部门廉政风险防控排查表

部门（单位）廉政风险防控排查表部门（单位）：院办主要工作职责负责协助院（党委）领导处理日常工作；负责拟定全院发展规划，制定有关规章制度并督促检查执行情况；负责全院的接待、公务用车、宣传、机要档案、文电处理、学院外事等工作。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中机要档案收受他人好处，透漏机密文件中公章使用收受他人好处，私盖公章中车辆管理公车私用、私用公油、车辆维修收回扣中公务接待公务接待中含有私人接待中对外合作对外合作中收受他人礼品低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度体系不完善。低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：培训管理处主要工作职责一、拟定学院干训总体规划，统筹制定班次计划和教学计划。二、负责教师选聘及教学业务考核，统计并印发教师工作量。三、统筹接课教师课程安排，组织新课开发。四、负责教学培训的监督检杳，进行教学质量评估。五、负责调训班的教材选购征订，组织编写培训教材及案例。六、负责培训教学工作的对外联系交流，负责教学基地选点、建设。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审髙教材及低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中课程及师资安排安排关系教师授课。低外聘教师食宿接待在食宿接待中铺张浪费低教学业务考核、质量评估不按规定考评，结果不公平、公正中教学工作量统计以谋取私利为目的，多记工作量中制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度体系不完善低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：学员部主要工作职责一、负责学员管理制度的制定，学员学风建设、量化考评、优秀学员评选及档案管理工作；二、负责班主任的选派、管理、考核及评优等工作；三、负责学员开学典礼、毕（结）业仪式的相关会务工作；四、负责学员异地教学、拓展训练、社会调查、班级活动的组织、协调和管理工作；五、承担学员入学教育、毕业总结课程的教学和实施；六、负责学员通讯录及优秀结业证书的印制，发放学员手册、教材教辅资料及毕（结）业证书；七、负责对市级行政学院的学员管理人员的培训及工作指导。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中教学服务外包不按规定招标不按规定结算，获取不当利益中学员资料印制不按规定确定私印制范围，公私不分不按规定结算，获取不当利益低优秀学员评选不按规定评选低制度机制党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位高制度建设制度不完善低风险考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：教务处主要工作职责一、贯彻党的教育方针、执行有关政策和法规，搞好教学行政管理和教学研究工作。二、研究髙等教育人才的培养规律和教学管理规律，组织实施教学改革和教学基本建设。三、建立健全教学管理机制，促进教学管理工作的科学化、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 化，提髙教学管理水平。四、建立稳定的教学秩序，调动师生教与学的积极性、主动性、创造性，保证教学工作的正常运行。五、会同各系、部研究学院的学科建设，专业设置，教材开发，师生培养等工作，编制学院教学改革和发展规划，为院领导和教学工作委员会提供决策依据。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中教材招标教材招标过程中不按照招标程序操作或受他人请托照顾各种关系。低网上录取不按招生政策以及择优录取的原则，实施网上录取工作。低考务管理泄露考试内容中教学业务考核、评比把关不严，或照顾人情关系、不公正中制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度体系不完善。低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：学生处主要工作职责一、协助院党委做好学生思政工作。二、对全院学生工作进行综合管理。三、负责毕业生的就业指导、推荐工作。四、负责辅导员队伍建设和管理工作。五、负责做好学生的评优奖励和违纪处理工作。六、负责做好家庭经济困难学生的资助管理与服务工作。七、负责全院学生的档案管理工作。八、负责新生入学教育和军训工作。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中学生评奖评优在评选中讲人情，材料审核把关不严。中违纪学生处理不按规定程序处理，不公开处理结果，不受理学生的申诉。低贫困学生资助评审不按规定程序处理，导致评审结果的程序公正性受到质疑。中就业率统计不按程序规范操作，就业率统计弄虚作假低学生档案的归档、转递归入档案材料弄虚作假，转递档案不规范。低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位高学生奖惩机制优秀学生认定标准不科学，奖惩机制不规范、不完善。低就业、资助考核制度考核制度不完善、不科学，个别特殊情况处理依据不充分。低经费管理机制相关经费支出审批与监督制度不健全。