要要求，以便掌握设计关键，做到按图施工。 ?设计变更交底:将设计变更的部位及变更原因向施工人员交代清楚，以免施工时遗漏造成差错。 ?专项施工方案技术交底 ?分项工程技术交底 ?“四新”技术交底:凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品施工工艺标准、质量验收标准以及注意事项并分别对项目管理人员和施工班组进行交底。 (4)技术交底的实施程序 ?施工组织设计的交底由项目生产副经理主持，项目主任工程师向各段技术负责人、分项技术负责人、各段段长、经理部有关职能部门进行技术交底。 ?分部分项工程施工方案由各段技术负责人组织，各段技术负责人及各分包专业技术负责人向工长交底。 ?各段技术负责人、分项技术负责人在施工前应根据工程施工进度，按部位和操作项目，向工长进行技术交底，填写技术交底记录。 技术交底后必须办理技术交接手续。 4、企业必须强化对工程技术档案的管理，使工程技术档案从形成—收集—归档成为完整的体系。不断提高工程技术档案的质量，工程技术资料必须编目层次分明，内容齐全，填写规范，数据真实，应与工程的进度同步。 29 海怡集团 企业质量管理制汇编 八、企业质量过程管理制度 1、所属子分公司及项目部应积极贯彻总公司的质量方针，落实过程管理，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证分项工程质量，以分项工程质量保证分部工程质量，以分部工程质量保证项目的整体工程质量，使工程质量在过程中始终处于受控状态。并应不断加大过程质量控制的力度，减少因返工等造成的浪费，在保证实现质量目标的前提下有效控制工程制造成本。 2、所属子分公司及项目部对所承接的每个项目均应制定质量目标。各项目应 根据企业拟定的质量目标对项目的质量及质量管理工作进行详细的策划。 3、各工程项目施工开始之前既应明确各分部、分项工程的关键工序、特殊工序，并有针对性地编制相应的作业指导书。 4、各工程项目应对工程质量目标进行逐级分解，特别是要将项目的质量目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组。 5、所属子分公司及项目部必须建立完善的材料、半成品及设备进场检验签收制度。材料、半成品及设备进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、检验报告等各项质量保证资料，需进行复检的材料、半成品等应按有关规定取样，并将取样送交具有相应资格的检测机构进行检验，不符合质量标准的材料、设备必须及时清退出场，并做好记录。 6、所属子分公司及项目部应切实抓好计量管理，测量、计量、试验、检测等所用仪器、设备等必须按相应规定进行定期检验校核，超过检验校核有效期的测量、计量、试验、检测仪器设备在工程中不得使用。总包企业应加强对分包企业的管理，必须对分包企业使用的测量、计量、试验、检测等仪器设备进行监督检查。 30 海怡集团 企业质量管理制汇编 7、所属子分公司及项目部必须重视工程项目的各项隐蔽工程验收工作。隐蔽验收之前，各项主控项目必须符合质量验收规范的有关规定，尤其是地基验槽工作。现场的地基验槽必须有监理单位、勘察单位、设计单位的技术代表参加，并在验槽记录上签字。如果地基需要处理，亦必须由勘察、设计单位出具处理方案后方可进行，处理后仍须由勘察、设计单位与建设单位共同验收。 8、所属子分公司及项目部应在加强对项目的施工前期质量策划和过程质量控制的同时，必须强化对每道工序质量的检查验收，建立必要的企业内部工序质量验收制度，并将工序质量与操作人员或分包企业的经济利益挂钩。 9、所属子分公司及项目部应加强工程的过程检验与试验工作，严格按有关规范、规程的要求进行。需取样进行检验的样品，必须送具有相应资质的试验机构进行试验。 10、所属子分公司及项目部应采取“目标管理，过程控制，阶段考核，持续改进”的动态管理方式进行施工过程的工程质量管理，施工项目应加大质量检查的频率和密度，发现问题及时改进使工程质量始终处于受控状态。 “样板制”、“三检制”等都是施工过程动态的质量控制行之有效的措施和方法，应加以坚持和推广。 31 海怡集团 企业质量管理制汇编 九、企业质量管理工作的检查与考核制度 1、集团公司必须建立工程质量检查与考核制度，通过对在建工程的质量检查和对已竣工工程的质量回访，及时掌握企业的工程质量状况，不断总结，不断提高。 2、集团公司每半年组织一次对全公司所有在建工程的质量检查，其重点是检查质量管理制度的执行情况、质量管理体系的运行情况和工程质量情况，并对检查的结果在公司内部公布。 3、各子分公司及项目部应建立工程质量管理目标考核制度，按年度逐级签定工程质量管理目标责任状，并进行严格考核。工程质量管理目标责任状应对工程质量管理工作进行量化，明确对各级主要责任人的物质奖励与经济处罚，使工程质量管理与各级主要责任人的经济利益挂钩。 4、各子分公司及项目部应对已竣工项目进行定期回访，并对回访情况进行记录。将每年的工程质量检查和工程质量回访情况专题报告集团公司。 32 海怡集团 企业质量管理制汇编 十、企业质量培训教育制度 1、企管部、行政部负责制定培训内容和培训实施计划，报公司主管领导审批执行。 2、培训的内容应包括以下几点: (1)质量管理方针、目标、质量意识; (2)相关法律、法规和标准规范; (3)企业质量管理制度; (4)专业技能和继续教育，包括质量管理发展趋势，新规范，新工艺、新技术、新材料、新设备等行业动态等。 3、受培训学员未经批准不得擅自缺席，确需缺席的报主管领导批准。 4、行政部认真做好培训记录和资料归档管理工作。 5、企管部每季度对培训教育情况综合考评进行教学质量公示，每半年对培训质量进行一次评估，写出评估报告，总结经验教训，提出改进措施，逐步提高公司的培训质量与培训水平。 33 海怡集团 企业质量管理制汇编 十一、企业质量信息收集管理制度 1、在公司总经理的领导下，由主管工程副总牵头，工程部、企管部具体负责，组织实施内部信息交流和沟通工作，协调项目部与外部质量信息的交流和沟通，负责质量信息的接受、传递、反馈、处理，保持与业主、设计、监理、地方主管部门、新闻媒体等相关方协商、交流与沟通。 2、质量信息的主要内容 (1)质量方针、目标、指标、管理方案的实施情况; (2)质量法律法规和其它要求的变化情况; (3)业主、监理、集团公司要求的各类报表; (4)业主、监理和上级监督部门、设计、供方、新闻媒体等相关方对工程质量管理的期望、意见、抱怨和投诉; (5)工程质量监测结果。 (6)同行业其他施工企业的经验教训; (7)市场需求; (8)质量回访和服务信息。 3、交流和沟通的渠道 (1)与顾客沟通包括工程项目投标阶段、施工阶段和保修阶段与建设单位、监理单位、设计单位之间的信息沟通。均以信息交流报告书和意见征询函的形式沟通。 (2)外部交流和沟通的渠道主要有:电话、电传、电子邮件、信函走访、邀请、对外宣传资料、调查问卷等。 (3)项目部以工程例会、业务专题会、通知、宣传栏、《简报》等形式进行内部沟通。 4、交流和沟通的实施 34 海怡集团 企业质量管理制汇编 (1)工程部及时收集项目质量目标、指标、管理方案的实施情况及全体参建员工的意见，提高工程质量的建议等，重要信息应立即向有关领导报告。 (2)各职能部门从政府和上级主管部门获取的信息，以及项目经理、分管领 导指示或要求，以通知或会议形式传达到相关单位。 (3)项目部向顾客、供方传递项目部质量方针和体系的信息，对顾客提供的物资提出建议，对供方提出相关要求，并在合同中予以约定。对顾客的要求，应及时向项目部领导汇报，传达到有关单位，并予以答复和处理。 (4)各职能部门对来自业主、监理、设计、政府和上级主管部门的要求和其他相关方的建议、期望、抱怨和投诉的信息，均应引起高度重视，并详细记录，及时向主管部门及项目部领导汇报，指定专人负责答复、处理。 (5)因重大事故、事件被政府主管部门处罚、被媒体曝光时，应立即向项目经理报告，项目经理责成有关部门处理并书面记录相应的处理决定，同时向集团公司有关部门报告。 (6)各职能部门要充分利用业务系统专题会、工作会，向业务人员传递信息;项目部充分利用生产调度会、工程例会、监理例会等，进行信息交流和沟通。 (7)内外部审核、管理评审、监测和测量结果、重大质量事故、法律法规和其他要求变化的信息，由责任部门负责实施交流和沟通。 (8)工程施工阶段，与业主、监理单位、设计单位进行质量信息沟通，随时掌握质量要求或期望的变化动向，积极地给予配合。 (9)工程保修阶段，项目部向公司主管部门汇报，由公司组织回访，对于因施工原因造成的质量问题，由公司主管部门责成责任单 35 海怡集团 企业质量管理制汇编 位及时进行处理，直到业主满意。 5、信息的利用 (1)各职能部门应充分利用信息，作为实施纠正和预防措施活动、改进质量管理绩效的依据。 (2)工程部要收集重要信息作为内审和管理评审的依据。 (3)工程部、企管部应对收集到的信息应进行数据分析，以促进持续改进的有效性。 36 海怡集团 企业质量管理制汇编 十二、企业质量事故处理及应急预案制度 1、质量事故性质划分 (1)一般质量事故:凡具备下列条件之一者为一般质量事故 ?直接经济损失在5000元(含5000元)以上，不满50000元的; ?影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。 (2)严重质量事故:凡具备下列条件之一者为严重事故 ?直接经济损失在50000元(含50000元)以上，不满10万元; ?严重影响使用工程或工程接否安全，存在重大质量隐患的; ?事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。 (3)重大质量事故:凡具备下类条件之一者为重大事故，属建设工程重大事故范畴 ?工程倒塌或报废; ?由于质量事故，造成人员伤亡或重伤3人以上; ?直接经济损失10万元以上。 按国家规定建设工程重大事故分为四个等级: a凡造成死亡30人以上或直接经济损失300万元以上为一级; b凡造成死亡10人以上29人以下或直接经济损失100万元以上，不满300万元为二级; c凡造成死亡3人以上9人以下或重伤20人以上或直接经济损失30万元以上，不满100万元为三级; d凡造成死亡2人以上或重伤3人以上或直接经济损失10万元以上，不满30万元为四级。 (4)特别重大事故:凡具备国务院发布的《特别重大事故调查程序暂行规定》所列发生一次死亡30人及以上，或直接经济损失达500万元及起以上，或其他性质特别严重，上述影响三个之一均属特 37 海怡集团 企业质量管理制汇编 别重大事故。 2、质量事故的发现 公司质量管理部门和现场工程师应定期和每天巡视施工现场，同时和监理单位相关岗位人员共同巡查现场的施工质量。按约参加隐蔽工程的验收，及时发现工程质量事故的苗子。属于应该发现而没有发现，或发现后不上报，不处理造成损失的，应追究相关岗位人员的责任。对于必须采取应急或保护措施的质量事故，项目经理必须监督施工单位立即实施，防止事故进一步恶化。 3、质量事故的调查报告 (1)报告内容:事故发生的时间、地点、部位，现状描述和发展变化，提供确切的有关数据资料，对质量是否有进一步恶化可能及必须采取临时防护措施提出意见。提供涉及人员和主要责任者情况。原因初步进行判断。分析原因切不可 急燥武断，只要不至产生严重恶化，可以继续观察一段时间。急于求成，往往不能对症下药，造成多次返工不良后果。 (2)报告程序 ?轻微质量问题记载于施工日记。 ?一般事故以工程联系单形式立即向监理单位通报(必要时可先直接报告施工单位)，限期处理解决，并将事故状况，解决方法和结果在工程月报中向项目总工程师报告。事故发生3天内，公司总经理审核后，由质安科上报该工程受监的区、县质监站或专业质监分站。由区、县质监站或专业质监分站负责调查处理。 ?重大事故发生后公司总经理或布置质安科必须在24小时内以口头、电话上报上海市质监总站，并在48小时内补书面《建设工程质量事故报告》，由市质监总站负责成立事故调查组，进行处理。并 38 海怡集团 企业质量管理制汇编 应立即撰写专题报告，一式四份，其中一份交监理单位，一份交施工单位的上级技术部门，一份交总工程师，一份留底备查。