泵业集团设备计划维修工作流程模板范例

设备计划维修工作流程设备部专员根据生产平衡和设备状况编制设备维修计划设备部经理负责校对将设备维修计划交设备所在的事业部部长审核将设备维修计划报制造中心总监批准设备部按制造中心总监审核意见拟定承修协议和承修价格设备部报核价部核价按核价意见报主管副总裁审批报总裁批准设备部按批准计划组织实施有关事业部车间（工段）按计划将设备交付修理设备部督促承修单位按计划完成承修任务设备部组织设备验收与使用单位共同在设备验收合格单上签字设备部将验收合格的设备交付设备部按程序办理大修费用车间工段使用报帐手续维修 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 由设备部归档管理1设备维修备件购置工作流程设备维修组填写“申购单”，附设备设备部经理审核签字维修备件清单报核价部核价申购单报采购部采购采购部按单采购入库维修组办理领用（出库）手续2设备故障修理工作流程设备（含非生产性设施）发生故障设备使用部门、车间主任、工段长填写“报修单”事业部部长审核设备部经理批准能维修组长派员维修设备修复设备使用部门在“报修单”上签字确认设备部确定维修项目、核价部核价设备部联系外部维修单位修理不能维修组能否修复设备？设备部选择维修单位、签订维修 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 （协议）维修单位修复设备设备部及设备使用部门验收设备设备部填写验收单设备使用部门签字认可审核部凭合同（协议）、验收单审核主管副总裁、总裁批准会计部付款3设备日常点检流程设备部负责设备日常点检的组织和管理工作设备部根根据不同据不同类类型设备型设备确 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 “设备定点检标点检卡”。准。编制设备定期点检计划，落实精、大、稀及关键设备的点检。加强设备点检和根据设“设备点检卡”的备点检日常管理，抓好每状况，抓天点检信息的收好预防集和处理性维修。车间（工段）设备操作工负责按设备维修人员按维修人员按照定要求做好设备的日常点检工作责任分工，负责检计划规定的时每天对操作工设间和项目对精、备当天点检情况大、稀及关键设备操作工每天作业前按“设备点检进行检查。进行点检。卡”所列内容进行检查，（包括设备点检同时对设备润滑点进行润滑），对设备状态好坏作出判断。根据设备日点检对重点设备的缺情况，及时解决陷和问题加强监属于维修人员应测并做好点检记排除的设备缺陷录。点检中发现的问题，属于操作工自问题。己责任范围内可解决的，必须在排除设备缺陷和问题后，方能使用收集、汇总点检及时排除设备缺中存在的问题，陷和问题，保证设组织对设备结构备的完好。操作工按点检结果如实做好点检性、性能性、先记录。天性问题分析，提出解决的方案和对策。对日常点检中发现的自己不能解决的问题，应及时反馈信息，并协组织设备预防性助、督促维修人员排除设备缺陷和维修，确保设备问题。完好。4设备购置工作流程各事业部部长根据设备部会同设备申购部门研究生产需要填报设备制定设备选型和采购方案申购计划设备部经理核对设备采购计划并将采购计划报制造中心总监审核将设备采购计划报总裁批准同核价部一并与供方草拟供货合同主管副总裁审批总裁批准正式签订供货合同合同送审核部、核价部备案、设备部留存设备部按合同实施采购5设备验收工作流程外购设备到货使用单位按照装箱单清点随机工具、附件装箱单与实物相装相单与实物不符、使用单位在符、使用单位按“验收单”签字点收实物签字并并办理实物入办理实物入库、库、出库手续出库手续设备部组织使用单位、维修组开箱验收设备部清点“说明书”和技术资料设备部按使用设备部按要单位反馈的装求收齐设备箱单与不符问技术资料并题做好善后并建立设备档配齐工具附件案和台帐设备部组织设备使用部门、按合同由设备供货维修组进行设备安装调试单位负责安装调试设备安装完毕，设备使用部门在设备部、设备使用部门在安安装合格的设备验收单上签字装合格的设备验收单上签字设备部持设备购置合同、发票、设备验收单一并交审核部审核报总裁批准财务报帐6工具借用管理工作流程因生产工作需要向工具室借用工具专用工具凭通用工具凭“专用工具借用卡”借用“工具牌”借用生产工人按要求填写金工生产工人其他生产工人“专用工具借用卡”凭发放给本人凭发放给班组的“工具牌”长的“工具牌”经部门领导审核同意借用工具由班组长借用并报生产总监批准工具室按“借用卡”清借用人员按“一牌单出借工具一件”规定凭牌向工具室借、还工具工具室保管好“借用卡”并按“借用卡”建工具室收回归工具室收取工立“工具借用台帐”还工具后退还具牌后借出相应工具工具牌工具室每季检查借用者按要求一次存放于借用做好借用工具者处的专用工具的使用、保管、工具室按工具借、还时发并做好记录送检工具牌建现的工作性损坏立工具借可按要求另借工用台帐具或归还工具牌发现非工作性损坏或遗失工具室按要求上报并负责落实经济赔偿责任员工调离公司应按要求办妥工具归还手续并经工具室签字确认方可放行非生产人员凭填写“工具借用单”借用非生产人员确系工作需要借用工具按要求填写“工具借用单”经本部门领导审核签字持单向工具室借用工具室以不影响生产为前提借出工具借用者按时归还工具并收回“工具借用单”借用工具发生遗失或公借私用造成损坏需按价承担赔偿责任7模具管理工作流程外协组按模具组开开出的“出库单”，办理模具交接手续，并在“出库单”上签字确认。