公司人力成本
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项目201220132014201520162017备注一、在岗人数（期初+期末）/2120015002000350045005200二、经济效益指标1、营业收入（万）1780002560003830004990005903346320372、增加值（纯收入）：（万）920010000300004307153301421323、成本/费用总额（万）162000243000352000439090526463587837三、人力成本总额（万）2260020328235263669246366513201、固定工资总额①年薪制②岗位制2、变动工资总额3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）4、社保费用（公司缴纳部分）5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）7、
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费8、招聘费9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）四、经济效益指标1、人力成本效率（营业收入÷人力成本）7.8812.5916.2813.6012.7312.322.人力成本利润效率（净利润÷人力成本）0.410.491.281.171.150.823、人均工资①年薪制②岗位制4、人均人力成本（人力成本÷职工数）5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）13.95%8.37%6.68%8.36%8.81%8.73%6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本）7、工资率（工资总额÷营业收入）8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入)12.70%7.94%6.14%7.35%7.85%8.12%9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数）148.33170.67191.50142.57131.19121.55五、增长率指标人数增长率营业额增长率人力成本增长率-10.05%15.73%55.96%26.37%10.68%人力成本效率增长率15.06%12.21%-25.55%-7.99%-7.35%人力成本总额时间人力成本总额在岗人数人均人力成本2012年22600120018.832013年20328150013.552014年23526200011.762015年36692350010.482016年46366450010.302017年5132052009.87人力成本含量时间总成本人力成本总额人力成本含量2012年1620002260013.95%2013年243000203288.37%2014年352000235266.68%2015年439090366928.36%2016年526463463668.81%2017年587837513208.73%
浙公网安备 33021202002483