项目经理应随即迅速收集整理有关技术资料(包括摄录像和测量资料)，给处置事故和责任追究提供依据。 (3)如果发生工程质量事故，项目部及公司不得隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限或破坏事故现场，无正当理由拒绝调查组查询或拒绝提供与事故有关情况、资料及提供伪证者，甚至阻碍调查组工作正常进行的，公司按有关规定给予行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 4、质量事故的处理: (1)事故发生后，公司质安科会同项目部应组织保护事故现场，采取措施抢救人员和财务，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图，并做出书面记录，妥善保存现场痕迹、物证。并应尽可能采取拍照或录像等方式反映现场原状。 (2)轻微事故由质检或现场工程师自己或指令现场负责人当场监督整改解决，不留隐患。经常性地重复发生同类事故，虽然性质轻微，但应升级作为一般事故处理。 (3)一般事故由项目经理和相关部门负责人协商整改方案，由现场负责人监督实施和检查整改质量，由安质部组织复验。 (4)重大事故处理 ?由总工程师为主会同项目经理，设计单位，监理单位，施工单位现场和上级技术部门，召开专题现场会研究，以会议纪要的形式明确责任，整改方案和期限，预防类似事故再次发生的措施等。涉及索赔，而当场又没条件深入协商的，应把保留索赔权利的声明记录在案。 39 海怡集团 企业质量管理制汇编 ?处理方法常用的有封闭保护、复位纠偏、结构卸荷、结构补强、限制使用、拆除重建等。 ?类似以下的情况可不作处理:A尽管已成永久性质量缺陷，但不影响结构安全和使用要求的;B检验测试中的偏差，如混凝土试块强度不足，但工程结构实体复测符合要求，可不必处理;C轻微质量缺陷，通过后道工序可以弥补的，如混凝土承台轻微蜂窝、麻面等;D经设计单位复核验算，仍能满足设计要求的，如混凝土承台标号略有不足，不至于发生不良后果的。 ?整改完成后仍由上述单位共同参加验收，由项目经理部编制事故处理总结报告报总工程师批准结案。总结报告内容包括按框图处理顺序中的文字资料整理概括，并提出对责任者的处理意见和防止今后类似事故发生的相关措施意见。 附件七:工程质量事故调查表 40 海怡集团 企业质量管理制汇编 附件七 工程质量事故调查表 41 海怡集团 企业质量管理制汇编 十三、合格分包商选用制度 1、选用原则 (1)长期合作的原则 选用的合格分包方必须符合公司的长期发展战略，避免短期行为。只有经过长期合作，才能彼此信任，互相帮助，达到共同发展的目标。因此选择分包队伍一定要保持相对稳定。 (2)优势互补的原则 重点选择一批实力较强、专业技术水平高、业绩佳、资信好，且愿与我公司同舟共济，荣辱与共的分包方，提高公司的整体施工能力及水平。 (3)互惠互利的原则 双方只有通过互惠互利的合作，才能达到“双赢”的目的，这是双方长期合作、共同发展的前提。 (4)动态更新的原则 根据分包方履行合同情况，公司工程分包管理领导小组负责组织对分包方进行全面、客观、公正的评价，根据考评结果，实行优胜劣汰，动态更新。 2、合格分包方等级 公司年度合格分包方分为“,、,、,”三个等级。 (1)“,”级合格分包方为公司工程分包施工的主力队伍，是公司工程建设的重要合作伙伴，在公司工程分包中享有优先权和相关优惠政策。在公司施工任务充足的前提下，公司每年保证每家“,”级合格分包方一定数量施工任务;在工程分包中可直接邀其进行议标;在工程分包招标评标时应加3,5分;分包合同价格与分包方管理水平和提供的管理深度相适应;工程款付款比例方面也享有一定优 42 海怡集团 企业质量管理制汇编 惠;分包工程结算优先、及时审批。 (2)“,”级合格分包方应具有较强的专业施工能力，为公司工程分包施工的中坚力量。,级合格分包方须通过招标方式承接我公司的分包工程任务。 (3)“,”级合格分包方应具有相应的专业施工能力，为公司工程分包施工的补充力量。 