辽宁道路危险货物运输企业安全生产标准化达标考评准备材料明细表（55页）

道路危险货物运输企业安全生产标准化达标考评准备材料明细表 指标 考评要点 分值 评分标准 文件类型 文件名称 编制要求 现场达标 一、安全目标35分 1.安全工作方针与目标 ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全考核指标； 5★★★ 未制定安全生产方针和目标的，或目标低于上级下达的安全控制指标的，不予通过考评。 制度和通知文件 《安全生产目标 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》；《18年度公司安全生产目标》《关于发布公司安全生产方针的通知》《关于签订安全生产目标责任书的通知》 2.以红头文件形式发布《安全生产目标管理制度》（1）部门负责人任职安全生产目标；（2）运输车辆安全管理水平提高目标；（3）交通运输现代化科学管理方法应用目标；（4）车辆及人员安全教育达到程度目标；（5）交通责任事故死亡率、受伤率控制目标；（6）责任事故直接经济损失率控制目标；（7）员工持证率目标；（8）事故隐患整改完成率目标。 ②制定实现安全工作方针与目标的措施。 5 安全生产方针和目标中未明确实现方针和目标的措施的，扣5分。 制度、台账、保障措施、实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、通知文件等 《关于印发本公司安全生产方针、目标和保证措施的通知》；2.18年度XX部门安全生产目标实施计划；3.18年度安全生产目标各项保证措施；4.事故应急救援报告；5.安全生产费用专用台账。 1.将企业安全生产方针、目标及措施进行宣传，以保障实施效果。2.以红头文件形式发布，编文件文号，盖企业公章。3.根据部门年度安全生产指标，制定相应的实施计划，包括详细的安全生产目标实施内容。4.遵循分级控制的原则，制定保证安全生产目标实现的控制措施，措施应明确、具体，具有可操作性。 2.中长期规划 ①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。 5★★ 一、二级企业未制定和实施中长期规划的，不予通过考评。三级企业未制定中长期规划的，扣5分；未实施规划的，扣2分。 规划和方案 《跨年度专项工作方案》《安全生产中长期规划》 1.应按企业实际情况进行规划修改。2.至少包括企业安全生产标准化建设方案、安全生产管理规范（或手册）、员工岗位安全标准和部门专业安全标准等为重点的多项跨年度专项工作方案。 3.年度计划 ①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。 5 未制定年度计划和专项活动方案的，扣5分；未执行的，扣2分。 计划和方案 《XX年度专项活动方案》《XX年度公司安全 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 》《XX年度XX部门安全生产目标》《XX年度安全生产控制指标》 1.年度安全生产工作计划是根据企业中长期规划，制定能够保证年度安全工作目标有效完成的计划。2.方案应包含活动主题、成立相应组织、确定活动时间以及详细过程。 4.目标考核 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标； 5 未将安全生产管理指标分解细化到部门、基层单位以及各岗位的，扣5分。 计划和记录 《XX年度安全生产控制指标分解计划》《XX年度实施计划监控记录》《阶段性安全生产控制指标》 1.分解到部门、岗位、责任人，并制定实施指标的时间。2.对安全生产目标进行细化，并分解到各职能部门和岗位。3.分解不同阶段的安全生产控制指标4.对实施计划进行检查及效果评估 ②制定安全生产目标考核与奖惩办法； 5 未制定量化的目标考核和奖惩办法的，扣5分。 制度 《安全生产考核奖惩制度》 1.制定考核目标、考核内容、奖励以及处罚措施2.红头文件形式下发 ③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。 5 未实行定期考核的，扣5分；未兑现奖惩的，扣2分。 制度 《XX年度XX部门安全生产目标考核与奖惩记录》授奖人的财务或领取签字记录 定期对各部门进行安全生产考核，并留存考核及奖惩记录。 二、管理机构和人员40分 1．安全管理机构 ①成立安全生产委员会或领导小组（安委会），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制； 10★★ 一、二级企业未成立安委会或领导小组的、未明确安委会职责的，或未实行主要领导负责制的，不予通过考评。三级企业未成立安委会或领导小组的，扣10分；未明确安委会职责的，或未实行主要领导负责制的，或未覆盖所有分支机构的，扣5分。 制度和通知文件 《总经理安全生产责任制（法人）》《关于成立安全生产委员会的通知》分支机构成立领导机构文件或领导机构组织框图 1.