过程分析乌龟图

过程分析乌龟图 专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。电话：13808900729；E-Mail：ISO19011@hotmail.com；QQ：178371861 山东 ABC 机械制造有限公司 Shandong ABC machinery manufacture CO., LTD COP-01营销 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 营销与销售 计算机、复印机 电话、传真 电子网络 办公场所 相关文件资料 与顾客有关过程控制程序 文件控制程序 记录控制程序 销售部 各相关部门 经评审的 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 /订单 报价单 风险评估 制造可行性 技术 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 市场开发报告 报价、评审时间是否满足顾客要 合同/订单准时交付率 顾客要求 产品资料及相关信息 产品相关的法律法规 报价单 生产能力 技术及检验能力 供方交付能力 库存 对应 ISO/TS16949:2002条款：7.2、7.5.4 COP-02产品质量先期策划 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 产品质量先期策划 计算机及CAD等软件 统计技术 生产设备 检验试验设备 产品质量先期策划控制程序 文件控制程序等 记录控制程序 技术部 各相关部门 多功能小组 APQP计划 APQP文件包 产品 计划按期完成率 产品开发成功率 投资效益（投资实际值/预算值） 顾客图纸 顾客技术要求 新产品开发要求 设计目标 类似设计经验 相关法律法规的要求 产品要求 对应 ISO/TS16949:2002条款：7.1、7.3、6.3.1、6.4.1、7.5.2、8.1.1、8.5.1.2 过程分析乌龟图 专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。电话：13808900729；E-Mail：ISO19011@hotmail.com；QQ：178371861 山东 ABC 机械制造有限公司 Shandong ABC machinery manufacture CO., LTD COP-03制造 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 制造 生产设备 制造场所 工位器具 生产材料 生产过程控制程序 工装设备管理程序 控制计划 作业指导书 生产部 质保部 相关部门 满足顾客要求的合格产品 关键过程能力CPK 成品一次交验合格率 半成品一次交验合格率 生产计划完成率 顾客订单 生产计划 生产能力 最低库存 顾客安全库存要求 对应 ISO/TS16949:2002条款：7.5.1、7.5.1.1、7.5.1.2、7.5.1.3、7.5.1.6、7.5.2、7.5.3、7.5.5、6.3.2、6.4、6.4.2、 8.2.3.1 COP-04交付 输入 资源 方法 输出 衡量指标 执行者 产品交付 顾客合同订单 发货通知 运输条件要求 顾客的安全库存要求 运输 场地、仓库 相关文件资料等 产品交付控制程序 生产过程控制程序 记录控制程序 作业指导书 准时交付的合格产品 收发清单 准时交付率 对顾客的中断次数 超额运费 销售部 生产部 对应 ISO/TS16949:2002条款：7.5.5 过程分析乌龟图 专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。电话：13808900729；E-Mail：ISO19011@hotmail.com；QQ：178371861 山东 ABC 机械制造有限公司 Shandong ABC machinery manufacture CO., LTD COP-05顾客反馈 输入 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 顾客反馈 顾客要求 顾客反馈信息 市场信息 顾客抱怨 顾客退货 维护工具 计算机等办公设备 QC控制方法 顾客反馈控制程序 不合格控制程序 产品/过程更改控制程序 销售部 质保部 技术部 改进计划 顾客抱怨消除 及时的退换 顾客满意 顾客答复 顾客反馈处理周期 顾客投诉处理率 交付产品不良PPM 对应 ISO/TS16949:2002条款：7.5.1.7、7.5.1.8、8.4 MP-01业务计划 输入 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 业务计划 方针/目标 公司发展需要 顾客要求 竞争对手数据 标杆企业数据 以往业绩 计算机 统计技术等 业务计划控制程序 改进控制程序 文件控制程序 记录控制程序 总经理 管理者代表 各部门分管 方针、目标及指标 年度经营计划 中、长期经营计划 各部门业务计划 目标/指标完成率 业务计划完成率 改进措施完成率 过程分析乌龟图 专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。