中考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：科研处主要工作职责一、开展科研课题项目的组织、申报、评审；二、负责科研成果的审核、鉴定；学术著作出版资助的审理；三、学术活动、科研交流等的组织、协调。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费使用不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中科研管理不按学院规定审报课题、成果评审高出版资助不按学院规定审理中制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设建设责任制落实不到位低制度建设制度体系不完善中考评奖惩部门内部考核、评先评优等方面没有坚持公开、公正、公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：财务处主要工作职责负责学院财务管理工作负责学院预算编制工;协助指导部门预算扌行;负责学院收费工作;负责学院会计核算工作;指导二级财务开展工作风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定使用，不按规定严格审批髙设备及低值易耗品采购不按程序采购，或在采购过程中获取不当利益中财务管理财务内部控制不严密，存在管理漏洞髙预算编制不按照程序和政策编制，存在预算不实中预算执行不严格控制预算执行低收费工作不按政策收费低会计核算核算不规范，存在不符合会计制度的问题中二级财务指导不到位，存在不规范问题低制度机制党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙风险制度建设制度体系不完善低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：总务处主要工作职责1、物资管理；2、医疗卫生管理；3房产管理；4、基建维修工程管理与实施。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费使用不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中设备及低值易耗品米购不按规定和程序采购，或在采购过程中获取不当利益低国有资产管理不按规定管理国有资产。髙医疗卫生管理药品采购接受回扣，采购不合格药品。髙房产管理住房分配与调整，办公用房分配过程中违反规定。中基建维修工程管理与实施在基建和维修工程招标过程中接受好处；在基建和维修工程管理过程中不履行职责。髙制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位。髙制度建设制度体系不完善。低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖罚等方面没有坚持公开公正公平原则。中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定。中部门（单位）：组织人事处主要工作职责负责干部考核、考察，人才引进，职称评审，人事管理，劳资工作，请销假审批等。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中干部任免考核干部任免考察不够深入细致，隐瞒实情；工作走过场，对干部综合评价不够全面；对群众反映的线索不能及时调查处理。中人才引进人事政策法规不熟，政策把握不准，不按规定开展人才引进工作中请销假审批工作中把关不严，失察，留有隐患不能及时发现问题，掌握标准差异较大，造成不公平。低劳资工作违反规定，泄露未经批准对外公开的信息；收受他人礼品礼金等中制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度体系不完善。低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：机关党委（工会）主要工作职责一、负责拟定全院党建工作规划，做好党员教育、管理和发展工作；二、负责学院业余党校工作；负责学院党员党费的收缴与管理工作；三、负责组织安排学院党委中心组理论学习工作；四、负责学院教职工的思想政治工作和学院精神文明创建工作；五、负责教代会、工代会的筹备工作并主持闭会期间的日常工作；六、负责计划生育和妇委会工作，组织教职工开展有益身心健康的文化、体育娱乐活动；七、负责学院效能建设的日常组织管理工作。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中发展党员工作不按规定审核材料，没有严格按照流程做好党员发展工作。中党费管理不按规定收交、使用髙办理计划生育相关证件不认真审核材料，不及时办理 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 人材料，不按章办事。不及时、不如实向分管领导报告。低工会财务不按规定管理工会财务。高不按规定程序，违规审批经费。高制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度体系不完善。低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：监察审计处主要工作职责协助学院党政抓好党风廉政建设，负责反腐倡廉宣传教育、廉政文化建设，开展各类廉政监督，处理信访举办及违法违纪案件，开展财务、经济责任、基建维修工程竣工结算审计，负责效能检查。