主要内容包括以下职责：(1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；(2)组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；(3)保证本单位安全生产投入的有效实施；(4)督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(6)及时、如实报告生产安全事故。2.明确任命安委会的相关人员3.以红头文件形式发布《关于成立安全生产委员会的通知》文件。 ②设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构； 15★★★ 未设置独立的安全管理机构的，或与企业规模不相适应的，不予通过考评。 制度 《安全生产监督检查制度》 明确安全监督机构职责和职权，健全安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成的三级安全监督网。 ③定期召开安委会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 5 缺少安委会会议记录或纪要的，每季度扣2分；缺少安全工作例会记录的，每月扣1分。 会议记录和制度文件 《安全专题会会议纪要》《安全生产例会会议签到表》《安全专题会会议记录》《安全生产例会制度》《安全会议制度》 1.明确委员会的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。2.记录中包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议决议。3.每次参会人员签到记录4.记录中包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议内容。 2．管理人员配备 ①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。 10★★★ 未按有关规定要求配备专职安全生产和应急管理人员（应持有行业主管部门或符合资质的培训机构颁发的培训证书）的，不予通过考评。 台账 《安全生产管理人员资格证书台账》学历、从业经历、培训证书等复印件《关于聘用专职安全生产和应急管理人员的通知》 1.按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员并进行台账登记1.专职安全管理人员按每30台营运车1人配备，少于30台车的至少配1人；2.专兼职安全管理人员取得安全主任证书，具备安全生产管理经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程；3.配备兼职应急管理人员；4.配备车辆技术管理人员；5.配备助理工程师以上职称的化工专业技术人员；6.配备车辆动态监控人员，并满足对本企业所有运行车辆实时监控要求 三、安全责任体系45分 1．健全责任制 ①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位； 10★★★ 企业未制定安全生产责任制，或未实行责任书签订制度的，不予考评通过。 目标责任书、通知、安全生产责任制文件 《安全管理岗位责任制》企业主要负责人、分管领导、全体员工签订的《安全责任书》《从业人员安全生产责任制度》《关于健全落实安全生产责任制的通知》 1.明确任命安委会的相关人员。2.以红头文件形式发布《关于成立安全生产委员会的通知》文件。3.一般内容包括企业主要负责人对应的年度安全生产指标、主要职责及考核奖惩规定等内容。4.将各级机构、有关部门和岗位对应的安全生产指标、安全职责、考核奖惩规定等以文字的形式进行明确。5.层层签订责任书，落实安全生产责任 ②主要负责人或实际控制人是安全生产第一负责人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织、管理责任和法律责任，并履行安全生产的职责和义务； 5★★ 一、二级企业未履行职责和义务的，不予考评通过。三级企业未履行职责和义务的，扣5分 培训记录会议记录制度文件签发单规程文件签发单应急演练记录 可以纳入《安全管理岗位责任制》 ③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负有重要管理责任； 5 未组织召开安全生产会议、研究安全重要议题、安全教育、安全检查等安全活动的，每项扣1分。 会议签到表、纪要、记录分管领导岗位责任制 ④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； 5 未实行“一岗双责”的，扣5分；其他负责人和全体员工不明确岗位安全生产责任的，每人扣0.5分。 制度文件 《一岗双责制度》《关于公司领导层“一岗双责”分工的通知》 企业其他负责人和全体员工实行安全生产“一岗双责”，不仅要对所在岗位承担的具体业务工作负责，还要对所在岗位相应的安全生产负责。 ⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 10 未制定机构和部门、基层单位安全职责的，扣10分；安全职责不明确的，每部门（单位）扣2分。 制度文件 安全生产责任制管理制度 1.横向系列责任制从无到有、从旧到新的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容进行制定。2.以红头文件形式发布《安全生产责任制管理制度》。 2．责任制考核 ①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考核和奖惩情况。 10★★ 一、二级企业未制定考核和奖惩制度的，或未公布考核和奖惩情况的，不予考评通过。三级企业未制定考核和奖惩办法的，扣10分；未公布考核和奖惩情况的，每次扣2分。 制度文件 《安全生产奖惩记录》《安全生产考核奖惩制度》《XX年度XX部门安全生产目标考核与奖惩记录》《安全生产目标考核与奖惩记录》 1.各级、各类岗位人员都要认真履行岗位安全生产职责，严格执行安全生产法规、规程、制度。企业应建立安全责任分级考核、奖励和追究制度，定期对各级人员安全生产职责履行情况进行检查、考核。 四、法规和安全管理制度70分 1.资质 ①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》等合法有效，经营范围符合要求。 5★★★ 《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》未审验的，或超范围经营的，不予考评通过。 提供原件及复印件 齐全；不得逾期未审验；未超范围经营；未擅自出租或转让 企业应当持有在有效期内的《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》，且经营范围符合要求。 2.法规 ①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范； 5 未及时识别和获取的，每项扣1分。 法律法规和辨识汇总表及清单文件 《公司法律法规和其他要求辨识汇总表》《部门法律法规和其他要求辨识清单》 1.应当包含以下内容：（1）文件名称及其属性；（2）适用条款；（3）识别部门；（4）汇总部门。 ②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中； 5 未转化和贯彻的，每项扣1分。 人手一份安全制度手册或制度文本；规章制度文件修改记录单 企业安全规章制度制定时应当以法规标准和相关要求为依据，并且贯彻到工作中 ③执行并落实安全生产法律法规、标准规范； 5 未执行和落实的，每项扣1分。 现场抽查从业人员进行询问。灵活看文件具体内容 企业应当严格执行并落实安全生产法律法规、标准规范 ④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。 5 未将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求列入安全宣传和培训计划的，扣5分；从业人员未接受培训的，每人扣0.5分。 法律法规及培训计划和培训考核记录、其他要求清单 《安全生产法律法规及其他要求培训计划》《安全生产法律法规及其他要求培训考核记录》《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》 1.应当包含以下内容：（1）法律法规名称；（2）计划培训时间；（3）培训对象等。2.应当包含以下内容：（1）时间；（2）地点；（3）内容；（4）考核方式。3.应当包含以下内容：（1）文件名称及其属性；（2）适用条款；（3）适用部门。 四、法规和安全管理制度70分 3．安全管理制度 ①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）车辆、设施、设备安全管理制度；6）安全培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全奖惩制度等； 10 安全生产管理制度未正式颁布的，扣10分。未制定本标准所确定的安全生产管理制度的，每项扣1分；未根据法律法规、标准规范及时修订制度的，每项扣1分。 制度文件 《安全文件档案基础管理制度》《安全规章制度培训考核记录》安全生产法律法规与其他要求管理制度。《安全教育培训制度》 1.应当明确以下内容：（1）需要建立档案的记录；（2）保存要求。主要负责人进行审批2.应当包含以下内容：（1）编制要求；（2）评估要求；（3）发布要求；（4）保存要求等。主要负责人审批3.应当明确以下内容：（1）主管部门；（2）获取渠道及方式。主要负责人进行审批 ②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 5 未建立管理制度培训记录的，扣5分；从业人员未经培训的，每人扣0.5分。 制度培训计划、培训记录、培训考核记录 《安全规章制度培训计划》安全管理制度《培训记录》《安全规章制度培训考核记录》安全管理制度手册 1.