ISO过程方法理解 PPT课件

ISO/TS16949:2002过程 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*ISO/TS16949:2002过程方法ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*课程目标过程和过程方法COP过程识别SP/MP过程识别COP/SP/MP之间关系过程分析工作任务ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*什么是过程？ 通过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动可称为过程。活动输入输出管理资源ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*什么是过程方法？ 过程的识别、相互作用及其管理，可视为“过程方法”。 运用过程方法可以更高效的得到期望的结果。订单接收设计制造交付采购ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*过程的重要性 输出的产品固然重要，但是没有管理的过程，想得到好的产品，那简直异想天开。 只要尽力去完成那些为达成任务所必须做的事，那么结果自然不会太差。ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*过程方法在质量管理体系中的应用强调以下重要性： 理解并满足要求 从增值的角度考虑过程 得到过程业绩和有效性的结果 基于客观的测量，持续改进过程过程1过程2输出/入输入输出ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*过程方法为基础的质量管理体系模式增值ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*TS16949的要求 用过程方法的审核是从QS-9000：1998转换到ISO/TS16949:2002的关键! 汽车行业体现增值、体现顾客导向。 按照顾客导向过程展开组织需要的各个相关支持过程和管理过程。ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*TS16949的过程分类 有三种类型的过程 顾客导向过程 CustomerOrientedProcesses(COPs) 管理过程 ManagementOrientedProcesses(MPs) 支持过程 SupportProcesses(SPs)ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*客户导向过程COP 由顾客到组织的直接输入，和由组织到顾客所产生的直接输出。向外部顾客提供价值（产品，服务，支持，信息）2、COP过程识别ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*如何确定组织的COPCustomersCustomers顾客管理职责测量分析改进资源管理需求满意产品产品实现输入输出Continualimprovementofthequalitymanagementsystem质量管理体系持续改进关键Key增值行动Value-addingactivities信息流动Informationflow组织输出输入这是一个过程一个组织的界面/外部环境的输入input(I)注意怎样对过程模式的精确应用。.检查输入靠着输出一个组织的界面/外部环境的输出output(O)顾客ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*IATF推荐的10个COP过程下列十种COP肯定有仅可以在汽车行业的组织内发现，而且它们和基于组织的其它附加要求一起，足以成为普遍的优秀的基准点。这些同样适用于电子、化学和机械类产品的组织和/或供方。1、市场分析/顾客需求過程2、詢價/報價過程3、订单評估/確認過程4、产品和过程的设计管理過程5、产品和过程的验证/确认6、产品生产7、交付8、支付9、担保/服务10、销售后的服务/顾客反馈ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*6sigma管理中推荐的核心过程吸引客户的过程；订货管理过程；新产品或新服务开发过程；生产及交付过程；客户反馈/服务过程；开票和收款过程（选项）ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*顾客要求顾客满意COP案例ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*COP案例 A公司：市场调研，竞标/询价，订单协议，过程设计开发，生产确认PPAP，量产，交付服务/支付，顾客反馈。 B公司：顾客开发（市场开发，投标，设计开发，增强生产节拍），生产序列，过程更改，顾客抱怨的处理。 C公司：新客户开发，市场维护， 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审，生产计划控制，新单接收及制作，产品制造，新产品/新技术研发，交付，客户反馈，货款管理ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*我们的COP过程 我们的COP过程有：？？？？？？…ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*确定COP的输入、输出输入是过程工作的对象，可以是文件、材料、工具、时间安排等，如制造过程中的零件，产品订单输出是过程的最终产品，可以是产品、文件，并且应该联结到有效性的衡量。不要使过程的输入和输出物太多，一般为1-3项ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*市场调研市场/顾客要求市场研究报告业务计划市场研究顾客的战略项目解决的确认 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 B公司A公司新客户开发新客户的品质价格等要求新客户C公司COP的输入、输出ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*我们COP过程的输入及输出C1输入输出C2输入输出Cn输入输出ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*章鱼模式（TheOctopusModel）组织客户客户采用章鱼图描述COP过程ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*案例分析1ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*如何确定COP的MP、SP直接传递顾客需求并创造顾客价值的过程是COP；为COP（价值生产活动）提供保证其良性运行的资源或原料的过程是SP，如信息、人力、设施、资金或材料的支持；确保质量管理体系所有过程有效实施的管理决定和措施是MP。3、SP/MP过程识别ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*如何确定COP的MP、SP COP面向外部顾客 SP面向内部顾客 MP面向COP,SP,也可归于SP,称为管理支持过程ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*如何确定COP的MP、SP 针对识别出来的每个COP，充分考虑对其影响的每一个资源、执行、监督、改进等方面的活动，从而一一识别出MP、SP。 可通过多方论证的方式，由各部门讨论分析； 注意，可能不同的COP经过识别后，会出现许多相同的MP、SP。对相同的可以进行重合。ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*如何确定组织的SP顾客导向过程4321组织支持过程支持过程支持过程的子过程一个组织如何发展和维护一强力的COP？有支持过程支持的COP是一强力COP的关键。ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*某些典型的支持过程财务支持（可选）获取资金扩大公司资产预算人力支持招聘员工绩效评估和报酬人力资源培训和开发ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*某些典型的支持过程设施/设备支持基础设施信息系统设备工具物流支持采购供应商评估库存管理ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*我们的SP及MP SP及MP有哪些？ 