外协组按毛坯供货布点将出库模具存放于毛坯生产厂外协组按存放地与毛坯生产厂签定“模具移交清单”外协组按“出库单”和“模具移交清单”建立单付“模具卡片”外协组按“模具卡片”建模具调度立“模具综合台帐”与原模具与现模具存放厂修模具修理、报废存放厂签订“模具移定“模具移交清单”交清单”模具组修复合报废模具由模具组格的模具，外办理报废手续后交协组按“合格外协组填写“模具卡单”填写“模片”存档并做好“模具卡片”记录具综合台帐”的调整外协组按要求填报“库存模具综合报表”并达到帐卡物“三一致”8模具制作工作流程供应中心按制造事业部技术部设计的“零件图”编制“模具任务单”将“零件图”及“模具任务单”下达模具组模具组按“零件图”编制模具制作工艺模具组将模具制作工艺图发放模具制作厂家并接受模具制作厂家报价模具组参考模具制作厂家报价拟价并编制模具制作协议书草案模具生产厂家按制作协模具组报核价部核价并按核议完成模具制作任务定价格报生产副总裁审批模具厂按要求将完工模具送达模具库并开具“送模具组做好模具验收工作货单”交模具组验收合格验收不合格模具组开“入库单”办模具组开“验收合理入库手续模具厂按要格单”通知外协组求返修模具组将有关单据送外协组办理模具审核部审核（一联入库出库手续单、协议书、发票），办理报销手续9模具修理工作流程供应中心根据生产部门反馈的模具问题开具“模具业务联系单”制造事业部按“模具业务联系单”要求提供相应产品零件图供应中心向模具组下达产品零件图和“模具任务单”模具组按“模具任务单”开具“调模修理单”交外协组模具组按模具外协组按“调模修理单”现状确定模具将模具从毛坯生产厂调修理任务回模具库交模具组。公司能修复公司不能修复的由模具组的由模具组送负责修复模具厂修复模具厂持“送模具组货单”按要求验收将模具送达模具库模具组参照模具厂报价拟定修复价格和修复协议模具厂按协议完成模具修复任务模具组报核价部核价模具组按核价意见报生产副总裁审批验收不合格验收合格一联交外协组领回模具模具组在“模具卡”内做好修复记录模具厂按模具组开具要求返修“验收合格单”一联与协议书、发票一并交财务审核、报销10模具验收工作流程模具制作厂持“送货单”按要求将模具送达模具库模具组对交付模具进行验收模具组按模具协议书、模具制作工艺和产品零件图检查模具的符合性及制作质量检查验收的内容包括：模具所使用的材料、外观、尺寸、模具结构等是否符合模具工艺和铸造要求。不符合是否符合模具制作的质量要求符合模具组提出存在问题和返修要求模具组开具“验收合格单”模具组做好登记。模具厂按要求返修一联与协议书、发票一联交外协组签收一并交财务审核返修后进行复检。外协组负责建立模具管理台模具组办理模具移交手帐，记明模具种类（木模、铝续模、铜模）规格、型号、数量、单价、金额、使用保管单位。11模具制作、修理付款工作流程模具组根据模具制作、修理任务选择模具生产厂家，签订协议（核价部负责核价），完成模具制作、修理任务。模具组负责模具生产厂家交付（制作或修理）模具的验收，验收合格开具验收合格单。模具组填写报销单，将协议书、验收合格单、入库单、发票等票据交供应中心总监审核。主管副总裁批准签字审核部审核签字财务部付款对不能付清的款模具组每月项，模具组按审与审核部核核部意见制定月对应付帐付款计划。款。报供应中心总监审核模具组按批准意见及付款计划到财务部报销12不合格品处理流程生产后的零部件经检验发现实物质量与产品图纸及技术要求不相符时即可判为不合格品。检验员判定经过返工能符合要求的不合格品，直接要求责任人当场返工。现场工艺员接单后应深入了解情况，严格按工艺要求提出具体的切实可行的处置方案。检验员认为需要现场工艺员进行不合格品处置的，由检验员作好标识并隔离，填写“不合格品报告、处置单”，报现场工艺员处理。（一式三联）需要由技术部门主管决定的涉及到产品使用性能和可靠性等关键项目的不合格问题，应有现场工艺员负责请示，并按技术部门主管书面答复的意见执行。现场工艺员将填有处置方案的“不合格品报告、处置单”交检验员。（1、3联交质检，第2联交工段）不可质检、工段退回处置方案是否可操作工艺员重新制定及质量复检？处置方案。可“不合格品报告、处置单”以及随后所车间（工段）、检验采取任何措施的记录,包括所批准的让步使用、放行和完工检验等记录都必须予员按处置方案执行。