应当包含以下内容：（1）规章制度名称；（2）计划培训时间；（3）培训对象等。2.应当包含以下内容：（1）时间；（2）地点；（3）内容；（4）考核方式。 4．岗位安全生产操作规程 ①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）； 10★★★ 未制定并及时修订从业人员安全生产操作规程的，不予考评通过。 操作规程文件 操作规程手册或汇编目录各操作规程签发文件 查阅相关规程文件及台账 ②对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训。从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。 5 未建立操作规程培训记录的，扣5分；从业人员未经过培训的，每人扣0.5分。 操作规程培训记录、计划、考核记录 《安全操作规程培训记录》《安全操作规程培训计划》《安全操作规程培训考核记录》 1.应当包含以下内容：（1）操作规程名称；（2）计划培训时间；（3）培训对象等。2.应当包含以下内容：（1）时间；（2）地点；（3）内容；（4）考核方式。 5.制度执行及档案管理 ①执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施； 5 未建立安全生产管理制度运行记录的，扣5分。 制度运行记录 《安全生产管理制度运行记录》 企业应当执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，并制定企业安全生产管理相关文件。 ②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查； 5 未建立检查记录的，扣5分；缺少记录的，每年扣1分。 制度适用评价报告 《法律法规与安全管理制度执行及适用情况评价报告》《法律法规与安全管理制度执行及适用情况评价报告》 1.（1）法律法规及规章制度执行情况；（2）法律法规及规章制度适用情况；（3）评价结论。 ③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。 5★★★ 未建立相关管理档案、管理制度、操作规程、 管理台账 车辆管理台账车辆管理台账1学校安全检查记录台账客户管理台账加油站安全管理台账 等的，不予考评通过。 制度清单和规程清单文件 1.安全管理制度清单；2.安全操作规程清单。 不少于辽宁省交通厅标准 企业应当建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，加强对安全记录的有效管理，并及时向上级有关部门进行报送。 五、安全投入50分 1．资金投入 ①按规定足额提取安全生产费用； 10★★★ 未按上一年度实际营业收入并以不低于1.5%的比例平均逐月提取安全生产费用的，不予考评通过。 表单、制度文件等 《企业安全费用提取、使用、结余表》《应急预案通报情况登记表》《安全生产资金提取和管理制度》 1.管理制度应包括本企业安全生产费用的提取、使用范围、监督管理等方面。以红头文件形式发布2.记录年度安全生产费用提取、使用、结余信息 ②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施； 15★★ 一、二级企业安全生产经费未专款专用的，不予考评通过。三级企业未专款专用的，扣15分。 《安全生产资金提取和管理制度》财务表报（上一年向当地税务局备案的）《安全生产费用专用台账》 做到安全生产经费专款专用。 ③及时投入满足安全生产条件的所需资金； 10 未及时投入资金而造成安全生产隐患的，或未及时整改生产隐患的，每次扣2分。 《企业年度安全生产费用预算计划表》相关财务票据或者从业人员领取奖金的签字记录 具有相应计划及使用台账 保证及时投入满足安全生产条件的所需资金。 ④为危险货物投保承运人责任险。 5★★★ 未投保危险货物承运人责任险的，不予通过考评。 表单 《企业投保承运人责任险情况汇总表》《车辆台账》 根据实际情况记录承运人责任险缴纳情况 按要求为旅客投保承运人责任险，留存责任险保单。 2.费用管理 ①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况； 5 未编制年度安全费用使用计划，纳入财务预算的，扣5分；未按计划使用安全费用的，每项扣1分。 表单 《安全生产投入实施评估表》《企业年度安全生产费用预算计划表》专项检查记录（安全专项资金使用情况监督） 1.对使用明细、效果、整改措施相关内容进行登记、评估。2.记录安全生产费用计划提取额度、及使用范围。 查阅记录 ②建立安全费用使用台账。 5 未建立使用台账的，扣5分；台账不全的，或改动的，每项扣1分。 台账 《安全生产费用专用台账》 记录安全生产费用的名称、投入日期等内容。 查阅记录 六、装备设施85分 1.停车场 ①制定并落实停车场安全管理制度； 5 未建立停车场安全管理制度的，扣5分；制度未落实的，扣2分。 