3、合格分包方评审标准 (1)“,”级合格分包方 ?近几年来与我公司有二项分包工程施工良好业绩，施工进度快、质量好，安全生产、文明施工，守合同、重信用; ?项目经理施工经验丰富，管理能力强，业绩佳; ?技术、质量、安全、生产等专业管理力量较强，具有独立组织工程施工能力; ?专业技术工人水平高，工种比例适当，持证人员数量满足施工要求; ?能够提供施工所需要的装备; ?持有相应工程总承包或专业承包资质等级证书; ?企业财务状况良好。 (2)“,”级合格分包方 ?具有相应的施工资质等级证书; ?具有较好的履约能力和信誉; ?具有与其企业资质相适应的机具、装备及各类专业管理人员、技术工人，相关人员应持有相应的岗位证书; ?具有独立施工能力，能保证施工进度、质量、安全。 (3)“,”级合格分包方 43 海怡集团 企业质量管理制汇编 ?具有专业承包施工资质等级证书; ?能够履行合同; ?具有与其企业资质相适应的机具、装备及各类专业管理人员、技术工人; ?具有一定的专业施工能力。 4、合格分包方评审程序 (1)分包商由公司管理部门、项目部推荐后，按以下程序审批: ?经营法规部根据推荐或分包商注册资料向公司工程分包管理领导小组成员提供分包方的基本情况表。 ?需要时，公司工程分包管理领导小组派员对推荐的分包方进行全面考察，收集相关材料，提交考察报告。 ?公司工程分包管理领导小组成员按2.1.4评审标准对分包方进行评级，经公司领导审批。 (2)考核的主要内容 ?分包方的“三证一绩”，即法人营业执照、资质等级证书、安全施工许可证原件和施工业绩。 ?分包方的项目经理、技术人员、工种技术带头人以及队伍素质等方面的情况。 ?分包方的技术装备状况。 ?分包方以往履约情况。 ?分包方财务状况。 (3)对分包方的考核采取提供资料审查、在我公司施工业绩审查或公司工程分包管理领导小组组织有关人员实地考查三种方式。 (4)经公司评审合格，列入年度合格分包方名单并发文，有效期为两年,到期之后按本规定重新评审。 44 海怡集团 企业质量管理制汇编 (5)合格分包商三个等级采取动态管理，每年根据其参与我公司工程项目施工竣工评价情况实行升、降级制度。施工业绩好的单位升级，施工业绩差的单位降级，当年未承建我公司工程分包项目施工的单位不调级。 5、合格分包方的管理原则 将“A”级分包方视同为公司的二级单位进行管理，参照公司对专业公司的管理方法和模式，从制度制定、任务分配、人力资源管理、安全管理、工程管理、经营管理等各方面建立对分包方进行管理的机制。通过各种方法引导“A”级分包方提升各方面的管理层次，培养好各方面的管理人员，建立与公司接轨的管理网络。 6、考核 (1)公司工程分包管理领导小组成员定期或不定期到各项目部检查工程分包管理工作，并对分包方及分包工程的实施情况进行检查。 (2)工程竣工30天内，公司工程分包管理领导小组成员会同项目部共同对分包方的行为及分包工程实施情况进行全方位的评价，填写《分包方及分包工程竣工评价表》,作为对分包方年检的重要依据。评审内容包括: ?分包方施工经验、施工组织管理能力、个人信誉; ?分包方技术、质量、安全、生产等专业管理人员素质、独立组织工程施工能力; ?分包方施工技术工人专业施工技能、持证情况、到现场合格施工人员数量满足施工要求的程度; ?施工工期:月度施工进度计划、控制点计划、现场管理及合同工期完成情况; 45 海怡集团 企业质量管理制汇编 ?施工质量:质量评定等级，质量事故情况、质量问题整改及时性; ?施工安全:施工安全措施及落实情况，安全管理网络，安全事故情况，HSE合同条款执行情况; ?文明施工:施工设备、材料摆放，各种标志、标识情况，现场施工环境情况; ?廉政合同条款执行情况。 附件八:部分合格分包商名录 46 海怡集团 企业质量管理制度汇编 分合格分包商名录 47 海怡集团 企业质量管理制度汇编 48 海怡集团 企业质量管理制度汇编 十四、合格材料供应商选用制度 1、供应方的选择 (1)由项目部所提供产品的信息进行调查、收集(包括使用状况和质量情况); (2)对长期供应物资的且质量的供应方由项目部直接评价选择; (3)通过情况介绍、查阅资料、座谈，由参加会议者对供应方进行评价; (4)必要时，实地考察供应方的质量、供货能力和社会信誉度; (5)对供应方的产品必要时产地取样，送检试验进行评价。 