以保存。返修（第2联）让步接受报废操作工严格按“不合格品报告、检验员按处置方检验员按要求办理报处置单”中制定的方案返修。案通知放行。废手续，并督促做好废品回收处理工作。检验员进行复检，并签章。“不合格品报告、处置单”“不合格品报告、处置单”、“工序流质检部经理审核。转卡”随工件入库或转序。13生产急需外购外协件处置工作流程外协外购件按要物资部通知质检员到求采购到厂现场进行质量检验质检员按规定完成质量检验合格产品签章放行检验判为不合格品制造事业部调度对生产急需程检验员按要求做填写“不合格品报告、处度作出判断并将“不合格品报好不合格标识置单”报制造事业部调度。告、处置单”报技术部工艺员工艺员判为属工艺员判为属于一般性质量于关键性质量问题的急需件问题的急需件工艺人员制定处置方案和防范措施工艺员将《不合格品技术部经理指派有关产品报告、处置单》转交设计人员深入现场了解情技术部经理处理况并在2日内作出处置可用件由技术部制定处置方案和防范措施交工艺人员通知质检员放行将处置方案和防将处置方案和防范措施下达质检范措施下达生产员并通知放行工段执行不可用件由工艺组将意见反馈制造事业部并由制造中心总监进行协调工艺员按协调意见执行生产工段按处置方案和防范措施的要求生产工艺员按工质检员每道工段长每道工序按艺流程全过工序100%工艺员质检员完工程监控检验签字安排转序生产经协调可用件经协调不由技术部制定可用件由处置方案和防工艺组通范措施交工艺知质检员员通知质检员按放行退货处理完工产品由物资部仓库按处置单上每道工序工艺员、质检员、工段长的完整签字办理入库手续14加工废品处理流程操作工加工的零件经检验员检验判定为不合格品检验员填写“不合格品报告、处置单”，初步判定不合格原因，检验员和操作工分别签字确认。检验员负责做好不合格品标识，操作工隔离存放将“不合格品报告、处置单”交现场工艺员处置工艺员提出具体的处置方可以工艺员判断是否案，车间/工段可以回用、返修按要求实施。不可工艺员在“不合格品报告、处置单”上签署报废意见。统计员对操作工本道工序的计件统计员按照计工资不予统计；损件工资的50﹪工废失总额（材料费及料废前道工序的计件计算操作工本道工序的工工资）少于100元，资。按损失额的70﹪扣款，超过100元车间将废品放到指定区按损失额的50﹪扣款。域，并及时进行处理不锈钢、铜等材质的废品交材料库回收，其它材质的废品转入废品库15装配废品处理流程各制造事业部装配工段/组按配料单或领料单领取产品装配所需零、部件。装配前装配工对装配所用的零、部件、组件进行外观检查、核对质量检验合格标识，确保文物相符。车间/工段开装配工按产品装配图装配领料单补料检验员开装配中是否有具报废单报废件？有检验员按图进行复检确认。需要装配后的成品进行性能测试测试不合格测试工开具返工单，附测试报告。有关技术人员分析处理，在“不合格品报告、处置单”上签署处理意见。质保部、质检部进行质量追溯、分析和处理（考核）。有否需要更换装配工段/组按零、部件？要求进行返工。16库存废品处理流程库存废品超出保质期，不能生产过程中退库的用户退货由于设计更改保证产品质量的供方不合格品及特后拆旧报等原因不能使库存物资。殊材质的废品。废的物资用的库存物资各制造事业部技术部/组提出产品设计更改物资部仓库根据库存废品情况后确实不能使用的库提出报废申请，说明报废的原存报废物资的明细。因、品名、规格、数量、单价、金额等，报物资部经理。技术中心总监审核。质检部对报废物资进行确认。仓库保管员和记帐员根据技术部门提出的报废物资明细核实实际库存量，报物资部经理。物资部经理审核并将报废明细报审核部。可供应中心联系供报废物资是否货商，协商退回可退回供货商不可核价部负责洽谈处理价格及方法生产副总裁审核批准核价部、审核部负责废品处理（装车、收款、开收据、出门证等）仓库根据处理物资明细及装车单冲帐ERP）。17泵产品性能抽检流程泵产品性能抽检根据技术部门、生产部门、质检部门或客户的要求安排。泵性能检测前应按规程认真做好各项准备工作核对检测产品型号、编号是检查检测所需按试验要求核查水泵进出否与“水泵装配任务、追溯仪器、仪表，确口径、流量、扬程等参数，单”的内容相符，确认相符认示值清楚准选择合适的台架、管路、且装配合格，有检验人员签确，且有检定合阀门、工装等，安装必须章才能进行产品性能试验。格证明。符合测试要求。检查测试电气设备，按规定进行电机的接线，保证接线符合要求、牢靠，转向正确。泵性能试验按《水泵试验大纲》和GB/T3216-2005《回转动力泵水力性能试验1级和2级》泵水力性能试验 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 执行。启动试验前手动盘车，确保叶轮在泵体内转动灵活，并排空泵腔及管路内的气体。检测中必须严格遵守《安全操作规程》。泵启动平稳运行三十分钟后才能进行各种数据的采集。