制度 《停车场安全管理制度》 制定并落实停车场管理制度 ②有符合安全规定并与经营范围、规模相适应的停车场地； 10★★★ 企业停车场地不符合有关规定的，不予通过考评。 提供停车场所有权证书没有的提供租赁协议书 1、停车场面积应大于所有车辆正投影面积1.5倍且按车位划线；2、停车场地应当封闭并设立明显标志，地面平坦结实，不得妨碍居民生活和威胁公共安全。 ③具有运输剧毒、爆炸和I类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志； 10★★★ 企业未设置专用停车区域的，未设立警示标志的，不予通过考评。 车辆入口、出口、室内停车位、危险源、行人通道等处所要有标志标示警示牌《危险品专用车辆标志、标识安装使用管理制度》 1、停车场距离危险源、仓库、医院、民居、学校、写字楼必须15米以上；2、划定专用停车区域，并设立明显的警示标志。 ④停车场地设有专人值守，安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。 10 未设立专人值守的，扣10分；设施设备不符合规定的，每项扣2分。 台账 《车辆安全生产设备设施清单》《设备设施安全检查记录台账》 1.停车场四周应建围墙，地面应平坦坚实，有照明；2.设有门岗亭、配备24小时值班人员；3.按要求设置安全警示标识、标志、警告语；4.按规定配备的消防设施或消防器材。 2.设施设备 ①车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》，车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级； 10★★★ 证件失效的，或车辆未达到一级技术等级的，不予通过考评。 1.所有营运车辆的《道路运输证》，《机动车行驶证》齐全有效；2.所有营运车辆运输综合性能检测技术等级为一级；3.所有常压槽罐检测合格；4.所有压力槽罐有《压力槽罐使用合格证》，在有效期内监测合格。 ②专用车辆符合国家有关规定，配备安全、有效的通信工具，并按照国家标准的要求悬挂标志，标志灯（牌）、标识齐全有效； 10★★★ 企业专用车辆未配备有效通信工具的，或未悬挂标志的，不予通过考评。 《装备、设施、货物安全管理制度》《危险品运输安全防护设施、防护用品配备使用管理制度》 1.车辆安装符合国家或省标准的卫星定位行车记录仪，GPS信号正常传输到市和企业的监控平台；2.车辆按《车身反光标识》标准粘贴符合规定的车身反光标识；3.车辆应按国家标准要求悬挂三角标志灯；4.配备符合危险品运输车辆经营范围的危险品标志牌；5.危运槽罐车辆要按规定喷涂罐体底色、色带及安装符合运输危险品安全标识牌。 ③车辆的经常性装备符合有关规定，并保证齐全、完好； 5 排气管隔热、熄灭火星装置、导静电橡胶拖地带、切断总电源和隔离电火花装置等经常性装备功能失效的，每车扣0.5分。 记录文件 《设施设备维修记录》；《设施设备检测记录》；《应急设施、装备、物资维护和保养记录》 车辆专用安全装置齐全、完好，包括：1、切断总电源装置；2、静电拖地带；3、静电线；4、2个适合装载危险货物的消防器材；5、驾驶室配备灭火器材且在有效期限内；6、排气管安装隔离和灭火星装置。 ④车辆在特殊运行条件下使用时，应根据需要，配备保温、预热、防滑、牵引等临时性装备； 5 临时性装备不足的，每项扣1分。 《车辆安全生产设备设施清单》 车辆配备维修和应急救援工具 ⑤配备有与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备，随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工具和应急处理设备、劳动防护用品； 10★★★ 企业未配备相关设施设备、工具、用品的，设备功能失效的，不予通过考评。 台账、制度文件 《个人防护用品、器具领用记录表》《防护器具和用品校验、维护记录表》《危险品运输安全防护设施、防护用品配备使用管理制度》2.消防器材管理台账；《车辆应急设施管理制度》《重大防护用品穿戴操作规程》 1.应包含（1）目的；（2）适用范围；（3）职责；（4）管理内容；（5）附则等。1）主要负责人审批;2)分管领导审批。2.详细记录消防器材名称、收发领取、保管责任人、使用状态等信息。 1、车辆符合《机动车运行安全技术条件》、《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》等要求；2、装运集装箱、大型气瓶、等的车辆应设有紧固装置；3、配备相适应的消防器材。4、随车配备应急处理专用器材、应急防护用品。 ⑥营运车辆符合国家标准规定的使用年限或营运公里数； 5★★★ 未落实《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环保部2012年12号令）有关对车辆使用年限规定的，不予通过考评。 《车辆维护、检验、报废管理制度》《临近报废车辆隐患整改记录》 1.