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中廉政监督不按规定对干部选拔、人才引进、职称评审、基建维修工程招标、物资采购等进行监督中信访受理不按规定报批中信访调查不按规定进行核实髙案件查办不按规定查处高经济责任审计不按规定组织审计，审计结果不实事求是中基建维修审计不按规定开展审计，审计过程不坚持原则髙制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度体系不完善低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：保卫处主要工作职责一、开展法制、国家安全、维护社会政治稳定和治安保卫工作的宣传教育，增强师生员工的法制观念和安全防范意识，预防和减少违法犯罪行为。二、做好动态信息工作，依法妥善处置各种不安定事端和突发性事件。三、制定 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 制度，落实安全保卫责任制和安全技术防范措施。维护校园治安秩序，调解矛盾纠纷，依据有关规定对扰乱校园秩序的人员进行处理。四、及时向公安机关报告校内发生的刑事、治安案件、安全事故，保护发案现场，协助公安机关查破校内发生的刑事和治安案件。五、贯彻《消防法》，落实防火责任制，开展安全检查，督促整改安全隐患。六、做好户籍管理，协助征兵部门做好青年应征入伍工作。七、参加所在地区组织的社会治安综合治理工作，落实治安综合治理责任制。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中监控管理不按规定使用监控资料低消防器材不按物资采购规定购买髙户籍管理不按规定办理中征兵工作把关不严低制度机党风廉政党风廉政建设责任制落实不到位髙制风险建设制度建设制度体系不完善低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：离退休工作处主要工作职责负责学院离退休人员的服务、管理工作；做好离退休人员的思想政治工作；负责落实离退休人员的政治、生活待遇；做好离退休人员的来信工作来信和走访慰问工作。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中落实离退休人员政治、生活待遇全面、深入了解情况不够，导致老干部各项政治、生活待遇不能得到有效的落实。低车辆管理与使用不严格遵守公务车管理制度低信访受理来文来电或信件处理可能不及时，产生失误，导致老干部不满上诉，损害单位形象。低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度体系不完善。低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：院团委主要工作职责共青团思想、组织、作风建设；团员的日常管理；学生组织指导监督工作；校园文化活动等风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中团内评优评奖以谋取私利为目的，不按标准评选优秀。低学生组织管理不以实际工作能力为选拔标准，任人唯亲。低团费使用不按团章规定使用团费中制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度体系不完善。低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：“十二五”规划办主要工作职责“十二五”规戈啲实施及相关工作协调、监督。、风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度不完善。中考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：校区事务管理处主要工作职责协调、监督、保障、服务学院在校区举办的各项活动。负责学院交办的校区建设中有关专项工作。加强与属地管理部门的沟通与联系，完成属地管理部门交办的东、西校区计划生育、精神文明建设等各项工作。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安非使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中计生和流动人口管理计生和流动人口管理出现违纪违规现象髙制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度体系不完善。低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：经济学教研部主要工作职责学科的建设；教研工作的开展；新课程的开发；教师的外聘；参与拟定有关培训规划、教学计划和培训班次培训 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ；组织编写本学科的有关教材、教学参考资料。负责相关培训课程教师的选派和教学质量的跟踪。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品购不按规定采购，获取不当利益中培训方案制定与其他相关部门配合不协调、信息不对称中培训教师参杂人情关系因素中选派制度机制风险廉政建设廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度不完善中教学质量跟踪教学质量的跟踪制度不持久低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：管理学教研部主要工作职责学科的建设；教研工作的开展；新课程的开发；教师的外聘；参与拟定有关培训规划、教学计划和培训班次培训方案；组织编写本学科的有关教材、教学参考资料。负责相关培训课程教师的选派和教学质量的跟踪。