不合格报告
编 号:LY/?-29-05 序 号:01 受审核部门 营销部 部门负责人 邸 林
审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月22日 不合格事实陈述:
《顾客档案管理规定》、《顾客满意度调查规定》没有统一编号,也没有经过审核及批准不符
合“ISO/TS16949:2002 4.2.3:a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分的”的要求。
不符合程度: 严重 ? 一般 不符合
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
条款:ISO/TS16949:2002 4.2.3;
审核员: 部门负责人: 日 期: 不合格原因分析及纠正
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
计划:
预定完成时间: 部门负责人: 审核员: 管理者代
表
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: 日期: 纠正措施完成情况
部门负责人: 日期:
纠正措施的验证:
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不合格报告
编 号:LY/?-29-05 序 号:02 受审核部门 营销部 部门负责人 邸 林
审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月22日 不合格事实陈述:
成品库房没有温、湿度计,不能监控库房的温、湿度;库房产品储存条件达不到要求,不能
保证5?-25?的产品储存要求。不符合“ISO/TS16949:2002 7.5.5:产品防护”的要求。
不符合程度: ? 严重 一般 不符合标准条款:ISO/TS16949:2002 7.5.5;
审核员: 部门负责人: 日 期: 不合格原因分析及纠正措施计划:
预定完成时间: 部门负责人: 审核员: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况
部门负责人: 日期:
纠正措施的验证:
审核员: 日期 :
审核小组组长: 日期:
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不合格报告
编 号:LY/?-29-05 序 号:03 受审核部门 营销部 部门负责人 邸 林
审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月22日 不合格事实陈述:
营销部不能不能提供口头、电话订货记录的评审记录。不符合“ISO/TS16949:2002 7.2.2:与产品有关的要求的评审”的要求。
不符合程度: 严重 ? 一般 不符合标准条款:ISO/TS16949:2002 7.2.2;
审核员: 部门负责人: 日 期: 不合格原因分析及纠正措施计划:
预定完成时间: 部门负责人: 审核员: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况
部门负责人: 日期:
纠正措施的验证:
审核员: 日期 :
审核小组组长: 日期:
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不合格报告
编 号:LY/?-29-05 序 号:04 受审核部门 制造部 部门负责人 张正华
审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月23日 不合格事实陈述:
LY-1034涂料,操作记录没有生产日期,不具备可追溯性。不符合“ISO/TS16949:2002 7.5.3:标识和可追溯性”的要求。
不符合程度: 严重 ? 一般 不符合标准条款:ISO/TS16949:2002 7.5.3;
审核员: 部门负责人: 日 期: 不合格原因分析及纠正措施计划:
预定完成时间: 部门负责人: 审核员: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况
部门负责人: 日期:
纠正措施的验证:
审核员: 日期 :
审核小组组长: 日期:
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不合格报告
编 号:LY/?-29-05 序 号:05 受审核部门 制造部 部门负责人 张正华
审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月23日 不合格事实陈述:
王秋燕、王素华新进厂员工,未执行新员工培训。不符合“ISO/TS16949:2002 6.2.2.3:在职培训”的要求。
不符合程度: 严重 ? 一般 不符合标准条款:ISO/TS16949:2002 6.2.2.3;
审核员: 部门负责人: 日 期: 不合格原因分析及纠正措施计划:
预定完成时间: 部门负责人: 审核员: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况
部门负责人: 日期:
纠正措施的验证:
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不合格报告