车辆使用年限没有超过国家规定的报废年限；2.未使用非法拼（改）装等不符合运行安全技术条件以及其他不符合国家规定的车辆营运 ⑦严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车辆的安全隐患。 5 临近报废车辆无安检记录的，或无维修记录的，或存在安全隐患的，每车扣1分。 记录、清单、制度 《车辆报废记录》《临近报废车辆维修记录》《在用机动车辆清单》 1.应包含（1）目的；（2）适用范围；（3）职责；（4）管理内容；（5）附则等。1)主要负责人审批;2)分管领导审批。 1.按照规定对到期报废车辆实施强制报废；2将报废车辆交售给机动车回收企业，及时办理车辆注销登记，记录齐全，相关档案资料至少保存2年；3.加强对接近报废期车辆的维护和保养 七、科技创新与信息化70分 1.科技应用 ①制定并落实卫星定位装置安装使用规定； 5 未制定安装使用规定的，扣5分。 制度 《车辆卫星定位装置安装使用管理制度》《卫星定位装置监控人员安全操作规程》 1.应包含（1）目的；（2）适用范围；（3）职责；（4）管理内容；（5）附则等。1)主要负责人审批;2)分管领导审批。 ②按规定为所属车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端，并正常使用； 10★★★ 未实行车载终端安装规定的，不予通过考评；车载终端功能失效的，每车扣1分。 《车辆运行监控平台安全监控管理制度》《GPS安装、使用、维护记录》 1、企业必须按规定必须安装符合交通部《道路运输车辆卫星定位统车载终端技术要求》或省市有关要求的终端;2.企业必须确保已安装装置的有效使用。 ③车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统； 5★★ 一、二级企业未能接入符合交通运输部要求的监控平台和联控系统的，不予通过考评；三级企业未能接入的，扣5分。 接入证明材料系统显示情况《XX年度实施计划监控记录》 1、企业的卫星定位系统车载终端应接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统； ④定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输； 5 未建立检查记录的，扣5分；记录不连续的，每月扣1分。 记录 GPS安装、使用、维护记录 1.记录内容应包括：（1）车牌号；（2）车型；（3）发动机号；（4）车载终端安装时间；（5）维护内容；（6）维护日期等 ⑤建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据的真实性、准确性、实效性； 10★ 一级企业未建立通过交通运输部审查的监控平台的，不予通过考评。二、三级企业未建立或租用通过交通运输部审查的监控平台的，扣10分；不能及时向上级监管平台传输数据的，扣2分。 《车辆卫星定位装置安装使用管理制度》使用向对应的台账 1、企业应建立卫星定位监控平台；2、企业应按照规定能正常、及时向省（市）级监管平台传输数据，保证数据的真实性、准确性、有效性。 ⑥企业卫星定位平台准确，完整录入车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案和车辆行驶情况等信息； 5 车辆信息未录入企业在用监控平台的，每车扣0.5分。 看卫星显示屏，查看车辆数目是否与车辆台账及技术档案对应，资料是否准确，车辆状态是否完好 1、企业卫星定位监控平台的车辆和驾驶员的基本资料准确、完整；2、企业卫星定位监控平台能实时反映企业车辆行驶状况。 ⑦配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息； 5 未配备专职人员的，扣5分；未建立监控记录的，扣3分。 实地查看监控车辆动态信息《违章驾驶信息及处理情况记录》 现场询问：专职人员是否熟悉所从事工作，并按要求进行实时监控、记录并分析处理 ⑧建立监控值班制度，对营运车辆24小时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求； 5 未建立值班制度的，扣5分；未建立值班记录的，扣2分；未建立对上级指令登记应答记录的，每次扣1分。 制度 《监控值班制度》 1.应包含（1）目的；（2）适用范围；（3）职责；（4）监控管理、夜间及重点车辆管理；（5）附则等。1)主要负责人审批;2)分管领导审批。 ⑨按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间； 5 未建立驾驶员违法违规行为登记处理记录的，扣5分；记录不全的，每年扣2分 记录 GPS监控违规违章及处理记录 ⑩建立动态监控工作台帐。 5 未建立运行速度动态监控工作台账的，扣5分。 台账 车辆GPS监控台账 1.统计内容包括：（1）车牌号码；（2）监控时间；（3）地点；（4）速度；（5）方向；（6）车辆状态；（7）信息来源；（8）异常情况等。 2.