确定SP的输入和输出ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*过程网络关系4、COP/SP/MP之间关系ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*案例分析1Sheet1 QM-001章节4.1总要求 一、总则 公司依据ISO/TS16949:2002 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的要求策划和建立形成文件的质量管理体系，并坚持持续改进，以确 保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。本公司运用过程的方法对质量管理体系进行管理。 过程开始于输入，以输出为结束。我们把过程分为三种类型：顾客导向过程（COP）、管理导向过程 二、定义： 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 COP：CustomerOrientedProcesses顾客导向过程即与顾客发生直接联系的过程。 MOP：ManagementOrientedProcesses管理导向过程：对满足顾客要求，实现组织业务目标的活动； 策划和监控体系有效性\符合性的过程 SOP：SupportOrientedProcesses支持导向过程：实现顾客要求，完成产品实现的资源提供活动不 产生增值的过程。 1．顾客导向过程的识别 附件一：产品实现流程图 COP 市场营销部 工业运营部采购.物流 技术质量部模具维修 工业运营部生产工段 技术质量部质量检验科 人力资源部 C1 市场调研 C2 C3 研发 C4 设计开发 采购 C5 生产确认 C6 量产 COP 市场营销部 工业运营部采购.物流 技术质量部模具维修 工业运营部生产工段 技术质量部质量检验科 人力资源部 C7 交付服务 C8 顾客反馈 MOP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 市场调研 竞标/询价 订单/协议 设计开发 生产确认 量产 交付和服务 顾客抱怨/绩效表现 M1 业务计划 ● ● ● ● ● ● ● ● M2 质量方针 ● ● ● ● ● ● M3 质量策划 ● ● ● ● ● M4 职责权限 ● ● ● ● ● ● ● ● M5 文件管理 ● ● ● ● ● ● ● ● M6 记录管理 ● ● ● ● ● ● ● ● M7 管理评审 ● ● ● ● ● ● M8 内部审核 ● ● ● ● ● ● M9 数据分析 ● ● ● ● ● ● ● ● M10 持续改进 ● ● ● ● ● ● ● ● M11 纠正措施 ● ● ● ● ● ● ● ● M12 预防措施 ● ● ● ● ● ● ● ● SOP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 市场调研 竞标/询价 订单/协议 设计开发 生产确认 量产 交付和服务 顾客抱怨/绩效表现 S1 培训 ● ● ● ● ● ● ● ● S2 公用设施 ● ● ● ● S3 生产设备 ● ● ● ● S4 模具/夹具 ● ● ● ● S5 工作环境 ● ● ● ● ● ● ● ● S6 采购 ● ● ● S7 供方管理 ● ● ● ● ● S8 内外部沟通 ● ● ● ● ● ● ● ● S9 标识可追溯 ● ● ● ● ● S10 产品防护 ● ● ● ● ● S11 计量设备管理 ● ● ● S12 实验室管理 ● ● ● S13 产品测量 ● ● ● S14 不合格品 ● ● ● ● ● COP/MOP/SOP C1 市场调研 5.2 以顾客为关注焦点 7.2.1 与产品有关的要求确定 C2 竞标询价 7.2.1 与产品有关的要求确定 7.2.3 顾客沟通 C3 订单/协议 7.2.1 与产品有关的要求确定 7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 7.2.2 与产品有关的要求评审 C4 设计开发 7.1 产品实现策划 7.1.3 机密性 7.1.4 更改控制 7.2.2.2 组织制造可性行 7.3.1 设计和开发策划 COP/MOP/SOP C4 设计开发 7.3.2.2 制造过程设计输入 7.3.2.3 特殊特性 7.3.3.2 制造过程设计输出 7.3.4.1 监控 7.3.5 设计开发验证 7.3.7 设计开发更改 7.3.6 设计开发确认 7.3.6.2 样件计划 7.5.1.1 控制计划 7.2.1 与产品有关的要求确定 C5 生产确认 7.3.6.3 生产件批准过程 C6 量产 6.3.1 紧急应变计划 7.5.1 生产与服务提供控制 7.5.1.1 控制计划 7.5.1.2 作业指导书 7.5.1.3 作业准备验证 7.5.1.6 生产计划 7.5.2 生产和服务提供的确认 7.2.3 顾客沟通 C7 交付服务/支付 7.5.1 生产与服务提供控制 7.5.1.7 服务信息反馈 7.2.3 顾客沟通 C8 顾客反馈 7.2.3 顾客沟通 8.2.1 顾客满意 8.3.3 顾客信息 8.5.2 纠正措施 8.5.2.4 退货产品试验和分析 M1 业务计划 4.1 总要求 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 M2 质量方针 5.3 质量方针 M3 质量策划 5.4.2 质量体系策划 M4 职责权限 5.5.1 职责权限 5.5.1.1 质量职责 5.5.2 管理者代表 5.5.2.1 顾客代表 M5 文件管理 4.2.1 文件总要求 4.2.3 文件控制 COP/MOP/SOP M5 文件管理 4.2.3.1 工程 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 4.2.2 质量手册 M6 记录管理 4.2.4 记录控制 M7 管理评审 5.6 管理评审 5.6.1.1 质量体系绩效 5.1 管理承诺 5.1.1 过程效率 M8 内部审核 8.2.2 内部审核 8.2.2.1 内部质量体系审核 8.2.2.2 制造过程审核 8.2.2.3 产品审核 8.2.2.4 内部审核计划 8.2.2.5 内部审核员资格 8.2.3 过程监控和测量 M9 数据分析 8.1.1 统计工具确定 8.1.2 基础统计概念知识 8.2.3.1 制造过程的监控测量 8.4 数据分析 M10 持续改进 8.5.1 持续改进 8.5.1.1 组织的持续改进 8.5.1.2 制造的改进 M11 纠正措施 8.5.2 纠正措施 8.5.2.1 解决问题方法 8.5.2.2 防错 8.5.2.3 纠正措施影响 8.5.2.4 退回产品试验与分析 M12 预防措施 8.5.3 预防措施 S1 培训 6.2.1 总则 6.2.2 能力意识和培训 6.2.2.1 产品设计技能 6.2.2.2 培训 6.2.2.3 在职培训 6.2.2.4 员工激励 S2 公用设施 6.3 基础设施 6.3.1 工厂设施和设备策划 7.5.1.4 预防性和预知性维护 S3 生产设备 6.3 基础设施 7.5.1.4 预防性和预知性维护 S4 模具/夹具 7.1 产品实现策划 COP/MOP/SOP S4 模具/夹具 7.5.1.4 预防性和预知性维护 S4 7.5.1.5 生产工装管理 7.5.4.1 顾客所有工装 S5 工作环境 6.4 工作环境 6.4.1 员工安全 6.4.2 生产现场的清洁 5.5.3 内部沟通 6.3 基础设施 S6 采购 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.1.1 法规符合性 7.4.2 采购信息 S7 供方管理 7.4 采购 7.4.1.2 供方质量体系开发 7.4.3.2 供方监控 S8 内外部沟通 5.5.3 内部沟通 7.2.3 顾客沟通 S9 标识与可追溯 7.5.3 产品标识和可追溯性控制 S10 产品防护 7.5.5 产品防护 7.5.5.1 贮存和库存 S11 计量设备管理 7.6 监控和测量装置 7.6.1 测量系统分析 7.6.2 校验/验证记录 S12 实验室管理 7.6.3 实验室管理 7.6.3.1 内部实验室 7.6.3.2 外部实验室 S13 产品测量 7.1.2 接受准则 7.4.3 采购产品的验证 8.2.4 产品的监控和测量 8.2.4.1 尺寸检验和功能试验 S14 不合格品控制 8.3 不合格品控制 8.3.1 不合格品控制补充 8.3.2 返工产品控制 8.3.4 顾客放弃可行性分析模具/工装/检治具制造采购原因分析和纠正/预防措施模具设计进料检验客户量产订单调整模具/工装/设备/工艺/价格等文件修改培训改善结果验证顾客抱怨/绩效表现顾客满意反馈持续改进生产确认PPAP交付服务/支付订单协议竞标询价顾客反馈量产MP过程设计开发市场调研市场调查分析研究市场/产品信息确定申请投标顾客咨询提出报价报价接受顾客协议订单/协议接受样品和/或图纸样件交付确认试产件需求试产件交付确认顾客量产订单成品储存送货通知服务请求交付产品服务接受顾客抱怨/绩效表现顾客满意MOP/SOPC1C2C3C4C5C6C7C8COP市场调查/分析研究市场/产品信息确定申请投标/顾客咨询报价报价接受/顾客协议订单/协议接受样品和/或图纸工装设计过程策划设计产能分析检治具设计/计量器具准备人力资源提供/培训样品和文件提交模具/工装/检治具/设备调试样品检验和文件准备样品完成搬运/贮存/入库试产件需求供应商开发/评估计划产品制造委外制程检验储存试生产件交付确认入库出货检验最终检验进料检验产品制造成品包装成品储存送货/服务需求产品/服务交付Sheet2 MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual of7 Bedition 0revision Theorganizationshallestablish,document,implementandmaintainaqualitymanagementsystemandcontinuallyimproveitseffectivenessinaccordancewiththerequirementsofISO9001：2000andISO/TS16949:2002.Theorganizationshallidentifytheprocesses Processstartsfrominputandendsatoutput.Processesareclassifiedintothreetypes:customerorientedprocess,managementorientedprocess,supportiveorientedprocess. Process:aseryofinteractionalactivitiestotransfertheinputintotheoutput 1．recognitionofCOP MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page2 of7 Bedition 0revision annex1:productrealizationflow COP MarketresearchDept. SalesMaterialDept. DesignDept. ToolingDept. EngineeringDept. ManufacturingDept. QADept HumanResourceDept. C1 marketresearch C2 Bidding/enquirey C3 order/agreement 研发 C4 designanddevelopment 采购 C5 prodcutionconfirmation C6 massproduction MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page3 of7 Bedition 0revision COP MarketresearchDept. SalesMaterialDept. DesignDept. ToolingDept. EngineeringDept. ManufacturingDept. QADept HumanResourceDept. C7 deliveryservice C8 feedbackformcustomer MOP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 marketresearch bidding/enquiry order/agreement designdevelopment productionconfirmation massproduction deliveryandservice customercomplains M1 businessplan ● ● ● ● ● ● ● ● M2 qualityobjectives ● ● ● ● ● ● M3 qualityplanning ● ● ● ● ● M4 responsibilitie ● ● ● ● ● ● ● ● M5 documentmanagement ● ● ● ● ● ● ● ● M6 recordmanagement ● ● ● ● ● ● ● ● M7 managementreview ● ● ● ● ● ● M8 internalaudit ● ● ● ● ● ● M9 analysisofdata ● ● ● ● ● ● ● ● M10 continualimprovement ● ● ● ● ● ● ● ● M11 correctiveactions ● ● ● ● ● ● ● ● M12 preventiveactions ● ● ● ● ● ● ● ● MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page4 of7 Bedition 0revision SOP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 marketresearch bidding/enquiry order/agreement designdevelopment productionconfirmation massproduction deliveryandservice customercomplains S1 training ● ● ● ● ● ● ● ● S2 infrasturcture ● ● ● ● S3 productionequipments ● ● ● ● S4 tooling/fixture ● ● ● ● S5 workenvironment ● ● ● ● ● ● ● ● S6 prchasing ● ● ● S7 suppliermanagement ● ● ● ● ● S8 communicationbetweeninternalandoutside ● ● ● ● ● ● ● ● S9 identificationtraceability ● ● ● ● ● S10 productprevention ● ● ● ● ● S11 gaugetoolsmanagement ● ● ● S12 labmanagement ● ● ● S13 productmeasurement ● ● ● S14 nonconformingproducts ● ● ● ● ● COP/MOP/SOP C1 marketresearch 5.2 customerfocus 7.2.1 product-relatedrequirementsconfirmation C2 biddingandenquiry 7.2.1 product-relatedrequirementsconfirmation 7.2.3 customercommunication C3 order/agreement 7.2.1 product-relatedrequirementsconfirmation 7.2.1.1 customer-designatedspecialcharacteristics 7.2.2 product-relatedreview C4 designanddevelopment 7.1 productrealizationplanning 7.1.3 confidiality 7.1.4 changethecontrol 7.2.2.2 organizationmanufacturingfeasibility 7.3.1 designanddevelopmentplanning MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page5 of7 Bedition 0revision COP/MOP/SOP C4 designanddevelopment 7.3.2.2 manufacturingprocessdesigninput 7.3.2.3 specialcharacteristics 7.3.3.2 manufacturingprocessdesingoutput 7.3.4.1 monitoring 7.3.5 designdevelopmentvalidation 7.3.7 designdevelopmentchanges 7.3.6 designdevelopmentvalidation 7.3.6.2 sampleplan 7.5.1.1 controlplan 7.2.1 product-relatedrequirementsconfirmation C5 productionvalidation 7.3.6.3 ppap C6 massproduction 6.3.1 contigencyplan 7.5.1 productionandserviceprovisioncontrol 7.5.1.1 controlplan 7.5.1.2 workinstruction 7.5.1.3 operationpreparationvalidation 