火力发电厂点检定修制实施细则

附件：大唐石门发电有限责任公司点检定修制 实施细则 工程地质勘察监理实施细则公司办公室6S管理实施细则国家GSP实施细则房屋建筑工程监理实施细则大体积混凝土实施细则 第一章总则第一条为确保点检定修制实施后公司安全生产工作的顺利进行，特制定本规定。汽机、锅炉、脱硫、电气一次、输煤设备（不含铁路部分）等主要设备实行点检定修，电控、热控专业暂不实行点检定修，不直接参与生产工艺流程设备（起重、空调、照明、电梯、消防水、卫生冲洗水、生活水、建构筑物、雨排水等）不实行点检定修。不实行点检定修设备的分工按《大唐石门发电有限责任公司设备分工管理规定》（大唐湘电石制〔2010〕22号）执行。第二条点检范围内A、B、C类设备的点检管理为设备管理部，其余C类设备的管理委托检修部、燃运部、控制部等负责，各部门原来的检修工作分工仍保持不变。第三条点检设备管理分工原则点检制实行“三位一体”制，即：运行人员的日常巡检、点检员的定期点检和专业技术主管的精密点检相结合，共同对设备进行系统的维护、诊断和修理。运行操作、点检、检修三者之间，点检处于核心地位。具体分工如下：（一）运行部门负责设备定期轮换、日常巡回检查、加油（低压设备稀油类）、测温测振工作等。运行定期巡回检查必须认真仔细，做到“六应、六到、三比较”，即：应走到的地点脚到不遗漏；应触摸的检查点手到摸准；应看到的情况眼到看明白；应听声响的地方耳到听清；应嗅气味的区域鼻到嗅准；应分析的情况脑到勤分析；表计实际指示与标准比较；同类型设备之间互相比较；本次检查情况与上次比较。通过细致到位的定期巡回检查，及时发现设备存在的跑、冒、滴、漏缺陷及参数、振动等异常情况，并及时向单元长（班长）或值长汇报。单元长（班长）或值长确认缺陷后按照公司设备缺陷管理程序办理， 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 相关点检员或检修维护单位。（二）检修部、燃运部及外委维护单位等负责如下事项：1.检修人员在长白班工作日每天要进行日常巡视，负责对一般性常见三类缺陷（如风粉管漏粉、灰管漏灰、低压管阀外漏等跑、冒、滴、漏的缺陷）进行现场确认和补充发现，实施细则按照公司《设备缺陷管理办法》的规定进行，对于上述缺陷不要求点检员到现场进行确认；2.负责设备具体检修工作，如设备消缺、日常维护、检查、换油、加油（油脂、高压设备稀油类）工作。（三）点检员按“七定”原则负责对设备进行点检工作，点检员既负责设备点检，又负责设备管理，是设备维修的责任者和管理者。（四）点检各专业应制定所辖设备定期点检标准，点检员按制度对所辖设备进行一日一检查、数日一检查、一周一检查或一月一检查。（五）运行部门和检修部门的日常巡回检查是防止设备发生事故的第一层防护线。点检员依靠点检仪、其他专业检测设备及个人 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 对重点设备、重要部位进行重复的、详细的点检，发现设备隐患，这是防止设备事故发生的第二层防护线。点检员及专业技术人员精密点检是防止设备事故发生的第三层防护线。（六）公司各项定期工作的执行依据分公司定期工作标准进行。（七）点检员实行分工合作、分工负责，负责对分管的设备及系统进行全过程管理，并负责对分工设备或系统建立台账（八）点检员接受点检长的业务指导和管理。（九）专业内的异常分析、趋势分析、专题分析等由点检长组织，设备管理部分管副主任督办，相关领导参加，并形成异常分析记录、专题会议纪要等。第四条点检员工作流程时间工作步骤或内容备注8:001.打开电脑，查看缺陷内容（含前天缺陷消除、缺陷受理、新增或遗留情况）、运行值班记录等，立即对设备消缺、异常问题等进行策划、处理，非特殊情况，对于影响出力或重要辅机失去备用的工作，需填写申请表交设备管理部分管主任审核后，经分管副总工程师批准方可进行。查看OA及一体化等系统，看是否有上级安排的其他工作。通过以上的例行工作，对所属设备的缺陷、运行状态、异常点有了初步的了解，做到心中有数，以便现场进行点检时有重点的检查、分析、解决问题。8:30点检长召开全体会议，协调专业当天消缺、维护等各项工作。9:00带上点检仪、点检记录本等准时进入现场，按点检路线开始点检工作。11:00进入办公室进行点检资料的整理工作。14:30将设备的检修内容补充到检修台账中，整理技术台帐。