科技创新 ①组织开展安全生产科技攻关或课题研究； 5 未开展有安全投入的科技攻关或课题研究的，扣5分。 研究成果专利书研发经费台账 1、结合企业实际在运营管理、车辆性能、安全设备设施方面开展安全生产科技攻关或课题研究。 ②设有其他安全监管信息系统。 5 未设置车辆驾驶区及周边、停车场等监管信息系统的，扣5分。 看现场车牌识别系统自动收费停车系统等 1、企业应建立驾驶员信息、车辆信息、车辆违法信息、车辆调度、车辆定位等信息化管理系统或平台，满足安全生产辅助决策需要。 八、队伍建设90分 1．安全培训 ①制定并实施年度及长期的安全培训计划，明确培训内容和年度培训时间。 10 未制定年度计划的，扣10分；未实施的，扣5分；未明确内容和时间的，扣5分。 制度 《安全教育培训制度》《XXX年度安全教育培训计划》 1.（1）制定目的；（2）适用范围；（3）管理人员的培训；（4）其他人员的培训;（5）明确教育主管部门。以红头文件发布2.企业应制定各类人员年度教育培训计划。 2．宣传教育 ①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。 10 未建立安全宣教记录的，扣10分；安全意识、安全知识及安全技能等不全的，每项扣2分。 《安全教育培训改进记录》《从业人员日常教育与继续教育操作规程》《安全教育培训计划》《安全教育培训签到表》《培训纪要表》 企业应组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。表单记录可参考“四、法规和安全管理制度”要素中的《安全生产法律法规及其他要求培训考核记录》。 3．管理人员 ①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并经行业主管部门培训合格 10★★★ 企业主要负责人和管理人员未经行业主管部门培训合格的，不予通过考评。 表单 《企业主要负责人和安全管理人员资格证书登记表》 1.记录的内容包括人员信息、证件信息，证件有效期的管理要及时准确。 ②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。 15 安全管理人员未经行业主管部门或符合资质的安全培训机构颁发的培训证书的，每人扣3分。 安全员人员台账证书查看 生产经营单位的安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。企业应建立安全管理人员台账及档案，记录表单可参考 4．从业人员培训 ①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业； 10★★ 一、二级企业未建立相关培训记录的、从业人员未经过再培训的，或再培训时间不符合有关规定的，不予通过考评。三级企业未建立相关培训记录的，扣10分。 表单、计划、记录 《安全教育培训签到表》《安全教育培训计划》《安全教育培训记录》 1.供培训参与人员签到。2.培训计划需确认时间、地点、学时、培训单位等信息。3.记录培训考核成绩。 ②转岗人员及时进行岗前培训； 10 未建立相关培训记录的，扣10分；转岗人员未经过培训的，每人扣0.5分。 培训签到表培训记录表培训纪要表 企业应对转岗人员及时进行岗前培训。保存培训计划、签到表、记录表等单据，可参照要素8.4.1 ③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。 10 涉及运行安全的技术和设备等首次使用时，未进行专项培训的，扣10分；从业人员未经过专项培训的，每人扣0.5分。 培训签到表培训记录表培训纪要表 新技术、新设备投入使用前，企业应对管理和操作人员进行专项培训。保存培训计划、签到表、记录表等单据，可参照要素8.4.1。 5．规范档案 ①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况； 5 未建立培训考评档案或未填写效果评价分析表的，扣5分。 培训档案统计台账培训结果分析表 企业应建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况。保存培训计划、签到表、记录表等单据，可参照要素8.4.1。 ②对培训教育效果进行评估，改进提高培训质量。 10 考评档案或评价分析表中未填写评估内容的，扣10分。 记录、表单 《安全教育培训改进记录》《员工培训效果评价调查表》 1.根据培训情况和培训评估效果制定培训改进内容。2.培训参与人员对培训总体情况、培训内容、培训师、培训组织等内容评分。 九、作业管理170分 1.现场作业管理 ①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 10 未建立“三违”行为检查处理记录的，扣10分；记录不连续的，扣5分。 记录表 《违章指挥、操作及违反纪律的检查记录表》 1.应包括人员姓名、时间、地点、违章/违反情况、处理意见等内容项 抽现场查作业情况，检查记录、处理记录，询问相关人员。 2.