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中培训方案制定与其他相关部门配合不协调、信息不对称中培训教师选派参杂人情关系因素中职称评聘可能发生接受请托照顾的问题低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度不完善中教学质量的跟踪教学质量的跟踪制度不持久中考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：政法社文教研部主要工作职责承担培训教学任务、参与拟订培训教学计划、编写培训相关教材、开发新课、组织社会调研、承担科研咨询的相关工作，并对教研部教师主要工作I承担培训教学任务、参与拟订培训教学计划、编写培训相关教材、职责开发新课、组织社会调研、承担科研咨询的相关工作，并对教研部教师进行内部管理风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险教学过程可能发生在教学实施过程中与学员私甚密的情况'交低职称评聘可能发生接受请托照顾的问题低经费开支可能未按规定严格审批或使用中制度机制风险廉政建设责任制落实可能不到位中制度建设制度规范可能不尽完善低考评奖惩部内考核、评选、奖惩等可能未严格坚持公开公正公平原则低重要决策部内重要事项可能未经班子集体讨论定:决低部门（单位）：培训中心主要工作职责拟定培训教学计划，培训教材（资料）征订，办公、学员用品领取与采购，核定教师课酬，开发市场化培训班次。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审中办公、学员用品领取与采购不按规定采购，获取不当利益中培训教材（资料）征订收受他人好处，为朋友方便低核定教师课酬不按规定核算低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度不完善中考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则低重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定低部门（单位）：研究咨询部主要工作职责围绕全省经济社会发展开展研究咨询工作；负责拟定学院咨询工作总体规划和年度计划，并组织具体实施；承担省委、省政府交办的及学院安排的专题调研任务，承担省直单位及各市委托的调研任务；负责《华东经济管理》、《安徽行政学院学报》及研究咨询刊物的组稿、编辑、出版、发行及管理工作；负责刊物的通联拓展和资料的归档工作；负责省内外有关部门的研究咨询协作工作。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审或审批中设备及低值易耗品米购不按规定采购，获取不当利益中杂志审稿接受投稿人吃请中为政府部门和企业提供咨询风险接受政府部门吃请和企业回扣低公务接待铺张浪费低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度不完善低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：社会与公共管理系主要工作职责负责全系教学、科研工作规划、改革与管理并组织实施;负责本系党的建设、师生员工的思想政治工作和日常管理工作；负责全系学生管理工作，承办本系学生实习、实践工作等。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务经费开支不按财经纪律和学院规定使用不按规定严高流程风险格初审或审批设备及低值易耗品米购不按规定采购，获取不当利益中教学设备管理未按教学要求购设备从中谋取私利、设备报废审核及把关不严造成资产流失低对外合作不按规定签订合作协议，加强监管髙党员发展不按党章要求及学院党员发展规定推荐、复核发展对象。中学生奖助学金、资助的评定不按规范程序评定、复核不严、从中谋取私利中教学管理和业务考核教学管理不到位，业务考核程序不客观，公正低学生违纪处理不按规定对学生违纪事件调查处理低学生成绩不按规定评定成绩低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度体系不完善，工作机制不顺畅低师生评先评优及考核没有按照规定程序和条件进行,没有坚持公开公正公平原则，审核把关不严中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：经济管理系主要工作职责负责全系教学、科研工作规划、改革与管理并组织实施；负责本系党的建设、师生员工的思想政治工作和日常管理工作；承办本系学生实习、实践工作等。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定使用，不按规定严格初审髙低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中教学设备管理未按教学要求购设备从中谋取私利、设备扌报废审核及把关不严造成资产流失低党员发展不按党章要求及学院党员发展规定荐、复核发展对象。中推学生奖助学金、资助的评定不按规范程序评定、复核不严、从中谋取私利中教学管理和业务考核教学管理不到位，业务考核程序不客观，公正低学生违纪处理不按规定对学生违纪事件调查处理低学生成绩不按规定评定成绩低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙师生评先评优及考核没有按照规定程序和条件进行，没有坚持公开公正公平原则，审核把关不严中制度建设制度体系不完善。