测试过程中应对泵的运转情况进行监视，检查泵运行的平稳性、是否渗漏、功率变化情况，出现异常应立即终止试验，查出原因后才能继续进行。泵性能测试必须连续测试不少于13个泵性能测试至少要进行两次除对泵的各项性能参数测试外，点，根据流量、扬程、电流、输入功重复校核，两次测试数据相还必须对泵的轴封、轴承温升状率计算泵效率，绘制性能曲线图。符才能认为试验数据准确。况进行检查。试验人员出具试验报告并就开据《不合格报告、处置单》，附性能试验结果作出结论，签合格测试结果？不合格试验报告退装配工段返工（修）。字确认数据有效。有关事业部技术员分析原因并经质检部经理审核批准后，提出处置方案。提供给有关部门。装配工段按要求返工（修）并注明返工（修）结果。质检部将试验报告存档，每检验员复检合格后，再月汇总报质保部。重新试验。18首检作业流程操作工接受两个以上零件加工任务，有形位公差要完成首个零件加工后必须进行自检。求的，检验员、工艺员应对首件零件加工是操作工核查零件的全部尺寸，确认加否符合工艺要工的零件符合图纸要求后做好首检求进行监督和标识。检查。操作工通知检验员对首检后的零件是否合格进行确认。检验员按照工序流转卡核对工艺图纸及技术文件，确认相符后，对零件进行检查。包括加工尺寸及可能影响到下道工序加工的尺寸，（含形位公差）。检验员将首检实测尺寸记录在《首、巡检记录表》中，并判定零件合格与否。检验员判定首检合格，做检验员判定首检不合格，做好不好首检合格标识。合格标识，并将零件隔离存放。操作工按图纸和工艺继操作工暂停该批零件的加工。续进行该批零件的加工，直至完成全部零件的加工任务。检验员初步判断不合格的原因，（工废还是料废），填写“不合格报告、处置单”，交有关人员处置。检验员对首检不合格处操作工和工段按处置意见执行。置后的零件进行复检。19巡检作业流程质检部检验员按分管区域履行巡检职能，每4小时不得少于2次。巡检的主要内容对加工过程中的任何完工工件进行符合性检测关注工件加工中的关键公差尺寸、重要结构尺寸、关联尺寸制止和纠正违反工艺纪律和操作规程的行为。检验员按要求做好巡检记录。检验员判定巡检的零件合检验员巡检中发现零件不合格，做好格，做好合格标识。不合格标识，并将零件隔离存放。操作工按图纸和工艺继操作工暂停该批零件的加工。续进行该批零件的加工，直至完成全部零件的加工任务。检验员对已加工完的零件逐个进行检查，以确定加工的零件的符合性检验员初步判断不合格的原因，（工废还是料废），填写“不合格报告、处置单”，交有关人员处置。巡检中零件不合格处置后，操作工重新加工后的操作工和工段按处置意见执行。第一个零件必须交检验员检测，并做好检验记录。20终检作业流程零件加工完毕需转序或入库前必须对该批加工零件的质量进行终检（完工检）终检的主要内容操作工是否对对该批加工的工件操作工是否按规定在工件工件的毛刺、该批加工的工的所有公差尺寸、重的相应位置做好材质、产砂气孔等是否件进行自检、要结构尺寸、关键尺品标识，并与工序流转卡按要求处理完自分。寸进行符合性检验。表明的材质、产品相同。毕。不合格经返工能达到质终检中发现有不合格品，填写“不合格量要求的责令操作工立报告、处置单”，报现场工艺员处置。即返工。将不合格件做上标识并隔离存放。合格件做好标识并标上检验工号。不合格品有明确处理结果后，检验员及时按要求办理返修、回用、报废手续。不合格品处置后检验员必须按处置的要求进行复检。超差的回用件在工件上做好回用标识，并标明超差尺寸。终检完毕，检验员在工序流转卡上标明合格、回用、工废、料废的数量及检验日期后签章。车间/工段凭工序流转卡安排零件转序或入库。21试压检验工序作业流程操作工接受零件试压任务后要认真做好试压前的准备工作。按图纸明确零件清理待检零部检查检测装对试压件进行组试压的要求（压件，选用合适的置（空压机、装，给予试压件力、保压时间、工装夹具和配压力表等）和工装结合处足试压介质等）。件。是否完好。够的预紧力。全部准备工作完毕，严格按照工艺规程和检验员抽检，每批抽检比指导书进行检测（加压）。例不少于20﹪。操作工加压时仔细观察零部件和工装结合抽检采用操作工试压时，处有无泄漏，如有泄漏，要采取措施，确检验员现场监控的方式。保试压在无泄漏的情况下进行。检验员将监控结果记录在在加压的情况下察看压力表的读数。承压《零件试压专检记录》上零部件在达到作业指导书规定的工作压力（同操作工同一表单），并和时间的情况下无泄漏“冒汗”现象。填写试压日期、检验工号。不符合进行补焊及补焊检测结果是否后的再加工、再符合要求？试压等处理。符合操作工做好零件清洁、防锈处理等工作并填写《零件试压专检记录》。合格零部件入库22动平衡作业流程操作工接受动平衡任务后按工艺要求做好动平衡前的准备工作。检查平衡机是否完好，检查零件在动平衡机处于正常的工作状态，上转动部位清洁无杂各种显示清晰稳定，运物，零件重量在动平衡行平稳，无振动。机允许的范围内。