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内 部 审 核 检 查 单
受审核部门：车间 部门负责人： 陪同人员：
时间 检 查 内 容
对应认证
标准
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／手册的
条款（过程）
检 查 记 录
不符
合标
记
1、了解人员、职责、在制品、工种等基本
情况
2、部门质量目标检查
●目标文件是否符合标准 5.4.1的要求（在
职能和层次上展开，可检查；规定了检查周
期和责任人）；
●目标实现情况检查；
●检查结果的利用。
3、工艺文件检查（关注关键过程和特殊过
程）
5.5.1
5.4.1
4.2.3，7.5.1
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核 检 查 单
受审核部门：车间 部门负责人： 陪同人员：
时间 检 查 内 容
对应认证标准
／手册的
条款（过程）
检 查 记 录
不符
合标
记
4、生产现场检查
生产现场涉及面广：
●现场使用的文件、记录；
●在制品的标识、防护；
●关键过程控制；
●特殊过程操作记录与工艺文件的一致性；
●工序检验记录及测量装置；
●发现不合格品的记录、标识、处理；
●使用设备的标识；
●工作环境的满足。
5、过程的监视和测量、数据收集分析、持
续改进（监视测量的
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
，对生产过程的监
视测量证据，持续改进的证据）
7.5.1-7.5.3，
7.5.5，7.5.6，
7.6，8.2.4，
8.3，6.3，6.4
8.2.3，8.4，
6.5，8.5
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