医院费用审批
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医院费用审核、审批管理
制度
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为了规范医院各项成本费的审批、审核制度～合理开支各项费用～严格控制有关费用支出～根据《医院会计制度》、《医院财务制度》～以及国家相关法律、法规相关规定～结合医院实际～制定本制度。
一、费用审核、审批管理～应当遵循“合理支出、厉行节约、分级管理、逐级审批”的原则。
二、费用是指医院在业务开展活动过程中发生办公费、差旅费、业务招待、水电费、电话通讯费、维修费、材料购置费等费用。
三、严格按照税法和医院各种规定对报销中的各种单据按照预算管理、分组负责的原则审核～保证报销凭证的合法性、合理性。各科室的负责人对本科室费用报销进行一级审查～财务部门对报销票据进行二次审核～然后报院领导审批。
四、医院对专项费用,如科室
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费用,有具体规定的～按规定手续审批后报销。对于下达年度费用预算定额的～财务科对医院各部门发生的费用进行审核～在费用定额内予以报销～超过计划的费用～由发生的科室向医院领导申请～批准后予以报销。
五、差旅费报销～应按照医院相关规定～借款时由出差人员在借款单上注明事由、目的地、出差天数等～如参加会议～要求出差人员附会议通知的复印件～并由科室负责人、主管院领导审批后方可借款。报销时～财务部门对出差过程中的费用严格审核～根据科室负责人、主管院领导、院长签字后方可报销。
六、业务招待费报销～医院发生的业务招待费用报销时～应当由发生科室填制相关报销单～附相关原始凭证～经科室负责人审批～报财务
审核人员审核签字～报主管院领导审批后～经院长签字后～方可予以报销。
七、每月发生的各种托收的通信费、水电气费等～由院办、总务科及时将单据提交财务科审核～经审核后报主管院领导审批后～院长签字后方可办理付款。
八、日常费用报销必须手续齐备,附申请单等相应单据,～在规定的报销时间内报销。报销单由经手人、部门,科室,负责人签字～报财务
审核后～经院长签后方可报销。 科
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