7.5.1.6 productionplan 7.5.2 prodctionandservieprovisionconfirmation 7.2.3 customercommunication C7 deliveryservice/payment 7.5.1 prodctionandservieprovisioncontrol 7.5.1.7 serviceinformationfeedback 7.2.3 customercommunication C8 customerfeedback 7.2.3 customercommunication 8.2.1 customersatisfaction 8.3.3 customerinformation 8.5.2 correctiveactions 8.5.2.4 returnedproducttestandanalysis M1 businessplan 4.1 generalrequirements 5.3 qualitypolicy 5.4 planning 5.4.1 qualityobjectives M2 qualitypolicy 5.3 qualitypolicy M3 qualityplanning 5.4.2 qualitysystemplanning M4 responsibiltiyandauthority 5.5.1 responsibilityandauthority 5.5.1.1 qualityresponsibility 5.5.2 managementrepresentative 5.5.2.1 customerrepresentative M5 documentmanagement 4.2.1 documentationrequirements 4.2.3 documentscontrol MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page6 of7 Bedition 0revision COP/MOP/SOP M5 documentmanagement 4.2.3.1 engineeringspecification 4.2.2 qualitymanual M6 recordmanagement 4.2.4 recordcontrol M7 managementreview 5.6 managementreview 5.6.1.1 qualitymanagementperformance 5.1 managementcommitment 5.1.1 processefficiency M8 internalaudit 8.2.2 internlaudit 8.2.2.1 internalqualitysystemaudit 8.2.2.2 manufacturingprocessaudit 8.2.2.3 productreivew 8.2.2.4 internalauditplan 8.2.2.5 internalauditorcertification 8.2.3 processmonitoringandmeasurement M9 analysisofdata 8.1.1 statisticaltechniqueconfirmation 8.1.2 knowledgeofbasicstatisticalconcepts 8.2.3.1 monitoringandmeasurementofmanufacturingprocess 8.4 analysisofdata M10 continualimprovement 8.5.1 continualimprovement 8.5.1.1 continualimprovementoforganization 8.5.1.2 manufacturingimprovement M11 correctiveactions 8.5.2 correctiveactions 8.5.2.1 solution 8.5.2.2 error-proofing 8.5.2.3 correctiveactionimpact 8.5.2.4 rejectedprodcttest/analysis M12 preventiveactions 8.5.3 preventiveactions S1 training 6.2.1 general 6.2.2 competence,awarenessandtraining 6.2.2.1 productdesignskill 6.2.2.2 training 6.2.2.3 trainingonthejob 6.2.2.4 employeemotivationandempowerment S2 infrastructure 6.3 infrastructure 6.3.1 plant,facilityandequipmentplanning 7.5.1.4 preventiveandpredictivemaintenance S3 productionequipment 6.3 infrastructure 7.5.1.4 preventiveandpredictivemaintenance S4 toolingandfixture 7.1 productrealizationplanning MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page7 of7 Bedition 0revision COP/MOP/SOP S4 toolingandfixture 7.5.1.4 preventiveandpredictivemaintenance S4 7.5.1.5 productiontoolingmanagement 7.5.4.1 customer-ownedtooling S5 workenvironment 6.4 workenvironment 6.4.1 employeesafety 6.4.2 cleaninessofpremises 5.5.3 internalcommunication 6.3 infrastructure S6 purchasing 7.4 purchasing 7.4.1 purchasingprocess 7.4.1.1 regualtoryaccordance 7.4.2 purchasinginformation S7 suppliermanagement 7.4 purchasing 7.4.1.2 supplierqualitysystemdevelopment 7.4.3.2 suppliermonitoring S8 communicationinternal 5.5.3 internalcommunication 7.2.3 customercommunication S9 identificationandtraceability 7.5.3 productidentificationandtraceabilitycontrol S10 productpreservation 7.5.5 productpreservation 7.5.5.1 storageandinventory S11 gaugetoolsmanagement 7.6 monitoringandmeasuringdevices 7.6.1 measuringsystemanalysis 7.6.2 calibration/validationrecord S12 labmanagement 7.6.3 labmanagement 7.6.3.1 internallab 7.6.3.2 externallab S13 productmeasurement 7.1.2 acceptancecriteria 7.4.3 purchasedproductverification 8.2.4 productmonitoringandmeasurement 8.2.4.1 measurementandfunctiontest S14 nonconformingproduct 8.3 nonconformingproduct 8.3.1 nonconformingproductcontrol-supplemental 8.3.2 reworkedproductcontrol 8.3.4 