岗位廉政风险点排查
表
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（个人）
岗位廉政风险点排查表 岗位名称:道真自治县审计局行政事业审计股 填表日期:2011年8月11日 责任人姓名及职务 申燕 审计员
贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策，认真完成局机关安排到好本股室的岗位 相关工作和交办的具体审计项目工作，以及负责本股室工作人员的思想政治工作和
执行廉洁从审有关规定。 职责
风险类型、表现形式及防范措施
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
机制风险
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
风险
1.是否遵守党风廉政建设有关规定，带头1.审前准备不充分或未按规定进行前
做到廉洁自律。 期调查，影响审计质量，造成不良影响。 风险
2.是否认真执行审计纪律"八不准"规定，2.审计方案不明确，重点不突出，过程
杜绝违纪问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
发生。 不精细，流于形式走过场; 点表 3.有无在审计监督中收受贿赂、失职渎3.未按规定程序开展审计或在审计实
职，出现审计项目不按规定程序实施审施过程中不按审计实施方案确定的步现形 计，该披露的问题不披露。 骤、
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
执行到位，造成重大问题未发
4.有无不按照审计工作程序开展审计工现、发现问题隐瞒不报或不如实反映情
作，导致审计法规制度落实不彻底，执行况，或主要事实表述不清楚，法律、法式
不坚决。 规、规章运用不准确，不按规定与被审
5.有无违反审计纪律规定，致使审计质量计单位核实相关检查事项。
不高。 4.不能及时发现问题，解决问题的建议
6(是否严格要求本股室工作人员执行法针对性不强。
规制度，自觉遵守廉洁自律规定。 5.未按审计纪律规定执行，出现违规行
为。
6.是否对本股室做到监督指导到位，确
保按照规定职责开展审计工作，并确保
质量效益。
1.加强廉政勤政教育，提高服务意识与自我防范意识和提高政治素质与拒腐防变能风险力。
2.加强政策法律法规学习，增强依法审计意识，提高执法能力。
3.严格遵守国家法律、法规，严格执行审计程序，做到依法审计。 点防4.细致周密地做好审前调查，制定切实可行的审计方案。
5.认真审核审计证据，对重大问题予以充分揭示。 范措6.认真复核审计工作底稿，提出恰当的处理处罚意见。
7.重大事项及时请示上报，对重大问题及时提出处理意见建议。 施 8.加强对审计结果执行情况监督、检查，促进审计决定及审计建议落实。
9.主动强化廉洁自律意识，自觉加强世界观、人生观和价值观改造，防止因思想道
德滑坡导致发生违法违纪问题。
股室
意见
年 月 日
浙公网安备 33021202002483