电话：13808900729；E-Mail：ISO19011@hotmail.com；QQ：178371861 山东 ABC 机械制造有限公司 Shandong ABC machinery manufacture CO., LTD 对应 ISO/TS16949:2002条款：5.4.1 MP-02管理评审 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 管理评审 计算机 复印机 会议场所 管理评审控制程序 改进控制程序 总经理 管理者代表 各部门 QMS及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求 管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录 管理评审输出结果完成率 业务计划完成情况 质量目标完成情况 顾客/员工满意度 内外部失效质量成本 过程业绩/产品符合性的数据分析 审核结果 顾客反馈 过程业绩 产品符合性 纠正预防措施 可能影响QMS的变更 改进建议 实际及潜在的外部失效及 对质量/安全/环境的影响分析 以往管理评审的跟踪措施 经营计划执行情况 对应 ISO/TS16949:2002条款：5.6、8.1、8.4、8.5.1、8.5.1.1、8.2.3 SP-01文件控制 过程分析乌龟图 专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。电话：13808900729；E-Mail：ISO19011@hotmail.com；QQ：178371861 山东 ABC 机械制造有限公司 Shandong ABC machinery manufacture CO., LTD 资源 输入 方法 执行者 衡量指标 输出 文件控制 计算机 复印机 文件柜 内部网络 体系文件 技术文件 外来文件 法规、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 文件控制程序 记录控制程序 办公室 技术部 文件使用部门 文件发布前100%得到批准 确保文件使用场所100%为有效文件 文件状态均能得到识别 适用的外来文件100%得到评审 经过审批且受控的正式文件 文件清单 文件发放/回收记录 文件销毁记录 对应 ISO/TS16949:2002条款：4.2.3、4.2.3.1、7.5.1.2 SP-02记录控制 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 记录控制 计算机 复印机 文件柜 内部网络等 文件控制程序 记录控制程序 办公室 记录填写部门 经审批的表式 记录清单 已填写并保存完整的记录 过期处理记录 建立记录样表册并全部纳入记录清 便于检索查阅（10分钟内可查到） 符合保存期的规定 符合要求的体系运行记录 对应 ISO/TS16949:2002条款：4.2.4、4.2.4.1 过程分析乌龟图 专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。电话：13808900729；E-Mail：ISO19011@hotmail.com；QQ：178371861 山东 ABC 机械制造有限公司 Shandong ABC machinery manufacture CO., LTD SP-03人力资源 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 人力资源 计算机、复印机等办公设备 会议、办公及培训场所 培训教材 招聘广告等 人力资源控制程序 改进控制程序等 办公室 各部门 符合要求的人力资源 上岗证、资格证 员工培训档案 员工奖罚记录 员工满意度报告 培训计划完成率 培训合格率 员工满意度 新员工培训率 培训有效性 人员需求 岗位说明 培训需求 改善建议、提案 优秀员工、班组 公告栏 员工满意度 对应 ISO/TS16949:2002条款：6.2、8.1.2、8.4 SP-04工装设备 资源 输入 方法 执行者 衡量指标 输出 工装设备 资金 维修维护设备 设备备件 设备/工装维护保养计划 工装设计图 设备/工装配置计划 采购申请 易损工装更换计划 图纸/技术协议 设备Cmk计划 新产品开发计划 设备管理程序 工装、模具控制程序 生产部 设备使用部门 设备操作者 设备/工装利用率 维护计划完成率 关键设备Cmk 工装交付进度 设备/工装验收记录 设备/工装台帐 维护/保养记录 CMK分析记录 设备易损件清单 工装全尺寸检验记录 工装图纸 报废申请 维修记录 对应 ISO/TS16949:2002条款：6.3、7.5.1.4、7.5.1.5、7.5.4.1、8.4 过程分析乌龟图 专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。电话：13808900729；E-Mail：ISO19011@hotmail.com；QQ：178371861 山东 ABC 机械制造有限公司 Shandong ABC machinery manufacture CO., LTD SP-05生产件批准 输入 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 生产件批准 顾客要求提交等级 提交所需的资料 计算机 传真机 文件、资料等 产品质量先期策划控制程序 产品/过程更改控制程序 生产件批准控制程序 技术部 销售部 质保部 完全批准 临时批准 PPAP文件包 顾客完全批准率 PPAP文件认可一次通过率 对应 ISO/TS16949:2002条款：7.3.6.3 SP-06采购 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 输入 采购控制 运输工具 产品标识 传真、电话 采购控制程序 产品监视和测量控制程序 记录控制程序 不合格品控制程序 供应部 供方供货业绩分析 入库及验证记录 符合要求的采购产品 采购超额次数 准时交付率 批合格率 采购主要物资ppm 生产中断 新产品开发计划 采购信息资料 顾客合同、订单 生产计划 库存报表 采购单 过程分析乌龟图 专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。