2、供应方的评定 (1)评定内容可包括(但不限于此); 企业法人营业执照、资质证书、准用证、生产许可证及进沪许可证; ? ?生产能力、技术力量、质量水平、运输及交付能力和交付后的相关服务和技术支持能力; ?物资样品、试验结果报告或质保单; ?服务态度、价格、社会信誉等。 (2)评定程序: ?由项目部对供应方进行调查，根据实际情况填写《供应方评价记录表》(表式自制); ?由工程部负责对项目部评价的供应方进行审批，编制《合格供应方名录》，重要物资和有特殊要求的物资《合格供应方名录》由总工程师批准。一般由公司每年年初发布当年《合格供应方名录》。 ?对新进或一次性采购的供应方由项目部进行评定，报工程部审批，同意后进行采购。 49 海怡集团 企业质量管理制度汇编 3、对合格供应方的控制 (1)项目部每半年将合格供应方提供产品的质量、服务质量、供货情况等收集和、整理后填写《供方产品质量评价表》(表式自制)，及时反馈给工程部; (2)对供货质量、服务质量下降的合格供应方，工程部及时向合格供应方发出限期整改信息，并在《合格供应方名录》中予以记录; (3)对不重视质量，无明显改进的合格供应方，工程部报总工程师后取消期合格供应方资格，并在《合格供应方名录》中注销其资格。 4、合同的审核、签订与实施 (1)采购合同基本符合采购计划的内容与要求，并明确物资名称、规格、数量、质量要求、进货日期、进货方式、检验或验收的标准和验证方式。 (2)重要物资和新材料采购合同经工程部审核，总工程师批准后方能签订，并对采购合同进行备案，其他物资采购合同应得到同级主管领导确认。 (3)项目部按采购合同组织物资进场，应对合同履约情况进行监控。 5、业绩评定 每年年底，由工程部组织有关部门对供应方业绩进行评定。供应方业绩评定资料作为调整合格供应方依据之一。 6、采购物资的验证 (1)进场验证:项目部按采购文件(包括购销合同、加工合同等)组织物资 进场。材料员应按采购文件(合同、协议等)、产品合格证明等，清点复核进场的物资，做好入库单，记录其品名、规格、 50 海怡集团 企业质量管理制度汇编 型号、数量、出厂名、交货地点、交货时间等。 (2)验证方式:验证方式可参照公司质量程序文件要求进行。 7、其它事项 (1)对不合格品保管员拒绝接收并开出不合格品通知书，由材料员负责退货。 (2)各项材料的合同书、协议书、质保书、合格证、检测报告、生产许可证、说明书等材料员应及时连同材料一齐交保管员验收，材料验收后，所有的资料交项目资料员存档于内部资料内。 附件九:部分合格材料供应商名录 51 海怡集团 企业质量管理制度汇编 部分合格材料供应商名录 52 海怡集团 企业质量管理制度汇编 53 海怡集团 企业质量管理制度汇编 十五、企业质量回访及保修制度 1、回访制度 (1)工程质量回访对象为:建设单位、监理单位、工程交付使 用单位及直接的顾客群体和新闻媒体、政府部门、社会公众等。 (2)回访的方法，可以采用各种方式，如电话、书信、电子邮 件、走访调查等。 (3)回访时间，可以是定期或不定期的，但在工程竣工验收后 一年内至少应进行一次回访。在工程施工前期、施工期间、竣工验收 后的三个阶段，定期或不定期向建设单位、监理单位主动征求意见和 建议。 (4)在回访前，应精心策划，确定参加回访的部门和人员、回 访对象和内容，编写回访题纲，联系回访对象，提出回访要求，做好 回访安排。 (5)回访过程中，针对回访对象提出的问题，认真作答，能现 场解决的现场解决，不能现场解决的，做好解释工作，将问题整理， 交主管领导批示，及时将处理结果反馈回访对象。 (6)每次回访应形成书面记录，必要时将回访记录提交被回访 单位或建设单位、运营单位;建立工程回访档案。 2、保修制度 (1)实行工程质量保修制度，按照合同规定，在工程竣工验收 后提交工程质量保修书，质量保修书中明确保修范围、保修期限和保 修责任。