准备工作完毕，操作工按照动平衡机安全操作规程和作业指导书进行检测。操作工首先检查芯轴与工件配合部位对两端支撑面的跳动状况，（应不超过0.01mm）。开动动平衡机，监测实测不平衡量是否在允许不平衡量范围内。（允许不平衡量以图样或下发的技术文件为依据。）用配重或去重的方不符合检测结果是否法进行平符合要求？衡。符合操作工做好零件自检合格标识，并在《动平衡试验记录表》记录实测数据。合格零件入库操作工了解图纸上的要求，即图纸标明的零件允许的不平衡量和操作要领。检验员抽检，每批抽检比例不少于20﹪。每天抽检不少于1次。抽检采用检验员随机拿取操作工已完成的零件进行复检，也可以在操作工工作时现场监测，记录动不平衡量。检验员将抽检结果记录在《动平衡试验记录表》上无法通过配重或去重的方法进行平衡的，做好不合格标识，并隔离存放。检验员填写“不合格报告、处置单”，交有关人员处置。23静平衡作业流程操作工接受零件静平衡任务后按工艺要求做好静平衡前的准备工作。检查静平衡机两平行平衡检查平衡轴的圆柱度、直线度清洁叶轮，去出毛轨的水平精度，平衡轨的和径向跳动量应分别小于刺；选择合适的心轴向、横向两端均处于水0.02、0.03、0.02mm。表面无轴，并涂少量的机平状态。（每周检查2次）。磕碰划伤。（每月不少于1次）。油。准备工作完毕，操作工按照工艺规程和指导书进行检测。检验员抽检，每批抽检比例不少于20﹪。每天抽检操作工首先手动检查芯轴与平衡接触不少于1次。点配合部位对两端支撑面的跳动状况，应不超过0.01mm.抽检采用检验员随机拿取操作工已完成的零件进行不平衡量超过允许范围时，采用粘贴橡复检，也可以在操作工工胶泥或磁铁的方法进行平衡。根据平衡作时现场监测，记录不平结果找到偏重处和偏重量。衡量。在偏重处用偏铣（车）去重的方法处理。将抽检结果记录在《叶轮铣（车）厚度不得超过盖板厚度的1/3，静平衡试验记录》上。偏重较大时从盖板两边去重。再次进不符合行平衡检测结果是否检测。符合要求？符合操作工做好零件自检合格标识，并在《静平衡试验记录》上记录实测数据。合格零件入库24统计员计件工资统计工作流程计件工资错误!计划工件计件工资零星工件计件工资计件工资补贴费用各制造事业部调度按分工将计各生产工段、班组下达零星工件生计件员工加班或完成有报酬的划工件“生产制令单”编制下产任务的责任人按适用范围开具零非产品生产范畴的工作任务由达有关生产工段星工件任务单下达有关生产工段生产工段负责下达工段长做好作业装配、包装、成套、外单位委托本本工段需要因质量问题生产工人工段统安排并将“生产电气等集体作业的工段加工的工在本工段加引起的返工完成派工计员按制令单”下达到“生产制令单”下件按外单位工的工件按（修）按质任务后将考勤记首道工序达到班组长（工段）开具“零星工件检员开具“计件员录报成“委托工件加加工单”核“返工（修）工补工本员核生产工人按“生生产班组按“生产工单”核算算单”核算单”交工算加班段统计员补贴费产制令单”进行制令单”进行集体生产工人按“单”完成零星工件核算补贴工序生产直至工作业直至工件完工生产并将零星工件任务单交工段费用件完工合格入库合格入库统计员核算零星工件计件工资生产工人将完工合成本组按班组上交的合格格的“生产制令单”完工工件的“生产制令单”有补贴无补贴标准交工段统计员核算核算集体计件工资有工价定额的无工价定额的标准的的按工段长个人计件工资工件不填工价工件按工段长不填费提报、总监提报、总监批用金额批准意见初工段统计员根据“生产有工价定额的无工价定额的工件准意见初算报算报成本员工件按工价定按工段长提报、总监成本核算员制令单”填报“计划工额核算集体计批准意见核算集体件完工核算单”件工资计件工资成本员按补贴成本员按工价标准核算计件填报“完工单”内工价栏目定额核算计件工资补贴费用成本员按班组长、生工资并复核无并复核无补贴产工人个人计件工资工价工件的计标准的计件工有工价定无工价定额的工件公式和系数将集体计件工资资补贴费用额的工件按工段长提报、总件工资核算到个人不填工价监批准意见填报成本员按工价成本员按总监批准定额核算出有意见核算出无工价定额计件工资定额计件工资成本核算员按计件员工每月的计划工件计件工资、零星工件计件工资和计件工资补贴费用核算结果编制“月份车间员工计件工资统计核算表”上报公司领导产品成本核算工作流程25生产副总裁向成本核算组下达应进行成本核算的产品型号规格指令有关事业部技术成本核算组将技术部按型号规产品零件明细格向成本核算组表转换电子版提报零件明细表成本组按产品型号规格核算每个自制零件、外购件成本根据毛坯材质、重根据外购件的采量、单价及调价比率价格和单价调整核算零件材料成本率核算外购件成本购根据每个零件加比工工资核算零件人工成本按产品型号规格及分摊比率核算出全部零部件、外购件的生产成本并做好明细汇总按“成本核成本组按产品型号规格核算装配、包装成本按产品算明细表”型号规内“