5SWW46稽查报告

（11月9日~11月14日）WW46周稽查总结报告工序汇总图表 各组排名 组别 稽查数 合格数 合格率 名次 总体 2730 2711 99.30% 装配（AB） 1220 1214 99.51% 1 层压组 395 393 99.49% 2 包装组 425 422 99.29% 3 准备组 340 337 99.12% 4 品管部 165 163 98.79% 5 工程部 185 182 98.38% 6工序汇总图表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&APage&P稽查数合格数合格率WW46各班组工序稽查排名情况摘要 19 18 0.9473684211 3 3 1 6 5 0.8333333333 2 2 1 3 3 1 3 3 1 2 2 1&APage&P 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 关闭数已关闭数关闭率WW46各班组工序关闭情况工序不符合项汇总 340 0.9911764706 1220 0.9950819672 395 0.9949367089 425 0.9929411765 185 0.9837837838 165 0.9878787879稽查数符合率WW46周各组符合率汇总分析图表 3 3 1 6 5 0.8333333333 2 2 1 3 3 1 3 3 1 2 2 1NG项已关闭数关闭率WW46周各班关闭情况Sheet1 组别 日期 WW46.1 WW46.2 WW46.3 WW46.4 WW46.5 WW46.6 WW46.7 合计 准备组 稽查数 68 68 68 68 68 0 0 340 不符合数 2 0 0 1 0 0 0 3 符合性 97.1% 100.0% 100.0% 98.5% 100.0% 0.0% 0.0% 99.1% 计划关闭数 2 0 0 1 0 0 0 3 已关闭数 2 0 0 1 0 0 0 3 关闭率 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 装配组（AB线） 稽查数 244 244 244 244 244 0 0 1220 不符合数 4 0 0 1 1 0 0 6 符合性 98.4% 100.0% 100.0% 99.6% 99.6% 0.0% 0.0% 99.5% 计划关闭数 4 0 0 1 1 0 0 6 已关闭数 4 0 0 0 1 0 0 5 关闭率 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 83.3% 稽查数 0 0 0 0 0 0 0 0 不符合数 0 0 0 0 0 0 0 0 符合性 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 计划关闭数 0 0 0 0 0 0 0 0 已关闭数 0 0 0 0 0 0 0 0 关闭率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 层压组 稽查数 79 79 79 79 79 0 0 395 不符合数 0 1 0 1 0 0 0 2 符合性 100.0% 98.7% 100.0% 98.7% 100.0% 0.0% 0.0% 99.5% 计划关闭数 0 1 0 1 0 0 0 2 已关闭数 0 1 0 1 0 0 0 2 关闭率 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 包装组 稽查数 85 85 85 85 85 0 0 425 不符合数 2 1 0 0 0 0 0 3 符合性 97.6% 98.8% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 99.3% 计划关闭数 2 1 0 0 0 0 0 3 已关闭数 2 1 0 0 0 0 0 3 关闭率 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 工程部 稽查数 37 37 37 37 37 0 0 185 不符合数 0 0 0 2 1 0 0 3 符合性 100.0% 100.0% 100.0% 94.6% 97.3% 0.0% 0.0% 98.4% 计划关闭数 0 0 0 2 1 0 0 3 已关闭数 0 0 0 2 1 0 0 3 关闭率 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 品管部 稽查数 33 33 33 33 33 0 0 165 不符合数 0 1 0 0 1 0 0 2 符合性 