Sheet2 IATF16949:2016体系审核准备资料 序号 项目
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
主导部门 责任人 协助人 完成时间 备注 1 经营计划 中长期经营计划（3-5年）/2017年经营计划 总经理 2 2017年经营计划/完成情况统计 总经理 3 方针、目标 公司级质量方针、目标 管理层/管代 最近12个月 4 各职能部门质量目标及过程目标 管理层/管代 最近12个月 5 各部门质量目标及过程目标清单 各部门 最近12个月 6 各部门质量目标及过程目标的统计、趋势分析等（包括原始数据和统计数据） 各部门 最近12个月 7 公司组织架构 组织架构与实际一致、各部门组织机构 人事 / 8 特殊岗位人员 特殊岗位资质证
书
关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf
、授权/任命书等 人事 9 职责权限（部门、个人） 部门职责与权限及各岗位说明书完善 人事 最近12个月 10 管理评审 2017年管理评审计划、各部门输入报告、评审记录、评审报告、纠正预防
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
总经理/各主管 最近12个月 11 内部审核（含体系、过程、产品） 2017年内审计划、审核记录、不合格项报告、审核报告、不合格项分布、相关内审员证书、产品审核、过程审核等相关记录 管理层/质量部 最近12个月 12 质量成本管理 2017年内部损失统计（月度、年度）、不良成本分析（月度、年度） 财务部 最近12个月 13 文件控制 受控文件清单、文件发放、回收、作废记录、外来文件清单、外来文件管理、外来文件评审 业务部、技术部 最近12个月 14 记录控制 记录清单、记录保存期限、保存的记录、记录的填写 质量部/各部门 最近12个月 15 人力资源 培训需求调查、2017年培训计划、培训记录、岗位说明书、培训考核、培训履历、上岗资格评定
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
、特殊岗位一览表、人员顶岗计划 人事 最近12个月 16 上岗证、培训计划完成率、招聘及时、流失率统计分析 人事 最近12个月 17 员工激励 奖惩管理制度、员工满意度测量、调查表、调查报告、合理化建议书、 行政部 最近12个月 18 2017年员工满意度统计分析 行政部 最近12个月 19 产品实现策划 2017年各产品APQP资料（至少准备一套）。立项：(新产品可行性评估表、立项申请表、信息反馈单、项目小组名单、项目计划、设计目标、产品保证计划、初始材料清单及供应商、初始过程
流程
快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计
图、初始特殊特性、小组可行性承若第一阶段：评审报告、样件-控制计划、新设备、工装和设施清单第二阶段：评审报告、量具实验设备清单、产品过程质量检查清单、过程流程图、过程流程图检查清单、工厂平面布局图、新设备、工装实验设备检查清单、特性矩阵图、pfmea、过程FMEA检查清单、控制计划检查清单、测量系统分析计划、初始过程能力研究计划第三阶段：评审报告、测量系统分析报告、制程能力分析报告、质量策划总结认定报告、第四阶段评审报告、改进计划等。 技术部 最近12个月 20 PPAP 提交顾客的PPAP资料及PSW等资料的完善 质量部/技术部 最近12个月 21 制造现场 各区域划分、SOP、产品标识、机台设备的点检、6S、工人对岗位的熟悉操作 生产部 最近12个月 22 生产计划 每日生产计划、生产计划完成率、订单完成情况统计 生产部 最近12个月 23 供应商管理 合格/潜在供应商名单（含资质有关资料）供方ppap资料集psw资料完善（原材料）与客户签订的质量协议、技术协议等其他相、相关协议采购合同、协议、订单、订单的评审交付业绩统计 技术部、采购 最近12个月 24 合格/潜在供应商名单（含资质有关资料）供方ppap资料集psw资料完善（委外加工）与客户签订的质量协议、技术协议等其他相、相关协议采购合同、协议、订单、订单的评审交付业绩统计 技术部、采购 最近12个月 25 合同评审 合同、订单的评审、订单完成情况统计、合同管理台账 业务部 最近12个月 26 技术协议、质量协议等 与客户签订的质量协议、技术协议等其他相、相关协议 采购部 最近12个月 27 供应商管理 年度供方审核计划、审核记录、供应商体系开发计划、供方评定表、供应商质量体系审核表 采购部 最近12个月 28 设备 设备验收单、设备管理台账、设备保养计划、设备点检记录、设备维修记录、设备保养记录、备品备件清单 生产部 最近12个月 29 工装模具 模具维修通知单、设备工装模具报废单、模具验收单、工装模具清单、模具维修保养计划、模具维修记录、模具备品备件清单、模具保养记录 生产部 最近12个月 30 顾客财产 顾客财产清单(图纸、器具、模具包装材料等)、顾客财产标识 业务部 最近12个月 31 检验和试验 各类（进料、巡检、成品、出货）检验记录、报表、试验报告 质量部 最近12个月 32 不合格品控制 不合格品处置单（原材料、半成品、成品）、不合格品处置记录、让步接收申请单等、不合格品的标识、处置等 质量部、生产部 最近12个月 33 监视和测量设备 计量器具检验计划、校验记录、标识、点检记录 质量部 最近12个月 34 仓库物流管理 现场区域划分、标识、呆滞物料、每月盘点记录，入库，发货记录。 生产部 最近12个月 35 标识和可追溯性 各区域标识划分、产品标识、状态标识 生产部 最近12个月 36 客户投诉处理 顾客投诉清单、客户投诉统计分析、纠正预防措施（内部）8D报告。 质量部 最近12个月Sheet3
浙公网安备 33021202002483