产品成格编制本价”编制“成本根据装配、包装过程“成本价目根据每个产品型号规格的完工核算明的领料单核算物料表”“制令单”核算装配、包装的细表”成本人工成本按产品型号规格及分摊比率核算出每个型号规格产品的装配、包装成本并做好明细汇总成本组按“成本价目表”编制“完工产品成本核算表”成品产值统计工作流程26成本组按生产工段送达的入库成品“生产制令单”按月做好完工成品的产量统计有特殊配置、调价要求的按配置价、调整价进行统计成本组按“成本价目表”做好入库成品的产值统计标准产品按外购产品按进“成本价目价比率进行表”进行统计统计成本组按成品品种的生产单位和供货单位做好生产产值的分类统计民建泵、化工泵、工业泵、电气产品分品成套产品分品市政泵、屏蔽泵产品分品种生产种生产种生产产值统计产值统计产值统计民建泵、化工泵、工业泵、电气产品按供成套产品按供市政泵、屏蔽泵产品按供货单位生产货单位生产货单位生产产值统计产值统计产值统计成本组按成品品种和供货单位做好完工产品生产产值的综合统计成品交货统计流程27各制造事业部的生产车间（工段）依据生产计划单及时办理完工产品的缴库工作。车间（工段）包装组长将检验合格的完工电气车间水泵装配工段（组）成套车间电气制令单水泵装配任务、追溯单成套基础制令单不一致，成品库保管员依据相关单据核对实物及包装箱上当场纠正的唛头（分公司名称、合同号、产品名称、型号、规格、一致成品库保管员办理单据交接手续，在追溯单、制令单、任务单成品库记帐员将经保管员确认的追溯单、制及时将追溯单、制令单或任务单等单据传递给成本核算会计。办理单据交接手续。成本核算经办会计依据追溯单、制令单、任务单通知成品库记帐员计算计件工资，将完工产品成本价录入ERP帐取回单据。成品库记帐员依据成本核算会计交来的追溯单、制令单、任务单核对成从ERP中打印出成品入库清单，交审核部、会计部、各车间（工段）包装组。质量指标统计流程28质检部质检员负责将所分管检验区域的《不合格报告、处置单》及相关质量统计报表交质检部质检部负责每周将收集到的《不合格报告、处置单》和统计报表交质保中心质保中心每月8日前统计上月度质量完成指标机加工一次交检不合格率：各事业部总成装配一次交检不合格率：（不合格总数—料废数）/（入库数+工废数）不合格总数/完成总数根据《不合格报告、处置根据相关质量统计报表汇总统计单》记录汇总统计。根据“水泵试压记民建泵、化工泵、屏蔽泵事业录表”和“出厂检工业泵、市政泵、部（电机）屏蔽泵制造事业部验记录”统计机加工不合机加工不合格率格率民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵制造事业部装配不合格率根据“屏蔽根据“成根据“控泵事业部质套周质量制柜质量量日报表”信息反馈信息反馈统计表”统计表“统计电机装配成套装配电气装配不合格率不合格率不合格率质保中心根据统计的质量指标进行分析并提出建议和纠正、预防措施。质保中心总监审核报主管副总裁批准报人事部，纳入绩效考核印制《质量简报》，发各有关部门管理标准编制、修订、汇总流程29计划制定计划报批计划实施管理标准的制、修订日常管理总结提高公司企管办为管理标准的归口管理部门，每年年底前根据公司管理的实际情况，为满足管理标准适宜性、充分性和有效性的要求，提出下一年度管理标准的制、修订计划。管理标准制、修订计划报主管标准化工作的副总裁审核批准。为适应管理要求需新制定的管理标准。调查研究，收不适应公司管理需要的标准（内容）进行更改或修订。集资料，综合分析，确定标以公司文件下发的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 纳入管理标准。准制、修订的内容。公司规章制度稳定执行一年后，转化为管理标准。管理标准起草企管办或管理标准归口管理部门组织人员起草，编制标准草案（征求意见稿），必要时同时编制企业标准编制说明。组织审核，完将制、修订的管理标准交各个相关部门审核，提出修改意善定稿。见和建议（可采用会议或函审形式进行），修改后定稿。管理标准编号新制订或修订的管理标准按《企业标准编号规定》编号管理标准汇总公司体制、机构及管理标准发生较大变化时，组织管理标准修订，并汇编成册（一般三年一次）。管理标准发布标准定稿后填制报批报告，报送总裁批准生效后颁布执行。公司标准化办公室根据公司企业标准体系表，对已满三年的企业标准列入标准复审复审计划项目，按标准类别分送标准归口管理部门审核。标准修订管理标准的内容需要作较大修改才能满足管理要求时，予以修订。标准确认标准的内容不作修改或仅作编辑性修改，仍能满足管理要求时，予以确认。标准更改对标准条款作少量的删除、补充和修正的予以更改，下发更改通知单。标准废止对不再适用的管理标准应予以废止，下发废止通知单。申报批准所有标准发布前均要经标准化办公室审核、编号并经总裁签字批准生效。