100.0% 97.0% 100.0% 100.0% 97.0% 0.0% 0.0% 98.8% 计划关闭数 0 1 0 0 1 0 0 2 已关闭数 0 1 0 0 1 0 0 2 关闭率 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 各组符合率 组别 稽查数 NG项 OK项 符合率 计划关闭数 已关闭数 关闭率 准备组 340 3 337 99.1% 3 3 100.0% 装配组（A） 1220 6 1214 99.5% 6 5 83.3% 层压组 395 2 393 99.5% 2 2 100.0% 包装组 425 3 422 99.3% 3 3 100.0% 工程部 185 3 182 98.4% 3 3 100.0% 品管部 165 2 163 98.8% 2 2 100.0% 各组排名 组别 稽查数 合格数 合格率 名次 各班组不合格关闭率情况 组别 稽查数 NG项 计划关闭数 已关闭数 关闭率 总体 2730 2711 99.30% 总体 2730 19 19 18 94.7% 准备组 340 337 99.12% 准备组 340 3 3 3 100.0% 装配（AB） 1220 1214 99.51% 装配组（A） 1220 6 6 5 83.3% 层压组 395 393 99.49% 层压组 395 2 2 2 100.0% 包装组 425 422 99.29% 包装组 425 3 3 3 100.0% 工程部 185 182 98.38% 工程部 185 3 3 3 100.0% 品管部 165 163 98.79% 品管部 165 2 2 2 100.0% 各组排名 组别 稽查数 合格数 合格率 名次 NG项 计划关闭数 已关闭数 关闭率 总体 2730 2711 99.30% 19 19 18 94.7% 装配（AB） 1220 1214 99.51% 1 6 6 5 83.3% 层压组 395 393 99.49% 2 2 2 2 100.0% 包装组 425 422 99.29% 3 3 3 3 100.0% 准备组 340 337 99.12% 4 3 3 3 100.0% 品管部 165 163 98.79% 5 2 2 2 100.0% 工程部 185 182 98.38% 6 3 3 3 100.0%Sheet2 工序稽查不符合汇总 序号 Quarter季度 Month月 WW周 发现日期 稽查人 责任单位 工序 稽查发现 严重度 责任人 围堵措施 原因分析 长期措施 计划关闭时间 验证日期 验证描述 状态 验证描述 问题归类 1 Q4 Oct WW46.1 11/9/09 韦利娟 装配 助焊笔记录表 助焊笔使用规范记录表要求:1.2.3.4.5项每天检查五次,实际有操作员每天填写检查一次的记录 张永梅 重新对其进行 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 ,再重做助焊笔的保养 因该员工刚开始学压带,助焊笔的使用还不清楚,培训不到位 所有上岗前,必须对其岗位的所有项目考核后,方可上岗 11/9/09 11/10/09 关闭 按要求填写 员工操作 2 Q4 Oct WW46.1 11/9/09 韦利娟 准备 设备保养 设备保养记录表要求:设备使用部门负责人必须每周检查设备的日保养情况,并签名,实际无签名 金卫全 立刻向级报告,找到解决的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 由于此事没有及时向领导反映,此单由谁来签,导致该事件发生 检查设备保养表的每一项,做好保养项目的认真填写 11/9/09 11/10/09 关闭 按要求点检 设备点检 3 Q4 Oct WW46.1 11/9/09 韦利娟 包装 包装取板 包装取板作业指导书要求:将刚取的组件外箱标记好放置时间,实际无标记放置时间 黄相波 无 1.拉长没安排好2.测试人员未记3.由于层压组件供不充裕,待测组件没有存货 无 11/9/09 11/10/09 关闭 按取板时间记录 员工操作 4 Q4 Nov WW46.1 11/9/09 韦利娟 包装 流程卡输入 系统与流程卡不符:检查封装EVA:系统是4109-168,流程卡记录是4049-168(流程卡号是XM72180200911010141) 黄相波 更改错误的信息 1.拉长未检查出来2.员工录入错误 1.拉长每天抽检2.