不合格报告不合格报告 年第 次内审 第 项不合格 受审部门 审核日期 审 核 员 不 合 格 部 门 代 表 事 实 不合格类型 系统不合格 局部不合格 不符合 文件 计划完成日 纠 正 部 门 代 表 措 施 措施制订日 部 门 代 表 纠 1.纠正措施已实施完毕 正 措 施 实 2.纠正措施实施需延迟 施 延迟至 情 况 审 核 员 纠 1.不合格已消除 正 效 2.不合格未完全消除,需进一步纠正 日 期 果 验 3.再次验证不合格已消除 证 再次验证日期 情 4.再次验证不合格未消除 ...