记录点检日志（作业记录、异常记录、故障记录、趋势记录、处理记录）、点检周（月）报上报点检长汇总，月报上报分管领导。进行点检数据分析和设备劣化倾向分析，及时提出定修计划。完成设备消缺和检修工作，并根据分工制定修编作业指导书。对新到的备品、备件进行检查和验收。制定月、周、天检修、消缺计划，制定大小修项目。准备、落实下天的消缺、检修工作并做好初步策划工作。点检员进行点检作业发现设备缺陷时，应按《设备缺陷管理办法》进行缺陷的登录、发送及类别升级，对缺陷的处理进行监督、指导及考核并对检修质量、进度负责。对二、三类缺陷适时纳入检修计划进行闭环管理。完成其他的管理工作。10.下午不小于1小时的现场设备点检和检修工作现场跟踪。17:00.通过一体化、OA等系统查看任务落实情况，运行值班记录等。.全面落实当天的检修工作完成情况，对未完的重要缺陷应及时安排并通知定修方加班完成。每周定期召开次专业会，通知分管副主任及部门主任参加。第五条点检员工作标准（一）点检员是设备的直接管理者，全面负责设备的点检工作。（二）认真填写设备点检日志，分析发电设备的状态，掌握设备磨损及故障发生的规律，确保发电设备处于良好的受控状态。（三）严格执行安全规程和各项规章制度，深入现场对设备进行点检，掌握设备的状态，及时督促处理各种设备的缺陷和隐患，向检修人员下达相关工作任务，并对检修的质量负责。采取有效手段减少事故的发生。（四）定期对设备进行倾向性分析和状态诊断，对设备存在的问题提出改进建议及方案，并及时作好记录。（五）参加设备检修的全过程管理，监控和指导检修工作，根据作业指导书负责对检修过程中H点和W点的验收及项目的竣工验收。（六）掌握点检设备的备品备件的储存情况及事故备品的使用情况，及时提出备品备件的使用计划，对计划检修备品备件使用、到货情况进行分析与跟踪，努力提高备品备件计划使用率。协助物资管理人员对备品备件到货验收。参加由点检长、分管副主任主持的有关异常及事故技术分析会，针对设备的健康状况提出相关措施、建议及改造方案。做好点检设备台帐及点检记录，参加设备的评级工作。（七）编写设备改造项目及重要检修、试验项目的安全措施、技术措施及试验方案。（八）编写技术改造方案，大小修等项目的施工计划书。（九）做好专业间的沟通、协调工作。（十）接受点检长及部门分管副主任的工作与领导，完成设备管理部领导交办的其他任务。第二章设备缺陷管理第六条点检范围设备消缺的管理主体是点检员，缺陷的消除与否由点检员确定；非正常工作时间缺陷由值长、单元长决定是否通知点检员，点检员接到通知后应及时安排消缺。第七条值长、单元长有权直接调度检修部门人员。机务、电气检修人员在接到紧急设备缺陷处理通知后必须在下列时间携带工具到达设备现场：正常工作日上班时间10分钟内；节假日8:00〜18:00（含工作日该时段的休息时间）20分钟内；晚间18：00至次日8：00时间段25分钟内，以在值长台签到时间为准。上述缺陷发生时，点检员在接到通知后应在检修人员相同的时间内到现场；热控、电控人员应实行机房值班制度，接到紧急设备缺陷处理通知后应在10分钟内到达集控室或缺陷处置现场。非正常点检工作时间可以明显判断的一般性常见三类缺陷（如风粉管漏粉、灰管漏灰、低压管阀外漏等跑、冒、滴、漏的缺陷），运行人员应直接通知检修部门消缺，可同时告知点检员，点检员不需到现场确认。第八条一期缺陷管理利用一体化EAM系统进行。可以通过DCS系统等的参数变化、声音、振动、目视等常规检测方法发现的缺陷由运行人员负责发现和登录；需要通过精密点检和分析才能发现的缺陷由点检员负责发现和登录。运行人员或点检人员发现缺陷后，采用一体化系统的缺陷管理系统创建日常缺陷工作请求后，生成工作请求。点检员对工作请求确认后，策划检修工单，未纳入点检范围的设备由责任班组长生成工单并安排工单任务的具体实施，专业主管负责督办。检修工作完成、运行验收合格后，工作负责人负责现场填写检修记录，终结工作票，点检员或检修专工经验收合格后在一体化系统中填写检修记录，关闭工单，完成缺陷消除。夜间、节假日、紧急情况下可不需工单直接进行抢修，点检员随后按要求补填工单。对于24小时内不能消除，需要延期处理的缺陷，由检修部门提出申请，点检员确认，设备管理部主任批准；对于需要停机处理缺陷，由点检员确认，按缺陷管理程序报副总工程师以上人员批准。二期缺陷管理利用二期MIS进行，运行登缺流程同原来缺陷流程，点检范围内设备缺陷通知设备管理部对应专业，点检员策划缺陷后电话通知检修班组（需使用备品缺陷按照第七章执行），在检修班组完成消缺后，点检员在系统中完成验收注销工作。