员工自检 11/9/09 11/17/09 关闭 员工操作 5 Q4 Nov WW46.1 11/9/09 韦利娟 装配 裁剪高温胶纸 裁剪高温胶纸操作员不戴手套操作 王端彩 立即将手套戴好,再开始作业 违规操作 严格按作业指导书操作,才能上岗 11/9/09 11/11/09 关闭 戴手套操作 员工操作 6 Q4 Nov WW46.1 11/9/09 韦利娟 准备 玻璃清洗 10:55分查:清洗玻璃检查QC报表,检查数量记录到12:00~12:30时间段 金卫全 改写时间或重新做QC报表,一定要实事求事 由于QC报表该时间段空格距离小,写不下,导致写到下个错误的时间段 检查所有记录表,定要规范填写,如有不实立刻改正 11/9/09 11/11/09 关闭 按时间段填写 记录控制 7 Q4 Nov WW46.1 11/9/09 韦利娟 装配 烤箱 9:50分查:烤箱设备保养记录表无填写保养记录 张永梅 对烤箱进行保养,并填写保养记录 1.忘记填写2.拉长没有检查到位 在每天上班8:30分之前,对所有的保养记录表进行检查 11/9/09 11/17/09 关闭 按要求点检 设备保养 8 Q4 Nov WW46.2 11/10/09 韦利娟 品管 电批扭力 10:30分查:包装IPQC是9:30分上班,而填写测电批扭力的时间为8:00 罗远峰 每次测试之前,先观察时间,加强时间观 由于包装调整上班时间,自己一时疏,忘记上班时间造成 11/10/09 11/11/09 关闭 时间填写正确 记录控制 9 Q4 Nov WW46.2 11/10/09 韦利娟 包装 设备保养 设备保养记录表要求:设备使用部门负责人必须每周检查设备的日保养情况,并签名,实际无签名(德国电池组件测试仪) 黄相波 立即填写 1.工作没有做好2.对该事件,没有引起重视 每周一上午填写 11/10/09 11/12/09 关闭 按要求点检 设备保养 10 Q4 Nov WW46.2 11/10/09 韦利娟 层压 设备点检 层压设备维护记录看板写14#机为正常,实际14#机为维修状态 马天辉 立即填写设备维护记录看板 忘记填写层压维护记录看板 对设备看板及跟踪对目视看板的填写,每天检查 11/16/09 11/17/09 关闭 填写正确 记录控制 11 Q4 Nov WW46.4 11/12/09 韦利娟 工程 设备操作与保养指导书 烤箱设备操作与保养指导书:日保养每天使用前,用多路温度测试仪测量内部的温度是否均匀,实际无测 丁鹏 补测 1.多路测试测试仪出现故障,待维修2.烤箱保养作业指导书在老版本,考虑到具体生产情况,(烤箱数理不够,测试时影响生产),所以当时考虑将每日测试改为每周测一次 严格按照作业指导书操作 11/16/09 11/17/09 关闭 已更改作业指导书:由每日测更改为每周测一次 设备保养 12 Q4 Nov WW46.4 11/12/09 韦利娟 装配 排板和总检 排板和总检工位员工不戴防护眼镜操作 张永梅 立即将防护眼镜戴好 违规操作 严格按照作业指导书操作 11/12/09 11/17/09 NG 总检操作员按要求戴防护眼镜,排板操作员有没有戴 员工操作 13 Q4 Nov WW46.5 11/13/09 韦利娟 装配 流程卡输入 系统与流程卡不符:系统与流程卡上单串号完全不符,系统上的号流程卡完全没有(流程卡号为JW0397200911151173) 张永梅 将不符合的流程卡号全部更改过来,并抽检是否还有不良 在扫描时,扫描错误 对其进行培训 11/15/09 11/17/09 关闭 员工操作 14 Q4 Nov WW46.5 11/13/09 韦利娟 工程 玻璃清洗机日保养作业指导书 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 与现场日保养点检表内容不符(点检表少了“海棉棒冲泡10分钟,多了滚轮清洁项”)即作业指导书要求的使用前对海棉棒冲泡10分钟在保养表无该项 丁鹏 修改日保养,重新下发 日保养表为以前的编制,保养作业指导书在后来有内容需要修改,修改完后下发到现场,但日保养表没有及时更新 保养作业指导书,有更改内容时,日保养也要核对 11/16/09 11/17/09 关闭 点检表增加了海棉棒冲泡10分钟,取消了表面清洁和滚轮清洁 文件控制 15 Q4 Nov WW46.4 11/12/09 刘琼 工程 多路温度测试11月12日未做保养(保养表第一项,表面清洁,记录为“?”,待调整) 丁鹏 重新填写 多路温度测试仪故障,待维修,所以保养表上标注“?”,实际当天多路测试仪表面无灰尘,也进行了清洁,但保养人误填写成了“?” 