编 号:LY/?-29-05 序 号:06 受审核部门 质管部 部门负责人 时鸿栋
审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月24日 不合格事实陈述:
2003年7月16日-18日内部质量体系审核计划,营销部审核条款未包括7.2条款不符合“ISO/TS16949:2002 8.2.2.4内部审核计划”的要求。
不符合程度: 严重 ? 一般 不符合标准条款:ISO/TS16949:2002 7.2.;
审核员: 部门负责人: 日 期: 不合格原因分析及纠正措施计划:
预定完成时间: 部门负责人: 审核员: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况
部门负责人: 日期:
纠正措施的验证:
审核员: 日期 :
审核小组组长: 日期:
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不合格报告
编 号:LY/?-29-05 序 号:07 受审核部门 质管部 部门负责人 时鸿栋
审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月24日 不合格事实陈述:
实验室两把卡尺、盒尺未登记台帐上。不符合“ISO/TS16949:2002 7.6:检测和测量装置的控制”的要求。
不符合程度: 严重 ? 一般 不符合标准条款:ISO/TS16949:2002 7.6;
审核员: 部门负责人: 日 期: 不合格原因分析及纠正措施计划:
预定完成时间: 部门负责人: 审核员: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况
部门负责人: 日期: 纠正措施的验证:
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不合格报告
编 号:LY/?-29-05 序 号:08 受审核部门 物资部 部门负责人 刘铜河
审核员 龙发录、赵迎节、张利芳 审核日期 2003年9月22日 不合格事实陈述:
公司合格供方“天津市创新有机化工厂”的交付记录,没有填写要求交付的时间,只是填写
了实际交付时间,达不到对供方的监控效果。不符合“ISO/TS16949:2002 7.4.3.2:供方监测”的要求。
不符合程度: 严重 ? 一般 不符合标准条款:ISO/TS16949:2002 7.4. 3. 2;
审核员: 部门负责人: 日 期: 不合格原因分析及纠正措施计划:
预定完成时间: 部门负责人: 审核员: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况
部门负责人: 日期: 纠正措施的验证:
审核员: 日期 :
审核小组组长: 日期:
北京市龙苑化工机电技术公司
不合格报告
编 号:LY/?-29-05 序 号:09 受审核部门 物资部 部门负责人 刘铜河
审核员 龙发录、赵迎节、张利芳 审核日期 2003年9月22日 不合格事实陈述:
不能提供对供方质量管理体系的开发计划。不符合“ISO/TS16949:2002 7.4.1.2供方质量管理体系开”的要求。
不符合程度: 严重 ? 一般 不符合标准条款:ISO/TS16949:2002 7.4.1.2;
审核员: 部门负责人: 日 期: 不合格原因分析及纠正措施计划:
预定完成时间: 部门负责人: 审核员: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况
部门负责人: 日期:
纠正措施的验证:
审核员: 日期 :
审核小组组长: 日期:
北京市龙苑化工机电技术公司
不合格报告
编 号:LY/?-29-05 序 号:10 受审核部门 物资部 部门负责人 刘铜河
审核员 龙发录、赵迎节、张利芳 审核日期 2003年9月22日 不合格事实陈述:
采购计划中未填写采购物品依据的验收标准和合格供方名称。不符合“ISO/TS16949:2002 7.4.2采购信息”的要求。
不符合程度: 严重 ? 一般 不符合标准条款:ISO/TS16949:2002 7.4.2.
审核员: 部门负责人: 日 期: 不合格原因分析及纠正措施计划:
预定完成时间: 部门负责人: 审核员: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况
部门负责人: 日期: 纠正措施的验证:
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审核小组组长: 日期:
北京市龙苑化工机电技术公司
不合格报告
编 号:LY/?-29-05 序 号:11 受审核部门 技术部 部门负责人 雷文民
审核员 龙发录、赵迎节、张利芳 审核日期 2003年9月23日 不合格事实陈述:
LY-304控制计划中所列量具(天平、卡尺)没有执行测量系统分析。不符合“ISO/TS16949:2002 7.6.1测量系统分析”的要求。
不符合程度: 严重 ? 一般 不符合标准条款:ISO/TS16949:2002 7.6.1;
审核员: 部门负责人: 日 期: 不合格原因分析及纠正措施计划:
预定完成时间: 部门负责人: 审核员: 管理者代表: 日期: 纠正措施完成情况
部门负责人: 日期: 纠正措施的验证:
审核员: 日期 :
审核小组组长: 日期: