三体系内审内审计划
内审实施计划
编号: 审核目的 评价管理体系的符合性、充分性、有效性，为管理体系持续改进提供依据 审核范围 公司管理体系覆盖的所有职能、场所和活动
GB/T19001-2008;GB/T24001-2004;GB/28001-2001
审核依据
公司管理体系文件 有关的法律法规及其他要求
审核组长
审核组
人员名单
受审核
审核时间 审核内容 审核员
部门
8:30-12:00 首次会议
Q:5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.6/6.2.1/6.2.2/8.2.2/8.2.3/8.5.2/8.5.3 综合
E/O:4.4.1/4.4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.4/4.4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3(O)
部
/4.5.5/4.5.4(O)/4.6
Q: 5.5.1/5.4.1/7.6/8.2.4/8.3/8.5.2/8.5.3 1:30-5:30 质量
E/O: 4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4(S /4.4.6/4.4.7 部
Q:5.5.1/5.4.1/7.4/7.4.1/7.4.3/对相关方的控制 09-11-15 采购部
E/O:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4(S )/4.4.6/4.4.7 8:30-12:00
Q:5.5.1/5.4.1/7.1/7.3/4.2.3(技术文件) 研发中心
E/O: 4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4(S )/4.4.6/4.4.7
市场 Q:5.5.1/5.4.1/7.2/8.2.1 1:30-5:30
部 E/O:4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7/相关方的控制
Q:5.5.1/5.4.1/6.4
财务部
E/S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4(S )/4.3.3/4.3.4(S)/4.4.6
生产 Q: 5.5.1/5.4.1/6.2.2/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.3 09-11-16
部 E/O:4.4.6/4.4.7/4.3.2/4.3.3/4.3.4(O) 8:30-12:00
领导层 Q:4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1/8.1/8.5.1
员工代
表
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E/O:4.1/4.2/4.3.3/4.3.4/4.4.3/4.4.4/4.5.1/4.5.3(E)/4.5.2(S)/4.6 13:00—15:00 审核组内部沟通会议 15:00-17:00 与领导层沟通及末次会议 编制: 审批: 日期:
浙公网安备 33021202002483