低重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：财会金融系主要工作职责负责全系教学、科研工作规划、改革与管理并组织实施；负责本系党的建设、师生员工的思想政治工作和日常管理工作；负责全系学生管理工作，承办本系学生实习、实践工作等。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定使用，不按规定初审髙低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中教学设备管理未按教学要求购设备从中谋取私利、设备扌报废审核及把关不严造成资产流失低党员发展不按党章要求及学院党员发展规定推荐、复核发展对象。中学生奖助学金、资助的评定不按规范程序评定、复核不严、从中谋取私利中教学管理和教学管理不到位，业务考核程序不低业务考核客观，公正学生违纪处理不按规定对学生违纪事件调查处理低学生成绩不按规定评定成绩低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙师生评先评优及考核没有按照规定程序和条件进行，没有坚持公开公正公平原则，审核把关不严中制度建设制度体系不完善，工作机制不顺畅低重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：国际贸易系主要工作职责行政管理工作、党务工作、教学科研管理工作、学生工作风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定使用，不按规定严格初审髙低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中教学设备管理未按教学要求购设备从中谋取私利、设备报废审核及把关不严造成资产流失低党员发展不按党章要求及学院党员发展规定推荐、复核发展对象。中学生奖助学金评定不按规范程序评定、复核不严、从中谋取私利中教学管理和业务考核教学管理不到位，业务考核程序不客观，公正低学生违纪处理不按规定对学生违纪事件调查处理低学生成绩不按规定评定成绩低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙师生评先评优及考核没有按照规定程序和条件进行，没有坚持公开公正公平原则，审核把关不严中制度建设制度体系不完善。低重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：信息工程系主要工作职责负责全系教学、科研工作规划、改革与管理并组织实施；负责本系党的建设、师生员工的思想政治工作和日常管理工作；承办本系学生实习、实施工作等。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定使用，不按规定严格初审髙低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中教学设备管理未按教学要求购设备从中谋取私利、设备扌报废审核及把关不严造成资产流失低党员发展不按党章要求及学院党员发展规定荐、复核发展对象。中推学生奖助学金评定不按规范程序评定、复核不严中教学管理和业务考核教学管理不到位，业务考核程序不客观，公正低学生违纪处理不按规定对学生违纪事件调查处理低学生成绩不按规定评定成绩低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙师生评先评优及考核没有按照规定程序和条件进行，没有坚持公开公正公平原则，审核把关不严中制度建设制度体系不完善。低重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：国际教育系（国合中心）主要工作职责拟制专业学历教育教学计划和大纲；组织实施学历教育和培训教学；负责师资队伍、辅导员和班主任队伍建设；协助教务处组织教学检查与评估；负责学生的德育和日常管理工作。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定使用，不按规定严格初审或审批髙设备及低值易耗品米购不按规定采购，获取不当利益中教学设备管理未按教学要求购设备，设备报废审核及把关不严造成资产流失低党员发展不按党章要求及学院党员发展规定推荐、复核发展对象。中学生奖助学金评定不按规范程序评定、复核不严中教学管理和业务考核教学管理不到位，业务考核程序不客观，公正低学生违纪处理不按规定对学生违纪事件调查处理低学生成绩不按规定评定成绩低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙师生评先评优及考核没有按照规定程序和条件进行，没有坚持公开公正公平原则，审核把关不严中制度建设制度体系不完善。低重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：基础教学部主要工作职责负责全系教学、科研工作规划、改革与管理并组织实施；负责本系党的建设、思想政治工作和日常管理工作。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程经费开支不按财经纪律和学院规定使用，不按规定初审中风险低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中教学设备管理未按教学要求购设备从中谋取私利、设备报废审核及把关不严造成资产流失。低教学管理和业务考核教学管理不到位，业务考核程序不客观，公正低学生成绩不按规定评定成绩低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙教工评先评优及考核没有按照规定程序和条件进行，没有坚持公开公正公平原则，审核把关不严中制度建设制度体系不完善。