填写保养表前,先确认保养项目,再进行填写,且填写完毕后,自己审核一遍 11/12/09 11/13/09 关闭 按要求填写 员工操作 16 Q4 Nov WW46.4 11/12/09 刘琼 准备 物料裁剪 裁剪TPE房:样品物料(EPE,TPE)无状态 标识 采样口标识规范化 下载危险废物标识 下载医疗器械外包装标识图下载科目一标识图大全免费下载产品包装标识下载 金卫全 对后续所有在线物料,无论外包装箱是否破损,都注明其状态,张贴合格及不合格物料标贴 因此样品物料使用进出运输频繁(且用量较少)原张贴在外箱的良品状态标识,因外箱破旧不堪,在当日当垃圾清理,未及时填补良品状态标贴 严格遵守物料进出运输状态作业指导,勤检查,勤反馈 11/12/09 11/17/09 关闭 已按要求标识 物料标识 17 Q4 Nov WW46.1 11/12/09 刘琼 层压 层压机保养 层压机日保养清洁是先刮胶后吸气,再用吸尘器吸,实际员工是先吸后吹 马天辉 立即改正 员工疏漏马虎,管理没有及时核对检查 让员工深刻领悟操作手法及要求并严格遵守作业指导书要求 11/15/09 11/16/09 关闭 按作业指导书操作 员工操作 18 Q4 Nov WW46.1 11/9/09 刘琼 装配 总检 返修板未隔离,与大货放同一架上 张永梅 立即将返修板抬至返修架上隔离 1.违规操作2.拉长管理不到位 将返修架定位标识,指定人员对返修板进行返修隔离 11/10/09 11/17/09 关闭 已做好返修架子标识 物料标识 19 Q4 Nov WW46.5 11/13/09 韦利娟 品管 测电批扭力 11月13日早上8:30分查:装框前对由品管测电批扭力（工具无电）实际无测电批扭力） 罗远峰 可以采取边充电边测试的方法进行测试 电批扭力计无电,无法正常测试 由工程给出电批扭力测试作业指导书,每个星期一充电一交 11/13/09 11/17/09 关闭 按要求测扭力 员工操作 工序稽查问题汇总分析表 序号 Quarter季度 发现日期 发现日期 稽查人 责任单位 工序 稽查发现 责任人 状态 问题归类 1 Q4 11/9/09 助焊笔使用规范记录表要求:1.2.3.4.5项每天检查五次,实际有操作员每天填写检查一次的记录 张永梅 关闭 员工操作 2 Q4 11/9/09 设备保养记录表要求:设备使用部门负责人必须每周检查设备的日保养情况,并签名,实际无签名 金卫全 关闭 设备点检 3 Q4 11/9/09 包装取板作业指导书要求:将刚取的组件外箱标记好放置时间,实际无标记放置时间 黄相波 关闭 员工操作 4 Q4 11/9/09 系统与流程卡不符:检查封装EVA:系统是4109-168,流程卡记录是4049-168(流程卡号是XM72180200911010141) 黄相波 关闭 员工操作 5 Q4 11/9/09 裁剪高温胶纸操作员不戴手套操作 王端彩 关闭 员工操作 6 Q4 11/9/09 10:55分查:清洗玻璃检查QC报表,检查数量记录到12:00~12:30时间段 金卫全 关闭 记录控制 7 Q4 11/9/09 9:50分查:烤箱设备保养记录表无填写保养记录 张永梅 关闭 设备保养 8 Q4 11/10/09 10:30分查:包装IPQC是9:30分上班,而填写测电批扭力的时间为8:00 罗远峰 关闭 记录控制 9 Q4 11/10/09 设备保养记录表要求:设备使用部门负责人必须每周检查设备的日保养情况,并签名,实际无签名(德国电池组件测试仪) 黄相波 关闭 设备保养 10 Q4 11/10/09 层压设备维护记录看板写14#机为正常,实际14#机为维修状态 马天辉 关闭 记录控制 11 Q4 11/12/09 烤箱设备操作与保养指导书:日保养每天使用前,用多路温度测试仪测量内部的温度是否均匀,实际无测 丁鹏 关闭 设备保养 12 Q4 11/12/09 排板和总检工位员工不戴防护眼镜操作 张永梅 NG 员工操作 13 Q4 11/13/09 系统与流程卡不符:系统与流程卡上单串号完全不符,系统上的号流程卡完全没有(流程卡号为JW0397200911151173) 张永梅 关闭 员工操作 14 Q4 11/13/09 玻璃清洗机日保养作业指导书内容与现场日保养点检表内容不符(点检表少了“海棉棒冲泡10分钟,多了滚轮清洁项”)即作业指导书要求的使用前对海棉棒冲泡10分钟在保养表无该项 丁鹏 关闭 文件控制 15 Q4 11/12/09 多路温度测试11月12日未做保养(保养表第一项,表面清洁,记录为“?”,待调整) 丁鹏 关闭 员工操作 16 Q4 11/12/09 裁剪TPE房:样品物料(EPE,TPE)无状态标识 金卫全 关闭 物料标识 17 Q4 11/12/09 层压机日保养清洁是先刮胶后吸气,再用吸尘器吸,实际员工是先吸后吹 马天辉 关闭 员工操作 18 Q4 11/9/09 返修板未隔离,与大货放同一架上 张永梅 关闭 物料标识 19 Q4 11/13/09 8:30分查:因测电批扭力工具无电,没有测电批扭力 罗远峰 关闭 员工操作 不良类型 不良数 比例 积比 积比 员工操作 9 47.37% 47.37% 设备点检保养 4 21.05% 68.42% 记录控制 3 15.79% 84.21% 物料标识 2 10.53% 94.74% 文件控制 1 5.26% 100.00% 累计 19 1 1#REF!