标准发布公司标准化办公室按批准文件签发企业标准发布通知书。每年年底前对管理标准制、修订的情况进行总结，提出下一年度的管理标准制、修订计划。5S检查改进流程30制定《生产现场5S管理检查考核细则》和《生产系统办公现场5S管理检查考核细则》，明确5S活动P标准和检查考核要求。根据5S活动的进展情况提出每个时期5S管理的重点和目标。D按P-D-C-A的方法，不断提高5S管理水平定期总结各单位推进5S管理的经验，推广好的做法，不断提高员工的素养。A整理整顿素养清洁清扫各事业部加强自主管理，每周按照规定进行自查，搞好自查自纠，并做好记录。公司有关部门组织巡查（每周不定期的监督检查），对存在的问题提出整改要求，限期完成。坚持以教育为主，启发自觉。将5S管理作为绩效考核的内容之一，为有序加强5S管理提供制度保障。各事业部按5S活动标准结合本单位的实际组织实施。公司有关部门深入现场，对各单位开展5S活动的情况进行必要的指导及帮助。C31通报表彰、处分流程员工有被表彰或处分事由时，由该员工的部门负责人或承担管理职能的部门提出表彰或处分申请。表彰或处分必须坚持以事实为根据，符合公司的有关规定，起到激励、引导或警戒作用。有关部门提出表彰或处分申请时，必须详细了解表彰或处分的事由，提出奖惩依据和尺度，写出书面材料交主管副总裁。生产、质量、安全、设备管理等方面特殊情况的表彰如见义勇为、为公司的表彰或处分首先由主管部门提出初发展做出突出贡献、技术进步等方面表步的奖惩意见。彰和奖励由有关部门提出建议。主管副总裁安排有关部门对事实进行核查。主管副总裁根据调查核实结果决定表彰或处分的通报范围，重要表彰或处分要经总裁办公会讨论通过，总裁批准。系统范围内表彰或处分，公司制度性表彰公司范围内表彰或处分，以副总办名义发文通报。如每年一次优秀以公司名义发文通报。员工表彰、技术、主管部门承办人拟稿管理改进及合理主管部门承办人拟稿化建议等表彰按公司统一规定和填写发文审批单安排执行。主管副总裁签发（批准）公司办公室登记发号主管副总办核稿、编号主管部门负责人核稿签字主管副总办复印、发放（登记）主管副总裁审核主管副总办存档总裁批准签发办公室发放、存档32体系内审流程管理者代表负责根据质量、环境和职业健康安全管理体系要求开展体系内审。常规审核每年一次。审核前，管理者代表根据审核的目的和要求，制定好内审计划，初步确定审核的范围、要素、审核组组长、成员及时间安排等。将内审计划报主管副总裁审核批准内审计划经批准后，按计划做好内审准备工作内审计划在审审核员按照审核核前10天送达的范围、要素，制有关部门和人定检查表，准备所员。依据的文件。受审核部门如对审核内容和时间有异议，在三天内提出，协商解决。按照确定的内审计划和时间组织内审。召开首次会议，简单重申审核内容、时间和分组安排等。按照检查表进行现场审核，查阅文件、记录、交流收集证据并做好记录。发现不合格项填写“不合格报告表”，并取得受审部门对事实确认。审核组组长根据审核结果编写内审报告。报主管副总裁审核批准将内审报告和不合格报告交各有关部门，制定纠正和预防措施，按期完成整改。管理者代表跟踪验证召开未次会议，审核组长整改结果。总结分析审核结果。33人员增（补）流程增员是指用人部门确因工作需要增加或补充人员的部门必须在已经确定的编制之外严格按照公司有关程序执行。增设机构或增设岗位而需增加人员。增（补）人员的部门提出申请，填写《员工招聘申报表》。将申报表报有批准权的领导批准。增（补）员提议、审核、批准权限按下表执行补员是指用人部门在已经确定的编制之内因员工辞职、被辞退、被调动等原因造成岗位空缺而需补充人员。如需增加部门设置时由主管副总裁提议，总裁审批。补员部门经理、副总监、总监副总监及以上人员提议主管副总裁审核总裁批准补员部门副经理部门经理及以上人员提议主管总监审核主管副总裁批准增员部门副经理部门经理及以上人员提议人事总监、主管总监、副总裁审总裁批准核补员部门主管、专业技术人员、部门经理、各制造事业部部主管总监审核主管总监批准助理、科员、生产工人长提议增员部门主管、专业技术人员、主管及以上人员提议人事总监（副总监）、部门主管、主管副总裁批准助理、科员、生产工人总监审核人事部办理内部可增（补）员是否可在公司内调整调动手续，增（补）人员到位。不可新增岗位由人事部门及申请部门拟定将经批准的增（补）岗位及《员工招聘申报表》交人事部。岗位说明书。人事部根据各部门的招聘需求选择网上招聘、登报招聘、人才招聘会招聘、职业中介机构介绍、猎头公司介绍、员工介绍等途径获取人才信息。人事部根据所招聘岗位的岗位任职资格要求对应聘人员的简历进行筛选，通知符合条件人员参加面试（初试和复试）。应聘人员符合用人单位要求，按公司人事管理的有关规定，办理相关入职手续。34增（补）人员到工作岗位报到人员转正定级流程根据签订劳动合同的时间确定试用期。应聘人员入职一到三年以下的试用期为两个月，后进入试用期三年期以上试用期为三到六个月。