保修期按项目分别分为:按设计年限、五年、三年、一年、 半年。 保修期范围见附表。 (2)在保修范围、保修期限内发生的质量问题，严格履行保修 54 海怡集团 企业质量管理制度汇编 义务。接到建设单位或者运营单位发出的保修通知，及时到现场核查 情况，在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重 影响使用功能的紧急抢修事故，接到保修通知后，将立即到达现场抢 修。竣工验收后每月走访业主一次，半年后每二个月回访业主一次。 其它时间根据甲方物业管理公司通知，乙方应保证在48小时到达用 户现场。 (3)对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程 质量保修办法》的规定立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全 防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修 方案，承包人实施保修。质量保修完成后由发包人组织验收，保修费 用由造成质量缺陷的责任方承担。 (4)凡属保修期外的工程维修，应根据实际情况与顾客商洽， 落实维修经费后，由分公司、项目部派专人进行修理。 (5)按技术标准、验收标准或保修方案进行保修，保修完成后， 由建设单位或者运营单位组织验收，直至合格。 6)服务标准 ( ?穿着和携带印有统一标识的工作服、工具袋、工具箱，佩戴贴 有照片的胸卡; ?入户维修需携带拖鞋、鞋套、抹布。 ?接到投诉一般2小时到位，特殊情况不超过4小时。 ?装饰工程标准:涂料、油漆颜色一致、均匀，无污染现象;木 作平整光洁，无变形、走形、开裂等现象，无明显接茬修补痕迹。 ?水暖电工程标准:安装到位，使用功能齐全，无明显维修痕迹。 ?清理标准:施工垃圾全部运走，卫生清理达到窗明几净，无明 显修补痕迹，原物品恢复到位。 55 海怡集团 企业质量管理制度汇编 ?验收标准:参照正式工程验收规范并结合业主意见执行，一定 要达到业主满意。 (7)入户纪律 ?维修时必须请业主在场。 ?不准乱串房间，严禁乱动室内物品。 ?不喝业主一杯水，不吸业主一颗烟。 ?不接受业主的任何财物。 ?不向业主提出工作外的问题。 ?不刁难业主。 ?不大声喧哗。 56 海怡集团 企业质量管理制度汇编 工程保修范围 一、十年保修范围 1、基础部分:经权威部门验定的因乙方施工责任所造成发生基础不 均匀沉降，由乙方承担因返修、加固以及检测等所发生的一切费用， 并承担最终造成的损失。 2、结构部分:梁、柱、墙体、楼板悬挑构件等主体结构出现的质量 缺陷，由乙方承担因返修、加固以及由此带来的一切费用。 二、五年保修范围 1、屋面及室内防水部分:屋顶屋面积水渗漏，厨卫间地面积水渗漏， 由乙方在保修期内承担因返修所发生的一切费用，以及因上述原因造 成业主相应的经济损失。 2、设备安装部分:上下水管道、采暖管道、散热器片、开闭箱、电 表箱及相应的设备安装，因安装质量发生的漏水漏气问题以及因材料 质量所发生的损坏由乙方无偿更换。 三、三年保修范围 1、室外工程:散水、台阶、坡道下沉开裂，沟道回填下沉，由乙方 负责在保修期无偿修复。 2、内外墙体、顶棚抹灰层、裂缝、爆灰、墙地砖开裂、脱落，由乙 方负责在保修期内无偿修复。 四、二年保修范围 1、电气部分:室内灯具(除灯泡、灯管)、开关、插座，安装不牢、 线路漏电、电器失灵。 2、卫生洁具部分:坐便器、浴缸、洗面盆及附属配件，因产品质量 损坏、配件失灵、漏水，包括厨房间水嘴、水表等部件。 3、门窗部分，开关不灵，边缝漏风、翘曲变形，木制做品剥层、裂 57 海怡集团 企业质量管理制度汇编 缝、油漆脱皮。 4、内装修木作部分:变形、开裂、脱落、涂料起皮、掉粉、严重退 色、小五金件不符合规范要求，如门锁、合页等。 5、地面超过国家标准的起砂，空鼓裂缝。 6、电器中安装的灯泡、灯管在保修期间由于质量问题损坏，乙方应 免费更换。 