#REF!WW１5工序不良柏拉图 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0不良数积比WW46工序不良柏拉图 发现日期 组别 问题点 组长签名 原因分析 围堵措施 长期措施 主管签名 关闭时间 确认 11/9/09 装配 助焊笔使用规范记录表要求:1.2.3.4.5项每天检查五次,实际有操作员每天填写检查一次的记录 11/9/09 准备 设备保养记录表要求:设备使用部门负责人必须每周检查设备的日保养情况,并签名,实际无签名 11/9/09 品管 设备保养记录表要求:设备使用部门负责人必须每周检查设备的日保养情况,并签名,实际无签名 11/9/09 包装 包装取板作业指导书要求:将刚取的组件外箱标记好放置时间,实际无标记放置时间 11/9/09 包装 系统与流程卡不符:检查封装EVA:系统是4109-168,流程卡记录是4049-168(流程卡号是XM72180200911010141) 11/9/09 层压 14#层压机处于维修状态,气囊破损,实际设备点检均打“√” 11/9/09 装配 裁剪高温胶纸操作员不戴手套操作 11/9/09 准备 10:55分查:清洗玻璃检查QC报表,检查数量记录到12:00~12:30时间段 11/9/09 装配 9:50分查:烤箱设备保养记录表无填写保养记录 11/10/09 品管 10:30分查:包装IPQC是9:30分上班,而填写测电批扭力的时间为8:00 11/10/09 包装 设备保养记录表要求:设备使用部门负责人必须每周检查设备的日保养情况,并签名,实际无签名(德国电池组件测试仪) 11/10/09 层压 层压设备维护记录看板写14#机为正常,实际14#机为维修状态 11/11/09 品管 8:40分查:装框作业指导书要求:品管每上下午工作前对电批扭力时得点检,实际无点检 11/12/09 工程 烤箱设备操作与保养指导书:日保养每天使用前,用多路温度测试仪测量内部的温度是否均匀,实际无测 11/12/09 装配 排板和总检工位员工不戴防护眼镜操作 11/13/09 装配 系统与流程卡不符:系统与流程卡上单串号完全不符,系统上的号流程卡完全没有(流程卡号为JW0397200911151173) 11/13/09 工程 玻璃清洗机日保养作业指导书内容与现场日保养点检表内容不符(点检表少了“海棉棒冲泡10分钟,多了滚轮清洁项”)即作业指导书要求的使用前对海棉棒冲泡10分钟在保养表无该项 11/12/09 工程 多路温度测试11月12日未做保养(保养表第一项,表面清洁,记录为“?”,待调整) 11/12/09 准备 裁剪TPE房:样品物料(EPE,TPE)无状态标识 11/12/09 层压 层压机日保养清洁是无刮胶后吸气,再用吸尘器吸,实际员工是先吸后吹 11/12/09 装配 返修板未隔离,与大货放同一架上 11/13/09 品管 8:30分查:因测电批扭力工具无电,没有测电批扭力 WW46周工序符合率关闭率情况第4季度46周各班组工序符合率四季度各组符合率推移图工序汇总图表 组别 稽查数 合格数 合格率 名次 总体 2451 2433 99.3% 准备组 316 315 99.68% 1 工程部 215 214 99.53% 2 品管部 140 139 99.29% 3 包装组 384 381 99.22% 4 层压组 364 361 99.18% 5 仓库 360 357 99.17% 6 装配组（AB） 672 666 99.11% 7 915.2 319.2 530.4 1885工序汇总图表 &APage&P稽查数合格数合格率WW465S各班组稽查排名情况摘要 18 16 0.8888888889 1 1 1 6 5 0.8333333333 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0.6666666667&APage&P计划关闭数已关闭数关闭率WW465S各班组关闭情况5S不符合项汇总 316 0.996835443 672 0.9910714286 0 0 364 0.9917582418 384 0.9921875 215 0.9953488372 140 0.9928571429稽查数符合率WW465S各组符合率5S柏拉图 1 1 1 6 5 0.8333333333 0 0 0 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3 2 0.6666666667NG项已关闭数关闭率WW465S各班关闭情况问题点 组别 日期 WW46.1 WW46.2 WW46.3 WW46.4 WW46.5 WW46.6 WW46.7 合计 