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输入输出管理文件过程指标称部门1、有效的受控文件；SP01文1、文件的编写需要；2、记录的编写需要；、文件发放记录；文件与记录控制程1、文件受控率件与记3、文件管理的需要；2管理部序录3、图纸/标准/技术
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标；4、各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录4、符合规定的记录；1、人力资源配置结果；1、岗位空缺需求；2、组织机构调整；2、人力资源发展规划；SP02人3、业务流程调整；4、人才储备；3、人员需求计划；1、员工满意度人力资源力资源5、部门月度
评价
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、绩效指标完成情况；4、人员顶岗计划表；人力资源管理程序2、人员流动率部管理6、员工表现；7、培训需求；5、年度培训计划；3、培训计划完成率8、岗位任职要求6、特殊工作人员名单；7、岗位说明书1、职业健康和安全法律、法规1、健康安全的工作环境SP032、工作场所5S要求2、有序、清洁的生产现场基础设基础设施管理程序1、基础设施完好率生产部3、基础设施配备需求3、有效运行的公共水电等基础设施施管理4、基础设施维保要求4、稳定的信息系统1、设备工装验收单1、设备工装设施档案2、设备工装台账SP04设2、初始设备工装清单3、备品备件清单设备和工装管理程1、设备故障率2、工具备和工3、生产能力/标准工时4、设备维护保养计划与记录设备部序装管理4、工装试制任务单5、工装周期验证计划/记录工装故障率5、设备/工装技术要求/说明书6、设备/工装维修记录/报废记录7、设备运行统计8、1、生产计划2、采购计划1、满足要求的采购产品；1、采购产品合格率SP05采采购控制程序3、新产品开发需求2、合格供应商清单；2、采购产品按时交付采购部购控制供应商管理程序4、老产品改进需求3、供应商绩效评价报告率5、供方现状标识与追溯管理程SP061、生产计划物资台账序仓库与2、试制计划防护好的产品产品防护管理程序1、账物相符率采购部物流管3、采购计划库存ERP系统生产与销售物流管理4、生产流程理办法1、需要监视和测量的项目1、监视和测量设备检定/校准计划、1、在用计量器具周期检SP07监2、监视和测量设备的精度及被测对象的质量要求2、监视和测量设备的维护计划监视和测量设备控视和测3、国际或国家的测量标准3、校准、检定合格的检测设备定率制程序质量部量设备4、器具检定要求；5、实验室范围4、测量系统分析（MSA）计划和报实验室管理程序控制6、检验人员任职资格；7、周期检定计划告8、可溯源到相关标准；9、外部实验室资格5、操作指导书；6、试验报告1、相应的监视和测量结果、过程业SP081、过程要求过程的绩过程的监视和测量1、过程能力指数CPK2、SPC控制要求质量部监视和2、具有关键特性的持续、稳定的过程序测量3、控制计划、检验和试验规范程1、控制计划、检验和试验规范SP09产品的监2、抽样方法和接收准则1、产品检验和试验结果（符合与不产品的监视和测量1、顾客退货PPM质量部视和测3、技术文件符合要求的产品）控制程序量控制4、产品要求1、内、外部不合格信息1、不合格品评审记录SP10不2、顾客反馈2、不合格品通知单合格品不合格品控制程序1、不合格品及时处理率3、供方质量信息3、让步接收申请单质量部控制纠正预防控制程序4、监视和测量结果不符合报告4、根除不合格的措施5、同类产品改进信息管理过程分析过程名覆盖标准输入输出管理文件过程指标责任部门称1、内部需要（质量方针/企业发展等）经营计划管理程序M01经2、市场部反馈的顾客的期望、需求预测1、长期经营计划数据收集与分析控1、经营计划完成率营计划3、竞争对手/标杆企业信息2、年度经营计划管理部制程序管理4、以往经营计划完成情况2、不良成本率3、质量目标完成情况质量本成控制程序5、以往绩效数据1、审核结果；2、顾客反馈；3、过程业绩/产品的符合性及其趋势；4、预防和纠正措施的状况；1、质量管理体系的改进结果M02管管理评审程序1、评审输出改进措施完5、设计和开发特定阶段监视结果；2、过程有效性的改进结果总经理理评审持续改进管理程序成率6、以往管理评审的跟踪措施；3、管理评审报告7、资源配置的状况；8、改进的建议；9、可能影响质量管理体系的变更1、ISO/TS16949质量管理体系要求；M03内2、质量方针、质量目标；3、法律法规要求；部审核4、质量手册、程序文件作业文件要求；审核结果和改进结果内部审核程序1、审核计划执行率质量部程序5、审核
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
的策划；6、产品要求、制造过程要求；7、审核员资格附件3：各过程相互关系矩阵顾客导向过程管理过程支持过程过程COP1COP2COP3COP4COP5COP6COP7MP1MP2MP3SP1SP2SP3SP4SP5SP6SP7SP8SP9SP10COP1◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆顾COP2◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆客COP3◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆导COP4◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆向过COP5◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆程COP6◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP7◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP1◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP2◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP3◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP4◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆支持SP5◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆过SP6◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆程SP7◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP8◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP9◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP10◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆管MP1◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆理MP2◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆过程MP3◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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