customerwaiverfeasibilityanalysisfixture/tooling/inspectiontoolmanufacturingandacceptancePurchasingreasonanalysisandcorrective/preventiveactionstoolingdesigncustomermassproductionorderadjustmould/tooling/equipment/process/price,documentrevisiontrainingimprovementresultvalidationcustomercomplaints/businessperformancecustomersatisfactionfeedbackcontinualimprovementPPAP/productionapprovaldelieryservice/paymentorderagreementbiddingandenquiryfeedbackfromcustomerMP/massproductionOTS/designanddevolopOTSmarketresearchmarketresearchinformationcomfirmationofmarketandproductapplytobiddingandcustomerconsultationOfferaccepttheofferandreachagreementwithcustomeraccepttheorderandagreementsampleanddrawingssampledeliveryconfirmationtrialproductiondemandtrialsampledeliverycustomermassorderfinished-productstoragedeliverynotificationservicerequirmentdeliveryproductservieacceptancecustomercomplaint/businessperformancecustomersatisfactionMOP/SOPC1C2C3C4C5C6C7C8COPmarketresearch/analysisandresearchmarket/productinformationconfirmationapplytobidding/customerconsultationofferofferacceptance/customeragreementorder/agreementacceptancesampleand(or)drawingtoolingdesingprocessplanningdesignproductioncapabilityanalysisinspectiontooldesign/gaugepreparationhuamanresourcesupply/trainingtosubmitsampleanddocumentfixture/tooling/inspectiontool/equipmentadjustmentsampleinspectionanddocumentspreparationsamplecompletedconvey/storage/input试产件需求trialproductiondemandsupplierdevelopment/evaluation计划Planningproductmanufactureconsigntooutsideserviemanufactureprocessinspectionstoragetrialsampledeliveryforacceptanceinput出货检验outputinspectionfinalinspectionincomingmaterialinspectionproductmanufacturefinished-productpackagefinishedproductstoragedelivery/servicedemandproduct/servicedeliveryincomingmaterialinspectionSheet3 ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*案例分析1Sheet1 QM-001章节4.1总要求 一、总则 公司依据ISO/TS16949:2002标准的要求策划和建立形成文件的质量管理体系，并坚持持续改进，以确 保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。本公司运用过程的方法对质量管理体系进行管理。 过程开始于输入，以输出为结束。我们把过程分为三种类型：顾客导向过程（COP）、管理导向过程 二、定义： 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 COP：CustomerOrientedProcesses顾客导向过程即与顾客发生直接联系的过程。 MOP：ManagementOrientedProcesses管理导向过程：对满足顾客要求，实现组织业务目标的活动； 策划和监控体系有效性\符合性的过程 SOP：SupportOrientedProcesses支持导向过程：实现顾客要求，完成产品实现的资源提供活动不 产生增值的过程。 1．顾客导向过程的识别 附件一：产品实现流程图 COP 市场营销部 工业运营部采购.物流 技术质量部模具维修 工业运营部生产工段 技术质量部质量检验科 人力资源部 C1 市场调研 C2 C3 研发 C4 设计开发 采购 C5 生产确认 C6 量产 COP 市场营销部 工业运营部采购.物流 技术质量部模具维修 工业运营部生产工段 技术质量部质量检验科 人力资源部 C7 交付服务 C8 顾客反馈 MOP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 市场调研 竞标/询价 订单/协议 设计开发 生产确认 量产 交付和服务 顾客抱怨/绩效表现 M1 业务计划 ● ● ● ● ● ● ● ● M2 质量方针 ● ● ● ● ● ● M3 质量策划 ● ● ● ● ● M4 职责权限 ● ● ● ● ● ● ● ● M5 文件管理 ● ● ● ● ● ● ● ● M6 记录管理 ● ● ● ● ● ● ● ● M7 管理评审 ● ● ● ● ● ● M8 内部审核 ● ● ● ● ● ● M9 数据分析 ● ● ● ● ● ● ● ● M10 持续改进 ● ● ● ● ● ● ● ● M11 纠正措施 ● ● ● ● ● ● ● ● M12 预防措施 ● ● ● ● ● ● ● ● SOP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 市场调研 竞标/询价 订单/协议 设计开发 生产确认 量产 交付和服务 顾客抱怨/绩效表现 S1 培训 ● ● ● ● ● ● ● ● S2 公用设施 ● ● ● ● S3 生产设备 ● ● ● ● S4 模具/夹具 ● ● ● ● S5 工作环境 ● ● ● ● ● ● ● ● S6 采购 ● ● ● S7 供方管理 ● ● ● ● ● S8 内外部沟通 ● ● ● ● ● ● ● ● S9 标识可追溯 ● ● ● ● ● S10 产品防护 ● ● ● ● ● S11 计量设备管理 ● ● ● S12 实验室管理 ● ● ● S13 产品测量 ● ● ● S14 不合格品 ● ● ● ● ● COP/MOP/SOP C1 市场调研 5.2 以顾客为关注焦点 7.2.1 与产品有关的要求确定 C2 竞标询价 7.2.1 与产品有关的要求确定 7.2.3 顾客沟通 C3 订单/协议 7.2.1 与产品有关的要求确定 7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 7.2.2 与产品有关的要求评审 C4 设计开发 7.1 产品实现策划 7.1.3 机密性 7.1.4 更改控制 7.2.2.2 组织制造可性行 7.3.1 设计和开发策划 COP/MOP/SOP C4 设计开发 7.3.2.2 制造过程设计输入 7.3.2.3 特殊特性 7.3.3.2 制造过程设计输出 7.3.4.1 监控 7.3.5 设计开发验证 7.3.7 设计开发更改 7.3.6 设计开发确认 7.3.6.2 样件计划 7.5.1.1 控制计划 7.2.1 与产品有关的要求确定 C5 生产确认 7.3.6.3 生产件批准过程 C6 量产 6.3.1 紧急应变计划 7.5.1 生产与服务提供控制 7.5.1.1 控制计划 7.5.1.2 作业指导书 7.5.1.3 作业准备验证 7.5.1.6 生产计划 7.5.2 生产和服务提供的确认 7.2.3 顾客沟通 C7 交付服务/支付 7.5.1 生产与服务提供控制 7.5.1.7 服务信息反馈 7.2.3 顾客沟通 C8 顾客反馈 7.2.3 顾客沟通 8.2.1 顾客满意 8.3.3 顾客信息 8.5.2 纠正措施 8.5.2.4 退货产品试验和分析 M1 业务计划 4.1 总要求 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 M2 质量方针 5.3 质量方针 M3 质量策划 5.4.2 质量体系策划 M4 职责权限 5.5.1 职责权限 5.5.1.1 质量职责 5.5.2 管理者代表 5.5.2.1 顾客代表 M5 文件管理 4.2.1 文件总要求 4.2.3 文件控制 COP/MOP/SOP M5 文件管理 4.2.3.1 工程规范 4.2.2 质量手册 M6 记录管理 4.2.4 记录控制 M7 管理评审 5.6 管理评审 5.6.1.1 质量体系绩效 5.1 管理承诺 5.1.1 过程效率 M8 内部审核 8.2.2 内部审核 8.2.2.1 内部质量体系审核 8.2.2.2 制造过程审核 8.2.2.3 产品审核 8.2.2.4 内部审核计划 8.2.2.5 内部审核员资格 8.2.3 过程监控和测量 M9 数据分析 8.1.1 统计工具确定 8.1.2 基础统计概念知识 8.2.3.1 制造过程的监控测量 8.4 数据分析 M10 持续改进 8.5.1 持续改进 8.5.1.1 组织的持续改进 8.5.1.2 制造的改进 M11 纠正措施 8.5.2 纠正措施 8.5.2.1 解决问题方法 8.5.2.2 防错 8.5.2.3 纠正措施影响 8.5.2.4 退回产品试验与分析 M12 预防措施 8.5.3 预防措施 S1 培训 6.2.1 总则 6.2.2 能力意识和培训 6.2.2.1 产品设计技能 6.2.2.2 培训 6.2.2.3 在职培训 6.2.2.4 员工激励 S2 公用设施 6.3 基础设施 6.3.1 工厂设施和设备策划 7.5.1.4 预防性和预知性维护 S3 生产设备 6.3 基础设施 7.5.1.4 预防性和预知性维护 S4 模具/夹具 7.1 产品实现策划 COP/MOP/SOP S4 模具/夹具 7.5.1.4 预防性和预知性维护 S4 7.5.1.5 生产工装管理 7.5.4.1 顾客所有工装 S5 工作环境 6.4 工作环境 6.4.1 员工安全 6.4.2 生产现场的清洁 5.5.3 内部沟通 6.3 基础设施 S6 采购 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.1.1 法规符合性 7.4.2 采购信息 S7 供方管理 7.4 采购 7.4.1.2 供方质量体系开发 7.4.3.2 供方监控 S8 内外部沟通 5.5.3 内部沟通 7.2.3 顾客沟通 S9 标识与可追溯 7.5.3 产品标识和可追溯性控制 S10 产品防护 7.5.5 产品防护 7.5.5.1 贮存和库存 S11 计量设备管理 7.6 监控和测量装置 7.6.1 测量系统分析 7.6.2 校验/验证记录 S12 实验室管理 7.6.3 实验室管理 7.6.3.1 内部实验室 7.6.3.2 外部实验室 S13 产品测量 7.1.2 接受准则 7.4.3 采购产品的验证 8.2.4 产品的监控和测量 8.2.4.1 尺寸检验和功能试验 S14 不合格品控制 8.3 不合格品控制 8.3.1 不合格品控制补充 8.3.2 返工产品控制 8.3.4 顾客放弃可行性分析模具/工装/检治具制造采购原因分析和纠正/预防措施模具设计进料检验客户量产订单调整模具/工装/设备/工艺/价格等文件修改培训改善结果验证顾客抱怨/绩效表现顾客满意反馈持续改进生产确认PPAP交付服务/支付订单协议竞标询价顾客反馈量产MP过程设计开发市场调研市场调查分析研究市场/产品信息确定申请投标顾客咨询提出报价报价接受顾客协议订单/协议接受样品和/或图纸样件交付确认试产件需求试产件交付确认顾客量产订单成品储存送货通知服务请求交付产品服务接受顾客抱怨/绩效表现顾客满意MOP/SOPC1C2C3C4C5C6C7C8COP市场调查/分析研究市场/产品信息确定申请投标/顾客咨询报价报价接受/顾客协议订单/协议接受样品和/或图纸工装设计过程策划设计产能分析检治具设计/计量器具准备人力资源提供/培训样品和文件提交模具/工装/检治具/设备调试样品检验和文件准备样品完成搬运/贮存/入库试产件需求供应商开发/评估计划产品制造委外制程检验储存试生产件交付确认入库出货检验最终检验进料检验产品制造成品包装成品储存送货/服务需求产品/服务交付Sheet2 MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual of7 Bedition 0revision Theorganizationshallestablish,document,implementandmaintainaqualitymanagementsystemandcontinuallyimproveitseffectivenessinaccordancewiththerequirementsofISO9001：2000andISO/TS16949:2002.Theorganizationshallidentifytheprocesses Processstartsfrominputandendsatoutput.Processesareclassifiedintothreetypes:customerorientedprocess,managementorientedprocess,supportiveorientedprocess. Process:aseryofinteractionalactivitiestotransfertheinputintotheoutput 1．recognitionofCOP MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page2 of7 Bedition 0revision annex1:productrealizationflow COP MarketresearchDept. SalesMaterialDept. DesignDept. ToolingDept. EngineeringDept. ManufacturingDept. QADept HumanResourceDept. C1 marketresearch C2 Bidding/enquirey C3 order/agreement 研发 C4 designanddevelopment 采购 C5 prodcutionconfirmation C6 massproduction MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page3 of7 Bedition 0revision COP MarketresearchDept. SalesMaterialDept. DesignDept. ToolingDept. EngineeringDept. ManufacturingDept. QADept HumanResourceDept. C7 deliveryservice C8 feedbackformcustomer MOP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 marketresearch bidding/enquiry order/agreement designdevelopment productionconfirmation massproduction deliveryandservice customercomplains M1 businessplan ● ● ● ● ● ● ● ● M2 qualityobjectives ● ● ● ● ● ● M3 qualityplanning ● ● ● ● ● M4 responsibilitie ● ● ● ● ● ● ● ● M5 documentmanagement ● ● ● ● ● ● ● ● M6 recordmanagement ● ● ● ● ● ● ● ● M7 managementreview ● ● ● ● ● ● M8 internalaudit ● ● ● ● ● ● M9 analysisofdata ● ● ● ● ● ● ● ● M10 continualimprovement ● ● ● ● ● ● ● ● M11 correctiveactions ● ● ● ● ● ● ● ● M12 preventiveactions ● ● ● ● ● ● ● ● MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page4 of7 Bedition 0revision SOP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 marketresearch bidding/enquiry order/agreement designdevelopment productionconfirmation massproduction deliveryandservice customercomplains S1 training ● ● ● ● ● ● ● ● S2 infrasturcture ● ● ● ● S3 productionequipments ● ● ● ● S4 tooling/fixture ● ● ● ● S5 workenvironment ● ● ● ● ● ● ● ● S6 prchasing ● ● ● S7 suppliermanagement ● ● ● ● ● S8 