电话：13808900729；E-Mail：ISO19011@hotmail.com；QQ：178371861 山东 ABC 机械制造有限公司 Shandong ABC machinery manufacture CO., LTD 对应 ISO/TS16949:2002条款：7.4、8.3.4、8.4 SP-07监视和测量装置 资源 输入 方法 执行者 衡量指标 输出测量监控装置 检定规程 校准规范 检验、试验设备 监视和测量装置 采购计划 计量器具台帐 检定计划 控制计划 MSA分析计划 操作指导书 测量监控装置控制程序 MSA分析作业指导书 实验室 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 质保部 技术部 监视和测量装置使用部门 操作者 检定/校准计划完成率 MSA分析计划执行率 改进措施执行率 合格的计量器具 设施验收单 检定/校准记录 MSA分析记录等 改进措施 对应 ISO/TS16949:2002条款：7.6 SP-08顾客满意 过程分析乌龟图 专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。电话：13808900729；E-Mail：ISO19011@hotmail.com；QQ：178371861 山东 ABC 机械制造有限公司 Shandong ABC machinery manufacture CO., LTD 输入 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 顾客满意 PPM 顾客生产中断 顾客质量通知 交付、服务、成本 审核结果 顾客反馈 顾客投诉 计算机、复印机 传真机、电话 调查表 顾客满意度控制程序 改进控制程序 销售部 改进措施 顾客满意度提升 内/外部顾客满意度及趋势 顾客退货次数 对应 ISO/TS16949:2002条款：8.2.1、8.2.1.1、8.4 SP-09内部审核 输入 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 内部审核 年度审核 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 审核计划 审核检查表 图纸、作业指导书 合同/订单 特殊特性 政府法规、标准 顾客特殊要求 质量手册 程序文件 表单、记录 控制计划 审核通知 计算机、电话 相关工具 内部审核控制程序 过程审核作业指导书 产品审核作业指导书 审核小组 各部门 不合格报告 审核报告 审核检查表 QMS及过程有效性的改进 内审计划完成率 不符合项的措施完成率 对应 ISO/TS16949:2002条款：8.2.2 过程分析乌龟图 专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。电话：13808900729；E-Mail：ISO19011@hotmail.com；QQ：178371861 山东 ABC 机械制造有限公司 Shandong ABC machinery manufacture CO., LTD SP-10产品的监视和测量 输入 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 产品监视和测量 材料、产品 材料试验报告 采购计划、生产计划 检验指导书 控制计划 特殊特性要求 检验标准 检验试验设备 场地 检验指导书 产品监视和测量控制程序 不合格品控制程序 质保部 生产部 供应部 技术部 满足要求的采购材料 合格的产品 材料的检验试验记录 产品检验试验记录 全尺寸检验记录 检验结果的标识区分 采购物资批次合格率 产品合格率 交付产品不良PPM 对应 ISO/TS16949:2002条款：7.4.3、7.4.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2、7.5.3、8.4 SP-11不合格品控制 输入 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 不合格品控制 不合格的材料 不合格的半成品 不合格的成品 顾客退回的不合格品 过期、可疑的材料、产品 检验标准 合格的检测、试验设备 检验场地 足够的照明 标识、标签 隔离区 不合格品控制程序 改进控制程序 质保部 生产部 供应部 退货通知 返工通知 不合格品处理记录 经处理后合格的产品 产品加工废品率 让步接收次数 对应 ISO/TS16949:2002条款：8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、7.5.3、8.4 过程分析乌龟图 专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。电话：13808900729；E-Mail：ISO19011@hotmail.com；QQ：178371861 山东 ABC 机械制造有限公司 Shandong ABC machinery manufacture CO., LTD SP-12质量成本 输入 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 质量成本 长期质量成本目标 内部质量损失统计表 退货、换货损失 索赔费用 计算机 计算器 图表 其他 质量成本控制程序 改进控制程序 财务部 质保部 质量成本统计表、趋势图 质量成本改善计划 故障成本/产值 对应 ISO/TS16949:2002条款：5.6.1.1、8.4 SP-13改进 输入 资源 方法 执行者 输出 衡量指标 改进 改进项目 合理化建议 实际及潜在不合格 数据分析结果 计算机 SPC统计技术 QC手法等 改进控制程序 文件控制程序 人力资源控制程序 各部门 纠正/预防措施 改进计划 顾客满意 改进报告 改进计划完成率 纠正/预防措施执行率 对应 ISO/TS16949:2002条款：8.5、8.4 过程分析乌龟图 专业提供多体系咨询及企业管理培训，欢迎交流。电话：13808900729；E-Mail：ISO19011@hotmail.com；QQ：178371861 山东 ABC 机械制造有限公司 Shandong ABC machinery manufacture CO., LTD 过程关系图：