试用期满，员工需转正定级时由本人提出转正定级申请。人事部提前20天用人部门最迟应于试用期满通知并提供表格。前10日内对员工进行考核。用人部门根据考核结果决定员工是否转正定级，（考核结果作为是否转正定级的唯一依据）。调级幅度，招聘时有承诺的按照承诺进行调整。一般情况调整四个及以下级别（调整额度不超过元）。人事部核对并直接办理转正定级手续。应于试用期满考核是否合格不合格之前予以辞退合格向人事部提出转正定级申请，（同时提出调级幅度建议）。将《人事与薪资异动申报表》递交相关领导审核批准后交人事部办理薪资调整手续。招聘时未确定调整四个级别以部门建议提前转正、转正后薪资，由上（调整额度300超过已经过权限人员用人部门建议，元以上），由用人审批的招聘承诺或超人事部与用人部部门建议，人事部标调整的，应在建议的门进行沟通确与用人部门进行同时提供证明该员工认。沟通确认。特别优秀的材料备审。主管总监审核，人力资源总监、主管总监、副总裁审批。副总裁审核，总裁审批。试用期满符合转正定级条件，根据入职时间，35日前入职，当月进行转正后的薪资调整；日后入职，次月进行转正后的薪资调整。进出车辆及人员管理流程公司内部车辆来访人员及车辆外单位装、送货车辆有通行证车辆门卫电话联系接待部门可接待放行门卫开具“来访登记单”并告之车辆停放点及接待部门所在的位置参观考察者由来公司办事的销售中心接待外来人员由门部发给“参观卫发给“临时考察证”。出入证”。货车、小型客车、轿车门卫登记本公司电话联系接待部货车可门来人，带车直免此程接到卸（装）货序（各子位置（若接待部公司、分门无人），可直接公司送、找该部门的主管提货车总监辆均按外来车辆执行）接待完毕，陪同人员在“来访登记单”上签字，收回“参观考察证”交接待部登记。门卫检查、收回“来访登记单”。36办事完毕，接待人在“来访登记单”上签字。门卫检查并收回“来访登记单”和“临时出入证”，进行登记。符合放行带车人将车辆带入装（卸）货位置（单车放人）卸（装）货后接待人员开具出门证（写明货物名称、数量）部门主管确认，在出门证上签字门卫核对出门证不符合与货物是否相符仓库联自经收领按入做易物注每出建将供电入自计浙其生采需合外柴中分坚组加对制督实成以检监协认轴制常发料照资燃月现立合应气要设半制划江资它产委格购油泉技析持织强由造成促品提查督调质真库物应资摆采放取要防好意现器泵分料单财的应出、进材和同车求计成部交工事件托电泵机公术安召设于中品抓库高各、进物发做流等生析单需务发原根日库易仓行料检仓号间图通业由将段下公其控完司中跟全开备外心入职制协监库品放好委常产物要经部放材据后爆、库半物善验他柜电心踪生每管购在工造调控防基部、达整中副知办开要成按及计资逐门料应部、司清安计有生电划关产气部事车制技火便业间、于造术将部工防事“整潮先、进托划库日门的做扫认剧全物资成入交要求具质总现将泉套计控气制产周理外生考艺“素事落各护本发品盘基管制实业纪核产协一成定库合货购求完外检调代到公出划电加与，存清负到的、真毒要资运紧养工图，点责求“不整按下清、制调点求本理造生部律指副件落次总库，交成期泵提完购安货司口下气格品任纸储人，先同理物化班点柜库度、工要基事产的标总实生交裁一加货前达为贴柜信业排开入泵底成出务一备及认进特工资学，品后接作计柴将电座、库箱装等息生出张批货安产设工裁，贯品现业本求并情时领真先性的药应编保外厂入核市协防先出盗”等，且有要部场设心彻的艺备调全（准套按自“油柴控线放配生通产口编油组管制对品名和划出做料登况下与不仓库等称物分人帐，、好达图求质计执领加部度责预下柴时制令零生库机期油柜入班产知出泵产善库房危、资区推年签，杜生纸机装手量、加自行成导工和会任交发油间泵单件零型完机及整随组的制口划生令效标识防清护楚，措，收巡险防域陈度字做绝产一的任续、试强主和下等各议制）机进作由计件号成底做出造泵报产单品发视锈，储的到超车并型务安制创质实，原计产泵度件入电划生底外座调文好口中送任流应现一、分盘严日正发件5S开、、按段业部帐，、仓卡库、管物施下间常清点新区防规采遍存变产泵号购零试电裸生转排泵单气库座要组品划完通造因根际量的计全发”达储冒工堆格取，月质变计型泵件及控装产卡喷心凭求生开善报事影据入日划、。执改生工备结领作放特闭报、质完唛务和产设的常优库“响业各安发编联证划数底采等涂柜漆件总产段。、，殊窗表损工成头并品备落管化率三按部制全和计轴，量座购生漆、到监周进行调车滞按不的锁，坏作多喷“、时改实理结管的造产划生器一将工入柴总，包压领有能防门报等周，工情、、关理相符员，经出库常进节情及构作准三交设事理况品产加张成序按联要防油漆部使办包工能况节（，时抓货备业制。改计作生轴求护机、喷之理装合品装作、，能产落入”管部度对进划令业件器罩任等包漆成生库（任，环对、品实库进理周和影年。单明计到务物装生同交产即务确保产降结质率行职生日响度细划防货附并料工包入管、原货37