准备组 稽查数 79 79 79 79 0 0 0 316 不符合数 1 0 0 0 0 0 1 符合性 98.7% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 99.7% 计划关闭数 1 0 0 0 0 0 1 已关闭数 1 0 0 0 0 0 1 关闭率 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 装配组（AB线） 稽查数 112 112 112 112 112 112 0 672 不符合数 2 1 0 1 2 0 0 6 符合性 98.2% 99.1% 100.0% 99.1% 98.2% 100.0% 0.0% 99.1% 计划关闭数 2 1 0 1 2 0 0 6 已关闭数 2 0 0 1 2 0 0 5 关闭率 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 83.3% 装配组（B线） 稽查数 0 0 0 0 0 0 不符合数 0 0 0 0 0 0 符合性 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 计划关闭数 0 0 0 0 0 0 已关闭数 0 0 0 0 0 0 关闭率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 层压组 稽查数 52 52 104 52 52 52 0 364 不符合数 1 0 0 2 0 3 符合性 98.1% 100.0% 100.0% 96.2% 100.0% 100.0% 0.0% 99.2% 计划关闭数 1 0 0 2 0 3 已关闭数 1 0 0 2 0 3 关闭率 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 包装组 稽查数 64 64 64 64 64 64 0 384 不符合数 0 1 1 0 0 1 0 3 符合性 100.0% 98.4% 98.4% 100.0% 100.0% 98.4% 0.0% 99.2% 计划关闭数 0 1 1 0 0 1 0 3 已关闭数 0 1 1 0 0 1 0 3 关闭率 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 工程部 稽查数 43 43 43 43 43 0 0 215 不符合数 0 0 0 0 1 0 0 1 符合性 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.7% 0.0% 0.0% 99.5% 计划关闭数 0 0 0 0 1 0 0 1 已关闭数 0 0 0 0 1 0 0 1 关闭率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 品管部 稽查数 28 28 28 28 28 0 140 不符合数 0 0 1 0 0 0 0 1 符合性 100.0% 100.0% 96.4% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 99.3% 计划关闭数 0 0 1 0 0 0 0 1 已关闭数 0 0 1 0 0 0 0 1 关闭率 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 人事部 稽查数 0 0 0 0 0 0 0 不符合数 0 0 0 0 0 0 0 符合性 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 计划关闭数 0 0 0 0 0 0 0 已关闭数 0 0 0 0 0 0 0 关闭率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 仓库 稽查数 72 72 72 72 72 0 360 不符合数 0 1 1 0 1 0 3 符合性 100.0% 98.6% 98.6% 100.0% 98.6% 0.0% 0.0% 99.2% 计划关闭数 0 1 1 0 1 0 3 已关闭数 0 0 1 0 1 0 2 关闭率 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.7% 各组符合率 组别 稽查数 NG项 OK项 符合率 计划关闭数 已关闭数 关闭率 准备组 316 1 315 99.68% 1 1 100.0% 装配组（A） 672 6 666 99.11% 6 5 83.3% 装配组（B） 0 0 0 0.00% 0 0 0.0% 层压组 364 3 361 99.18% 3 3 