设备检修过程中出现的缺陷由检修班组填写缺陷单，交由点检员按程序审批后返回检修班组，批准后的缺陷单原件由检修班组保管，复印件归点检员留存。第三章工单管理第九条一期设备由点检员根据设备检修的要求，策划工单，详细填写检修工作内容、检修开竣工时间、质量控制节点、备品备件清单、检修工时定额等内容后，送达检修部门执行。二期设备需使用备品的缺陷通过OA发放通知。法定节假日、夜间消缺及紧急抢修可不使用工单，但点检员必须在24小时内补工单。点检员安排的工单，检修部门在规定时间内没有事先申请延期又没完成任务，点检员有权进行考核。工单采用谁创建谁负责的原则，工单创建人对工单的全过程管理负责。非点检范围工单发放由责任班组负责。第四章工作票管理第十条任何检修工作均须按要求填写工作票，工作票由检修部、控制部、燃运部等相应的检修部门办理。纳入点检范围的工作票，点检员在开工和结束阶段要签名审核和验收。第十一条各有关单位要进一步加强工作票的管理，认真开展危险点源分析与控制工作。工作票的填写、签发、安全措施的落实、工作许可与终结和工作票的管理按照公司两票管理办法执行。检修作业危险点源分析与控制按照公司危险点源管理办法执行。设备管理部点检人员对工作进行动态检查，具体按公司两票管理规定执行。标准票在设备状况发生变化时要及时修改，每月汇总修编一次。第五章检修计划管理第十二条点检员负责制定分管设备的年度机组检修计划、预试计划、外围及公用系统设备检修计划、反措项目计划、检修滚动规划等各类设备检修及治理计划，经点检长平衡与审核后，报设备管理部主任综合审核，由生产副总经理或总工程师审核、批准。第十三条点检员负责已批复年度各类计划的分解和检修项目具体实施时间的确定，经点检长平衡与审核后，报设备管理部主任综合审核，报生产副总经理或总工程师批准后，进行检修资料汇编、检修项目工单策划并送达执行，点检员根据检修计划及时申报备件计划。外委维护项目执行月度检修计划，由点检员负责下达计划，按照小修验收程序进行月度验收签证。外委维护单位月度检修工作总结按照技术协议规定要求按时上报设备管理部。第十四条点检员负责分管设备更新改造项目立项、可研、方案、实施、验收、总结的全过程管理。项目的立项、可研、方案由点检员负责提出，按照项目的审批权限执行逐级审批。项目批复后，由点检员按照工单管理或外包工程管理的要求负责项目实施，并进行质量验收与工程总结。外委项目施工三措由施工承包单位负责编制，格式由点检员提供。第六章检修项目管理和质量管理第十五条点检员通过工单的策划及管理完成A、B、C类检修项目的实施。第十六条设备管理部统一负责检修的全过程管理，控制检修工程的总体进度。各检修部门负责全部检修任务的施工组织、安全管理、质量控制、施工进度、文明生产及检修过程规范化管理。第十七条检修单位（含外委施工单位）负责一级验收，点检员进行二级验收，点检长进行三级验收。点检员或点检长按照检修作业指导书所规定的W点、H点进行检修质量二级或三级验收并签字认可，对其负责，其余作业过程由检修人员负责；点检员或点检长应签字而没有到位验收的，检修单位（含外委施工单位）可要求其改正错误后方可进行下一步检修工作，并及时向设备管理部分管副主任反馈。检修单位（含外委施工单位）按照检修作业指导书所规定的W点、H点应通知点检员或点检长进行检修质量验收而没有通知的，点检员或点检长发现后可责令其返工、改正错误并予以考核。检修单位（含外委施工单位）按照检修作业指导书所规定的W点、H点应通知点检员或点检长进行检修质量验收而没有通知即将检修工作予以封闭的，由此引发的设备质量事故，检修单位（含外委施工单位）负全责。对于无作业指导书或小型检修、消缺而无需编制作业指导书的检修项目，由点检员编制质量计划表，设定验收点及验收要求。非常规检修工作（如带压堵漏、临时紧急抢修等）点检员在现场跟踪。检修工作完毕，作业指导书由检修单位（含外委施工单位）负责保存，保存期限6个月。质量验收的书面资料由施工人员填写后上报到点检员，日常检修一周内上报验收资料，大小修15天内上报验收资料第七章备品备件管理第十八条点检范围设备备品备件等物资需用计划由点检员申报，非点检范围备品物资需用计划由各部门在一体化流程或书面申报，须经过设备部点检长审核；日常耗材由检修部、控制部、燃运部等部门进行物资材料计划申报。