communicationbetweeninternalandoutside ● ● ● ● ● ● ● ● S9 identificationtraceability ● ● ● ● ● S10 productprevention ● ● ● ● ● S11 gaugetoolsmanagement ● ● ● S12 labmanagement ● ● ● S13 productmeasurement ● ● ● S14 nonconformingproducts ● ● ● ● ● COP/MOP/SOP C1 marketresearch 5.2 customerfocus 7.2.1 product-relatedrequirementsconfirmation C2 biddingandenquiry 7.2.1 product-relatedrequirementsconfirmation 7.2.3 customercommunication C3 order/agreement 7.2.1 product-relatedrequirementsconfirmation 7.2.1.1 customer-designatedspecialcharacteristics 7.2.2 product-relatedreview C4 designanddevelopment 7.1 productrealizationplanning 7.1.3 confidiality 7.1.4 changethecontrol 7.2.2.2 organizationmanufacturingfeasibility 7.3.1 designanddevelopmentplanning MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page5 of7 Bedition 0revision COP/MOP/SOP C4 designanddevelopment 7.3.2.2 manufacturingprocessdesigninput 7.3.2.3 specialcharacteristics 7.3.3.2 manufacturingprocessdesingoutput 7.3.4.1 monitoring 7.3.5 designdevelopmentvalidation 7.3.7 designdevelopmentchanges 7.3.6 designdevelopmentvalidation 7.3.6.2 sampleplan 7.5.1.1 controlplan 7.2.1 product-relatedrequirementsconfirmation C5 productionvalidation 7.3.6.3 ppap C6 massproduction 6.3.1 contigencyplan 7.5.1 productionandserviceprovisioncontrol 7.5.1.1 controlplan 7.5.1.2 workinstruction 7.5.1.3 operationpreparationvalidation 7.5.1.6 productionplan 7.5.2 prodctionandservieprovisionconfirmation 7.2.3 customercommunication C7 deliveryservice/payment 7.5.1 prodctionandservieprovisioncontrol 7.5.1.7 serviceinformationfeedback 7.2.3 customercommunication C8 customerfeedback 7.2.3 customercommunication 8.2.1 customersatisfaction 8.3.3 customerinformation 8.5.2 correctiveactions 8.5.2.4 returnedproducttestandanalysis M1 businessplan 4.1 generalrequirements 5.3 qualitypolicy 5.4 planning 5.4.1 qualityobjectives M2 qualitypolicy 5.3 qualitypolicy M3 qualityplanning 5.4.2 qualitysystemplanning M4 responsibiltiyandauthority 5.5.1 responsibilityandauthority 5.5.1.1 qualityresponsibility 5.5.2 managementrepresentative 5.5.2.1 customerrepresentative M5 documentmanagement 4.2.1 documentationrequirements 4.2.3 documentscontrol MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page6 of7 Bedition 0revision COP/MOP/SOP M5 documentmanagement 4.2.3.1 engineeringspecification 4.2.2 qualitymanual M6 recordmanagement 4.2.4 recordcontrol M7 managementreview 5.6 managementreview 5.6.1.1 qualitymanagementperformance 5.1 managementcommitment 5.1.1 processefficiency M8 internalaudit 8.2.2 internlaudit 8.2.2.1 internalqualitysystemaudit 8.2.2.2 manufacturingprocessaudit 8.2.2.3 productreivew 8.2.2.4 internalauditplan 8.2.2.5 internalauditorcertification 8.2.3 processmonitoringandmeasurement M9 analysisofdata 8.1.1 statisticaltechniqueconfirmation 8.1.2 knowledgeofbasicstatisticalconcepts 8.2.3.1 monitoringandmeasurementofmanufacturingprocess 8.4 analysisofdata M10 continualimprovement 8.5.1 continualimprovement 8.5.1.1 continualimprovementoforganization 8.5.1.2 manufacturingimprovement M11 correctiveactions 8.5.2 correctiveactions 8.5.2.1 solution 8.5.2.2 error-proofing 8.5.2.3 correctiveactionimpact 8.5.2.4 rejectedprodcttest/analysis M12 preventiveactions 8.5.3 preventiveactions S1 training 6.2.1 general 6.2.2 competence,awarenessandtraining 6.2.2.1 productdesignskill 6.2.2.2 training 6.2.2.3 trainingonthejob 6.2.2.4 employeemotivationandempowerment S2 infrastructure 6.3 infrastructure 6.3.1 plant,facilityandequipmentplanning 7.5.1.4 preventiveandpredictivemaintenance S3 productionequipment 6.3 infrastructure 7.5.1.4 preventiveandpredictivemaintenance S4 toolingandfixture 7.1 productrealizationplanning MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page7 of7 Bedition 0revision COP/MOP/SOP S4 toolingandfixture 7.5.1.4 preventiveandpredictivemaintenance S4 7.5.1.5 productiontoolingmanagement 7.5.4.1 customer-ownedtooling S5 workenvironment 6.4 workenvironment 6.4.1 employeesafety 6.4.2 cleaninessofpremises 5.5.3 internalcommunication 6.3 infrastructure S6 purchasing 7.4 purchasing 7.4.1 purchasingprocess 7.4.1.1 regualtoryaccordance 7.4.2 purchasinginformation S7 suppliermanagement 7.4 purchasing 7.4.1.2 supplierqualitysystemdevelopment 7.4.3.2 suppliermonitoring S8 communicationinternal 5.5.3 internalcommunication 7.2.3 customercommunication S9 identificationandtraceability 7.5.3 productidentificationandtraceabilitycontrol S10 productpreservation 7.5.5 productpreservation 7.5.5.1 storageandinventory S11 gaugetoolsmanagement 7.6 monitoringandmeasuringdevices 7.6.1 measuringsystemanalysis 7.6.2 calibration/validationrecord S12 labmanagement 7.6.3 labmanagement 7.6.3.1 internallab 7.6.3.2 externallab S13 productmeasurement 7.1.2 acceptancecriteria 7.4.3 purchasedproductverification 8.2.4 productmonitoringandmeasurement 8.2.4.1 measurementandfunctiontest S14 nonconformingproduct 8.3 nonconformingproduct 8.3.1 nonconformingproductcontrol-supplemental 8.3.2 reworkedproductcontrol 8.3.4 customerwaiverfeasibilityanalysisfixture/tooling/inspectiontoolmanufacturingandacceptancePurchasingreasonanalysisandcorrective/preventiveactionstoolingdesigncustomermassproductionorderadjustmould/tooling/equipment/process/price,documentrevisiontrainingimprovementresultvalidationcustomercomplaints/businessperformancecustomersatisfactionfeedbackcontinualimprovementPPAP/productionapprovaldelieryservice/paymentorderagreementbiddingandenquiryfeedbackfromcustomerMP/massproductionOTS/designanddevolopOTSmarketresearchmarketresearchinformationcomfirmationofmarketandproductapplytobiddingandcustomerconsultationOfferaccepttheofferandreachagreementwithcustomeraccepttheorderandagreementsampleanddrawingssampledeliveryconfirmationtrialproductiondemandtrialsampledeliverycustomermassorderfinished-productstoragedeliverynotificationservicerequirmentdeliveryproductservieacceptancecustomercomplaint/businessperformancecustomersatisfactionMOP/SOPC1C2C3C4C5C6C7C8COPmarketresearch/analysisandresearchmarket/productinformationconfirmationapplytobidding/customerconsultationofferofferacceptance/customeragreementorder/agreementacceptancesampleand(or)drawingtoolingdesingprocessplanningdesignproductioncapabilityanalysisinspectiontooldesign/gaugepreparationhuamanresourcesupply/trainingtosubmitsampleanddocumentfixture/tooling/inspectiontool/equipmentadjustmentsampleinspectionanddocumentspreparationsamplecompletedconvey/storage/input试产件需求trialproductiondemandsupplierdevelopment/evaluation计划Planningproductmanufactureconsigntooutsideserviemanufactureprocessinspectionstoragetrialsampledeliveryforacceptanceinput出货检验outputinspectionfinalinspectionincomingmaterialinspectionproductmanufacturefinished-productpackagefinishedproductstoragedelivery/servicedemandproduct/servicedeliveryincomingmaterialinspectionSheet3 ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*案例分析2ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*案例分析2ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*5、过程分析乌龟图ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*绩效指标ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*过程分析的例子市场开发ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*过程分析的练习ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*市场开发流程图客户选择资源准备客户审核客户维护客户满意度调查询价/报价合同响应ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts* 制作章鱼图 制作COP/SP/MP关系距阵图 制作所有COP/SP的乌龟图 过程流程图 确定COP，SP的测量指标过程方法工作要求6、工作任务ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*COP过程分析总结过程识别 珠海多层过程方法（讨论稿） 1、       COP过程 由顾客到组织的直接输入，和由组织到顾客所产生的直接输出 序号 COP过程名称 过程管理部门 输入 输出 测量指标 支持过程 参考程序 1 2 3 4 5 6 7 8 9ISO/TS16949:2002过程方法介绍深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家JessConsultant-TotalManagementExperts*SP过程分析总结过程识别 1、       COP过程 由顾客到组织的直接输入，和由组织到顾客所产生的直接输出 序号 SP过程名称 过程管理部门 输入 输出 测量指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9