100.0% 包装组 384 3 381 99.22% 3 3 100.0% 工程部 215 1 214 99.53% 1 1 100.0% 品管部 140 1 139 99.29% 1 1 100.0% 人事部 0 0 0 0.00% 0 0 0.0% 仓库 360 3 357 99.17% 3 2 66.7% 各组排名 组别 稽查数 合格数 合格率 名次 各班组不合格关闭率情况 组别 稽查数 NG项 计划关闭数 已关闭数 关闭率 总体 2451 2433 99.3% 总体 2451 18 18 16 88.9% 准备组 316 315 99.68% 准备组 316 1 1 1 100.0% 装配组（AB） 672 666 99.11% 装配组（A） 672 6 6 5 83.3% 层压组 364 361 99.18% 层压组 364 3 3 3 100.0% 包装组 384 381 99.22% 包装组 384 3 3 3 100.0% 工程部 215 214 99.53% 工程部 215 1 1 1 100.0% 品管部 140 139 99.29% 品管部 140 1 1 1 100.0% 仓库 360 357 99.17% 仓库 360 3 3 2 66.7% 组别 稽查数 合格数 合格率 名次 NG项 计划关闭数 已关闭数 关闭率 总体 2451 2433 99.3% 18 18 16 88.9% 准备组 316 315 99.68% 1 1 1 1 100.0% 工程部 215 214 99.53% 2 1 1 1 100.0% 品管部 140 139 99.29% 3 1 1 1 100.0% 包装组 384 381 99.22% 4 3 3 3 100.0% 层压组 364 361 99.18% 5 3 3 3 100.0% 仓库 360 357 99.17% 6 3 3 2 66.7% 装配组（AB） 672 666 99.11% 7 6 6 5 83.3%WW周工序重复发生的问题 5S稽查不符合汇总 序号 Quarter季度 Month月 WW周 稽查人 组别 工序 稽查发现 状态 报告日期 计划关闭时间 责任人 验证日期 问题归类 1 Q2 Apr WW46.1 刘琼 装配 更衣室 38#鞋柜门未关 closed 11/9/09 11/10/09 张永梅 11/10/09 2S 2 Q2 Apr WW46.1 刘琼 装配 垃圾桶 进入二楼门口垃圾桶内垃圾超出容器口 closed 11/9/09 11/10/09 张永梅 11/10/09 2S 3 WW46.1 刘琼 准备 裁剪涂锡带房 裁剪涂锡带房碎布超出容器口 closed 11/9/09 11/10/09 金卫全 11/10/09 2S 4 WW46.1 刘琼 层压 层压 周转架堵赛消防栓 closed 11/9/09 11/10/09 马天辉 11/10/09 1S 5 WW46.1 刘琼 装配 压带 压带泡沫盒超出斑马线 NG 11/9/09 11/10/09 张永梅 11/10/09 2S 6 WW46.2 刘琼 仓库 玻璃仓库 货架栏上明显灰尘 NG 11/10/09 11/11/09 汪付国 11/11/09 3S 7 WW46.2 刘琼 包装 打包处 大风扇下班后未关（早上8：20时现场风扇开着，当日包装是9：30上班） closed 11/10/09 11/11/09 黄相波 11/11/09 2S 8 WW46.3 刘琼 仓库 标示与实物不符（发放给工程做实验的整卷EVA上有两种不同标识：合格和不良） closed 11/10/09 11/11/09 汪付国 11/11/09 1S 9 10 10 WW46.4 刘琼 层压 车间地面 层压车间地面有垃圾（层压机真空泵护膜纤维团） closed 11/11/09 11/12/09 马天辉 11/12/09 3S 10 10 10 WW46.4 刘琼 层压 进入层压车间门口处 男卫生间门口严重积水 closed 11/11/09 11/12/09 马天辉 11/12/09 1S 11 WW46.4 刘琼 装配 串带 串带流水线下面破损电池片摆放未及时清理 closed 11/11/09 11/12/09 张永梅 11/12/09 2S 12 WW46.5 刘琼 装配 更衣室 装配B衣柜门未关 closed 11/12/09 11/13/09 张永梅 11/13/09 2S 13 WW46.5 刘琼 装配 输入流程卡 （流程卡输入）电脑上明显灰尘 closed 11/12/09 11/13/09 张永梅 11/13/09 3S 14 WW46.5 刘琼 仓库 一楼 一楼仓库墙角蜘蛛网 closed 11/12/09 11/13/09 汪付国 11/13/09 3S 15 WW46.3 