低重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：图书馆主要工作职责负责各类文献资源采集、征订、加工、典藏和开发利用工作；负责图书借阅、报刊浏览等各项读者服务工作。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定使用，不按规定初审中预算外收入图书馆预算外收入不上交院财务，形成部门小金库。髙图书采购、报刊征订图书回扣、盗版、违法图书，不公开、不透明，以权谋私。中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中安全教育管理文献资源及硬件设施被盗、损毁低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度体系不完善。低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：信息技术中心主要工作职责一、负责学院信息化建设规划、计划与有关工程项目的组织建设；二、负责学院影视音像、多媒体和计算机网络的建设和管理；三、负责学院计算机文化基础课程的多媒体和实训教学的安排工作；四、负责学院教学、科研和办公现代化信息技术保障工作；五、完成学院分配的其他工作。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不按财经纪律和学院规定使用，不按规定初审中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中设备的维修未严格遵守维修登记相关流程，产生不合理的维修费用低制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度体系不完善。低考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：后勤集团主要工作职责水电管理与维修服务、学生餐饮管理、宿舍管理、校园绿化、环境卫生管理、物资采购供应、开发创收、培训接待、内部人事任免、内部财务管理、物业管理风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务小型工程维修无预算、决算、审计、质量监管；中维修物品使用不按规定使用，多领少用或挪作他用；低餐饮服务、饭卡充值没有监管、监管不到位，接受吃、请，饭卡充值金不及时上缴或挪作他用、截留；髙流程风险学生违规使用电器、损坏公物罚、赔款收取罚赔款不及时上缴或挪作他用、截留中校园绿化工程不招标、工程无预算、决算、审计；中设备及物资采购不按规定采购设备，大宗物品采购不招标，物品领用手续不规范，品质以次充好；髙开发经营房屋出租不招标，租金不按规定收取，水电费不按实收取、不及时上缴收取的租金、水电费，或挪作他用、截留；中客房使用客房出售价格不规范中接待住宿收费不按规定标准收取住宿费、住宿不收费、收费不开票，不及时上缴住宿费或挪作他用、截留；髙报告厅使用收费与租用单位不签订协议、租金不按实收取、该收费的未收费、收费不开票，不及时上缴收取的租金或挪作他用、截留；髙内部人事任免不经会议研究、不公开竞聘；低内部资金使用大额资金使用未经会议研究、审批，单据报销手续不全，收支两条线不分，账外账；髙物业管理不公开招标，监管不到位。中制度机制风险党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙制度建设尢制度、制度不完善。现有制度未及时更新完善低制度落实制度执行不到位、有偏差、没有按制度规定执行低机制运行用人机制不科学。激励机制、奖惩机制未执行，执行不到位、不完善。低重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定中部门（单位）：安徽管理发展中心主要工作职责研究制定安徽省应急管理教育培训规划和年度计划；负责应急管理教育培训班次 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、教学计划拟定；负责组织应急管理教学基地和设施的规划与建设；承担干部境外培训计划团组的实施；负责干部境外培训工作的对外联系与交流；承担学院与境外交流与合作的联络和衔接；开展国外干部培训的研究；中心独立运作管理等工作。风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务财务管理不按财经纪律和学院规定管理，不按规定髙流程风险严格经费使用审批设备及低值易耗品米购不按规定采购，获取不当利益中资产管理资产增减手续不完备，私人侵占髙业务开展业务人员责任心不强、谋私利、拿回扣髙团组材料涉密材料与学员信息交易和泄密髙公章使用公章保管不当，私盖公章髙车辆管理公车私用、私用公油、车辆维修收回扣中公务接待公务接待中含有私人接待中对外合作对外合作中收受他人礼品中制度机制风险廉政建设廉政建设责任制落实不到位髙制度建设制度不完善或执行不到位髙考评奖惩在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则中重要决策部门内重要事项不经班子集体讨论决定髙部门（单位）：经济管理研究所主要工作职责经济管理科研咨询、应急教学团队建设、风险类别廉政风险点表现形式风险等级业务流程风险经费开支不严格遵守财经纪律，不按学院规定开支中低值易耗品采购不按规定采购，获取不当利益中制度机制风险制度建设制度不完善低党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位髙