点检员对所报物资计划进行全过程管理，直到所购物资验收合格，现场确认入库定点存放，此流程方告结束。第十九条一期设备备品备件等材料物资领用由检修部门按照点检所开工单进行领料。二期设备备品备件等材料由检修部门按照点检要求进行领料，物资领料单上由点检员签字确认。非点检范围内备件领用由点检长签字确认。第二十条点检员负责对备品备件、材料技术要求的审核，具体物资采购与入库管理要求执行物资采购 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。单价5000元以上备件入库时，物资部库管员应通知相应点检员现场验收签证后方能入库。第八章外委工程管理第二十一条需外委的工程项目，由检修部门编报外委工程项目审批表，点检长签署意见，设备管理部主任审核后，报生产副总经理批准，按外委工程管理办法执行。第二十二条点检员参与外委工程施工范围、技术要求、验收标准、工程进度要求等内容的制定和概预算审核，点检长认可后执行。检修部门负责外委工程的现场管理、安全管理和配合工作，进行工作票的办理、备品备件的领用。点检员组织检修人员负责项目的质量检查、进度管理、工程验收，并对工程质量负责。外委单位必须配备具有相应技术能力的技术人员，能编写一般的技术方案，绘制管辖设备的零件图纸。第九章生产费用管理第二十三条按照公司费用预算执行。确需调整的，根据公司预算管理办法进行。第十章检修技术资料管理第二十四条点检员负责点检范围内技术资料的管理。设备维护、重大检修项目、更新改造、大小修前，点检员列出修后检修部、外包单位应提交的技术资料目录。检修完工10日内，由施工人员填写的质量验收书面资料移交到点检员，由点检员对移交的技术资料进行验收、整理，在检修完工15日内根据规定归档或留存。（一）零件图纸绘制，备件范围内加工图纸由点检员负责，耗材范围内加工图纸由检修人员自行负责，耗材范围的重要设备零部件加工需要改变材质或结构（如高温高压阀门的主承力螺栓等）需重新进行强度计算的，点检员要进行校核计算。零件加工图要分专业签字审批后方可进行加工，加工完毕，图纸要求备存一份在点检长处。（二）点检员要将技术方案的最终审批版转化为PDF文档发给各级审批人员，技术协议的原件一份存于设备部项目管理专责处，一份存于计划部（或物资部），其余人员处留存复印件。（三）日常消缺检修及零星改造项目结束，检修班组需及时填写检修记录，要求记录更换的设备及备品配件，缺陷原因的简单分析以及消缺责任人和消缺时间，检修班组要长期保存检修记录，要保持设备检修记录的连续性。点检员在一体化中负责将缺陷产生原因负责分类，不能分类的，点检员有义务提出一体化持续改进意见。以上工作设备管理部将定期抽查，并落实考核。第十一章文明生产管理第二十五条按照文明生产管理制度执行。检修作业过程中的文明生产要按照“6S”管理标准来控制，随时保持现场的整洁。第十二章给油脂管理第二十六条点检员负责A、B、C类设备油脂润滑状态及质量的检查，负责确定选用油脂的标号、加注标准。点检员按给油脂标准或日常点检发现的问题，策划工单、送达检修部门，检修部门按要求完成给油脂维护任务。给油脂工作要求进入一体化定期工作任务，没有进入的，点检员要及时补充。具体给油脂标准按照公司《油务监督管理实施细则》实施。第十三章设备异动管理第二十七条点检员负责提出点检范围内A、B、C类设备异动申请并对其进行全过程管理，其它设备的异动申请由检修部等相应的设备所属单位负责，设备管理部专业归口管理，负责审核监督，具体事项及程序继续执行《大唐石门发电有限责任公司设备异动管理制度》。第十四章检修申请第二十八条点检员负责提出所辖设备检修申请，点检长负责申请的审核，并进行全过程管理。第十五章点检定期工作第二十九条点检员定期工作实施细则根据分公司定期工作标准，结合公司实际进行定期修编，具体实施平台在一体化和点检定修管理系统。第三十条点检报告编写的管理点检报表分点检日志、点检 周报 建筑工程周报免费下载施工周报免费下载工作周报模板excel模板工程周报表格模板工作周报模板excel 和点检月报。点检工作日志填写的具体内容为点检员每天点检的工作记录以及每天检修工作、设备异常调整的过程记录，点检日志的记录将作为考勤依据，点检日志的填写不能超过当天的24：00。点检周报填写不能超过本周日的24：00。点检月报填写不能超过下个月的第三个工作日，点检月报每个月由点检长审阅并签署意见。第十六章附则第三十一条本规定由设备管理部负责解释。第三十二条本规定自发布之日起执行。