刘琼 包装 装框 装框机下面有螺钉 closed 11/11/09 11/12/09 黄相波 11/12/09 1S 16 WW46.6 刘琼 包装 货架 货架上物料没标识 closed 11/14/09 11/16/09 黄相波 11/16/09 2S 17 WW46.4 刘琼 工程 多路温度测试 多路温度测试仪上明显灰尘 closed 11/12/09 11/13/09 耐楚勤 11/14/09 3S 18 WW46.3 韦利娟 品管 三楼电池片分选 三楼电池片分选桌面有灰尘（未清洁） closed 11/11/09 11/12/09 耐楚勤 11/15/09 3S 5S稽查不符合汇总 序号 Quarter季度 Month月 WW周 稽查人 组别 工序 稽查发现 状态 责任人 问题归类 1 Q2 Apr WW46.1 刘琼 装配 更衣室 38#鞋柜门未关 closed 张永梅 2S 2 WW46.1 刘琼 装配 垃圾桶 进入二楼门口垃圾桶内垃圾超出容器口 closed 张永梅 2S 3 WW46.1 刘琼 准备 裁剪涂锡带房 裁剪涂锡带房碎布超出容器口 closed 金卫全 2S 4 WW46.1 刘琼 层压 层压 周转架堵赛消防栓 closed 马天辉 1S 5 WW46.1 刘琼 装配 压带 压带泡沫盒超出斑马线 NG 张永梅 2S 6 WW46.2 刘琼 仓库 玻璃仓库 货架栏上明显灰尘 NG 汪付国 3S 7 WW46.2 刘琼 包装 打包处 大风扇下班后未关（早上8：20时现场风扇开着，当日包装是9：30上班） closed 黄相波 2S 8 WW46.3 刘琼 仓库 标示与实物不符（发放给工程做实验的整卷EVA上有两种不同标识：合格和不良） closed 汪付国 1S 9 WW46.4 刘琼 层压 车间地面 层压车间地面有垃圾（层压机真空泵护膜纤维团） closed 马天辉 3S 10 WW46.4 刘琼 层压 进入层压车间门口处 男卫生间门口严重积水 closed 马天辉 1S 11 WW46.4 刘琼 装配 串带 串带流水线下面破损电池片摆放未及时清理 closed 张永梅 2S 12 WW46.5 刘琼 装配 更衣室 装配B衣柜门未关 closed 张永梅 2S 13 WW46.5 刘琼 工程 输入流程卡 （流程卡输入）电脑上明显灰尘 closed 张永梅 3S 14 10 10 WW46.5 刘琼 仓库 一楼 一楼仓库墙角蜘蛛网 closed 汪付国 3S 15 不良级别 不良级别 WW46.3 刘琼 包装 装框 装框机下面有螺钉 closed 黄相波 1S 16 WW46.6 刘琼 包装 货架 货架上物料没标识 closed 黄相波 2S 17 WW46.4 刘琼 工程 多路温度测试 多路温度测试仪上明显灰尘 closed 耐楚勤 3S 18 WW46.3 韦利娟 品管 三楼电池片分选 三楼电池片分选桌面有灰尘（未清洁） closed 耐楚勤 3S 5S排序 序号 不良级别 不良级别 不良级别 不良数 比率 积比 1 2S 8 44.44% 44.44% 2 1 2S 3S 6 33.33% 77.78% 3 1S 4 22.22% 100.00% 4 2 1S 4S 0 0.00% 100.00% 合计: 18 &APage&P不良数积比465S不良柏拉图 报告日期 组别 稽查发现 组长签名 关闭日期 主管签名 确认 7/13/09 工程 鞋柜门未关 7/13/09 层压 半成品检查台面下（胶纸座旁边）有沙尘 7/13/09 工程 鞋子未放入鞋柜（放在二楼门口） 7/13/09 层压 1#层压机油箱下面有垃圾 7/14/09 装配A 压带工位人离开后手套未放入工具盒内 7/14/09 包装 包装区域地面有烟头 7/15/09 包装 碎布摆放超出容器口 7/15/09 装配B 排板固定流程卡整理桌面凌乱（手套，钢尺，防护眼镜） 7/16/09 包装 包装组风扇摆放未定位 7/16/09 装配B 串带工位流水线下面有废纸 7/17/09 层压 层压衣柜门未关 7/17/09 仓库 不合格品门栏上严重灰尘 工序稽查重复性问题 序号 Quarter季度 Month月 WW周 稽查人 组别 工序 稽查发现 状态 报告日期 计划完成时间 责任人 验证日期 问题归类 1#REF!WW9工序重复发生的问题WW46周5S各组符合率排名情况WW465S稽查不合格改善图片串带流水线下有电池片改善前后改善排板工作台面下碎布未入工具盒改善前后改善装配组衣柜门未关改善前改善后改善前改善后装配流程卡输入电脑上明显灰尘改善前改善后多路温度测试仪上明显灰尘改善前改善后一楼仓库墙角边有蜘蛛网改善前改善后仓库发给工程的同一卷EVA有两个不同的状态标识改善前改善后包装货架上物料未标示改善前改善后仓库一楼货架上明显灰尘改善前未改善鞋柜门未关