文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]特采操作规范特采流程文件编号：1目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程。2适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。3名词解释3.1特采物料不符合公司制定的检验标准要求,但因生产急用且产品在可接收范围内,由相关单位书面签核以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。3.2材料评审会议由采购部、开发部、计划、品质、商务部组成负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。4职责和权限PMC负责对外购物料不合格品提出特采申请生产部负责对本部门生产的不合格品提出特采申请品质部负责对提出特采申请物料作出最终判定开发部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定物料部负责对特采的物料隔离/标识和发放管理。5特采程序5.1特采原则本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。特采必须有相应的备用应急
方案
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及处理措施。5.1.1对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。5.1.2同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。5.2特采申请当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《来料品质异常通知单》的特采项目并注明申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。5.3特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《来料品质异常通知单》附上产品必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由开发部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由PMC提出，由商务部同客户进行沟通确认。5.4特采批准经材料评审小组评审后最后由分管副
总结
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合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。5.5信息传递特采产品判定确认后，申请部部门应及时将《来料品质异常通知单》分发给相关部门，供应商来料不良的采PMC将特采信息传递给供应商；并将原稿件转给品质部存档，在稿件内须注明一下内容（处理方式、以及供应商对接人和总负责人的联系方式）以便售后根据客户排配计划与供应商联系，及时跟进处理。5.6评审会议最终判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理具体按《不合格品控制程序》执行5.7品质部负责对每周、月的特采进行统计、
分析
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并验证改善效果应对所使用的检测标准进行评估是否有太过严格的情形；如不存在应对相关供应商进行辅导，以提升供应质量减少特采发生的次数。5.7.3PMC在提出特采申请后要负责与供应商进行协调跟踪返工或挑选人员的准备；同时负责督促供应商做备料准备更换；如在客户方造成投诉或导致客户停线等实际损失，PMC负责客户损失的索赔跟进与落实工作。5.8特采到客户端客户拒收或者宽收按《不合格品控制程序》，PMC负责根据客户的要求进行物料的更换或者加大备损量；6相关文件及记录5.1《不合格品控制程序》5.2《来料品质异常通知单》5.38D《纠正和预防改善措施报告》附：流程图序号流程部门/责任人操作要求说明文件表单12345结束入库特采特采申请生产过程的不合格品采购来料的产品判定不合格开始开始品质部PMC管理者代表入库品质部检验员对供应商来料、公司内部生产半成品、成品进行检验工作并进行结果判定，判定不合格的产品品质人员开出相应的质量品质异常通知单；考虑生产客观原因需要特采的，由责任单位：生产部/采购部相关部门呈交总经理处提出特采申请；提出部门必须做好备选方案（客户不接受的情况下临时处理方案）管理者代表批准后，PMC将特采报告进行内部拷贝转发，并将报告原件转给品质部留底保存。相关部门进行入库作业1、《来料品质异常通知单》2、《来料品质异常通知单》拟制：审核：批准：
浙公网安备 33021202002483