7、因施工门窗安装质量问题损坏的门窗玻璃。 8、地面泛水、倒坡积水。 9、下水地漏、管道堵塞或流水不畅。 10、烟道返烟的修复。 58 海怡集团 企业质量管理制度汇编 十六、企业质量技术资料建档制度 1、项目部严格按照公司ISO9001和上级有关部门对施工技术资 料的规定、要求，做好工程技术资料收集、管理工作。公司工程部检 查、指导工程技术资料的管理工作。 2、各类资料必须真实及时地反映工程各阶段的质量情况。 3、各项目部应配备专职资料员负责工程技术资料的收集、整理、 装订和管理。 4、各类资料的收集应与工程进度同步，对各种原材料要及时收 集质量保证书、合格证，部分材料还须收集准用证，以及主材如钢材、 水泥等材料的试验和化验报告。 5、各类分项工程质量评定表，班组自检、互检记录，由各级质 量员按实测结果，真实记录填写，严格杜绝后补、伪造的质量记录。 6、分部、单位工程验收前，项目部专职资料员按照上级有关部 门的要求整理汇总全部工程资料，并按标准分类装订成册，以便有关 部门核查。 7、工程竣工验收后，将装订成册的资料、竣工图移交公司工程 管理部存档，存档完成后工程部退还资料押金。 59 海怡集团 企业质量管理制度汇编 十七、施工现场质量管理制度 主要包括以下10个方面的主要内容: 1、集团公司所属在建项目应积极贯彻企业质量方针，落实过程 管理，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证分项工程质量，以 分项工程质量保证分部工程质量，以分部工程质量保证项目的整体工 程质量，使工程质量在过程中始终处于受控状态。减少因返工等造成 的浪费，在保证实现质量目标的前提下有效控制工程制造成本。 2、集团公司所属在建项目均应制定质量目标。各项目应根据企 业拟定的质量目标对项目的质量及质量管理工作进行详细的策划。 3、各工程项目施工开始之前既应明确各分部、分项工程的关键 工序、特殊工序，并有针对性地编制相应的作业指导书。 4、各工程项目应对工程质量目标进行逐级分解，特别是要将项 目的质量目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组。 5、各工程项目必须建立完善的材料、半成品及设备进场检验签 收制度。材料、半成品及设备进场时必须附有齐全、有效的产品合格 证、检验报告等各项质量保证资料，需进行复检的材料、半成品等应 按有关规定取样，并将取样送交具有相应资格的检测机构进行检验， 不符合质量标准的材料、设备必须及时清退出场，并做好记录。 6、各工程项目应切实抓好计量管理，测量、计量、试验、检测 等所用仪器、设备等必须按相应规定进行定期检验校核，超过检验校 核有效期的测量、计量、试验、检测仪器设备在工程中不得使用。总 包企业应加强对分包企业的管理，必须对分包企业使用的测量、计量、 试验、检测等仪器设备进行监督检查。 7、各工程项目必须重视工程的各项隐蔽工程验收工作。隐蔽验 收之前，各项主控项目必须符合质量验收规范的有关规定，尤其是地 60 海怡集团 企业质量管理制度汇编 基验槽工作。现场的地基验槽必须有监理单位、勘察单位、设计单位 的技术代表参加，并在验槽记录上签字。如果地基需要处理，亦必须 由勘察、设计单位出具处理方案后方可进行，处理后仍须由勘察、设 计单位与建设单位共同验收。 8、各工程项目应在加强对项目的施工前期质量策划和过程质量 控制的同时，必须强化对每道工序质量的检查验收，建立必要的企业 内部工序质量验收制度，并将工序质量与操作人员或分包企业的经济 利益挂钩。 9、各工程项目应加强工程的过程检验与试验工作，严格按有关 规范、规程的要求进行。需取样进行检验的样品，必须送具有相应资 质的试验机构进行试验。 10、各工程项目应采取“目标管理，过程控制，阶段考核，持续 改进”的动态管理方式进行施工过程的工程质量管理，施工项目应加 大质量检查的频率和密度，发现问题及时改进使工程质量始终处于受 控状态。“样板制”、“三检制”等都是施工过程动态的质量控制行之 有效的措施和方法，应加以坚持和推广。 61