目的为规范公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内审员管理机制，提高公司体系管理水平，特制订本
管理办法
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。适用范围本办法适用于各公司三标体系内审员的
培训
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与考核评估。配置要求3.1各公司至少2名体系内审培训师、5名体系内审员。安全品质部经理、安全品质主管必须具备内审员资格，
工程
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部、物业部、营运部至少各1名体系内审员。各公司行政人事部负责组织体系内审方面的培训，建立内审员队伍，编制《体系内审员清单》。体系内审培训师4.1各公司选拔推荐2名体系内审培训讲师候选人报商管总部安全品质部，候选人须同时满足以下条件：大专（含）以上学历、入职满6个月的主管级（含）以上人员。商管总部安全品质部每年组织不少于1次体系内审培训讲师的培训、考核评估，考核合格的颁发《体系内审培训讲师证
书
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》。培训考核不合格的人员一周内进行补考，合格的颁发《体系内审培训讲师证书》补考不合格的人员取消当年体系内审培训师候选人资格。体系内审员各公司每年组织不少于1次体系内审员培训与考核，第3.1条要求的五人必须通过考核取得公司颁发的《体系内审员证书》。培训考核不合格的人员一周内进行补考，合格的颁发《体系内审员证书》。公司主管级（含）以上人员均需接受体系内审培训与考核，包括持有外部机构颁发的内审资格证的人员。5.4各公司人事行政部负责组织体系内审培训，并留存相关培训考核资料。体系内审培训讲师具备内审员资格并负责培训授课。证书管理公司颁发的《体系内审培训讲师证书》及《体系内审员证书》有效期均为一年，证书到期前需再次接受公司安排的相关培训与考核，重新发证。6.2上述证书原件由各公司人事行政部归档保存。体系内审员岗位职责日常的工作职责负责本部门的三标管理体系文件的宣贯学习、维护、监督和改进。协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。积极参与公司文件修订、流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。7.1.4负责对公司内不符合体系要求的提出整改意见及建议；7.1.5负责日常部门体系运行的信息收集、反馈、跟踪、处置、归档审核等工作。内审时工作职责负责检查、填写审核检查表；根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作；7.2.3向审核组长提供审核有关的信息，完成所承担的内部审核任务；负责填写《不合格
报告
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》，并传递给责任部门，对不符合项的纠正措施进行跟踪、验证直至闭环；7.3外审时工作职责组织落实本部门的审核准备工作，积极迎接外部审核，并协助部门经理编制纠正预防措施报告，跟进不符合项的整改直至闭环。相关记录《体系内审员清单》
浙公网安备 33021202002483