安全值班 ①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。 5 未制定制度和计划的，扣5分；无值班记录的，扣3分；领导未到岗的，每人扣1分。 记录、制度 《值班记录》《安全生产值班制度》《安全生产值班计划表》 1.值班人员由公司领导以及各部室的负责人和其他管理人员轮流值班2.规定值班要求，值班人员确定等规定 查看值班记录 3.相关方管理 ①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。 5 未签订涉及安全责任的协议的，扣5分；未落实到岗位的，每人扣1分。 协议书 《危险货物运输安全责任协议书》《相关方混合作业安全管理制度》 查生产现场，查是否有安全管理职责协议 4.从业人员管理 ①从业人员熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施；驾驶员、押运员没有擅自离岗、脱岗； 10★★★ 未规定从业人员作业行为规范的，或擅自脱岗、离岗的，不予通过考评。 制度 从业人员向对应管理制度特种作业人员管理制度 1.明确驾驶员、押运员和装卸管理人员的管理要求，明确相应的监督管理部门。 查制度文件；查培训记录；查作业现场询问作业人员 ②制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档； 10 未制定驾驶员安全管理制度的，扣10分；未建立驾驶员行车安全档案的，每人扣1分。 记录、制度文件 《安全生产奖惩记录》2.诚信考核记录；3.安全驾驶信息记录；《驾驶员安全档案管理制度》 1.应包括奖惩事迹、何种奖惩、备注等内容项2.应包括驾驶员的基本信息和诚信考核内容3.应包括驾驶员的从业经历、交通违法记录、交通事故记录、安全行驶里程记录等内容项 现场查档案记录 ③严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，审查装卸管理人员和押运员从业资格，符合条件的签订聘用合同； 10★★★ 未实行驾驶员资质（在驾驶员档案中）审查的，不予通过考评；驾驶员未签订聘用合同的，每人扣0.5分。 《从业人员聘用与解聘操作规程》《危险品车辆驾驶员聘用管理制度》 现场查证件，查合同 ④车辆每日运行里程超过400公里的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，或者24小时内累计驾驶时间不超过8小时； 10★★★ 驾驶员数量配备或驾驶时间不符合规定的，不予通过考评。 记录、日志 1.车辆运营记录；2.车辆行车日志；3.车辆调度记录。 1.记录行车过程的信息数据2.包括：车牌号、时间、用车单位、用车原因、装载货物数量、起止地点、出车前里程表数、入库前里程表数、公里数、核定载质量（吨）、实际装载质量（吨）等内容 现场查行车日志、调度记录、动态监管记录 ⑤及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶； 10 未建立信息公布或提示的，扣10分。 制度、台账 《天气、路况告知台账》《安全告知制度》《恶劣天气应急处置方案》 查记录；询问相关人员 ⑥驾驶员按照规定填写《行车日志》。 5★★★ 未使用《行车日志》的，不予通过考评；未按规定填写的，每车扣0.5分。 制度 《行车安全管理制度》看《行车日志》《行车日志》使用管理制度 查记录，车辆行车日志 5．营运车辆管理 ①罐式专用车辆的罐体经质量检验部门检验合格，并在有效期内； 5★★★ 罐体未经检验合格的，或未在有效期内的，不予通过考评。 现场查检验报告看日期 现场查检验报告 ②制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理工作，并按国家规定的技术规范进行定期维护和检测，保持车辆技术状况良好； 10★★★ 企业未制定车辆技术管理制度的，或未实行专人负责车辆技术管理工作，不予通过考评。 记录、制度、台账 《车辆维修记录》-技术档案《车辆维护、检验、报废管理制度》《车辆技术管理制度》车辆维修台账。 1.明确企业对车辆保养维修的要求2.应包含（1）目的；（2）适用范围；（3）职责；（4）管理内容；（5）附则等。1)主要负责人审批;2)分管领导审批。3.应包括：年度、车型、车牌号、日期、维修/保养、项目、故障、公里数、经手人、主管、领用日期等内容项4.应包括车牌号、维修日期、驾驶员、送修原因、维修部件及名称、费用合计、维修厂家等内容项 查车辆维护制度、车辆维修记录和台账 九、作业管理170分 5．营运车辆管理 ③建立并落实车辆安全检查制度，做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，发现故障及隐患，及时排除； 10★★ 一、二级企业未建立车辆安检制度的，不予通过考评。三级企业未建立车辆安检制度的，扣10分。 制度和记录 1.车辆三检表2.车辆三检制度；《车辆安全例行检查表》 出行前、行车中、收车后检视车辆的安全机构及各部机件链接的紧固情况。 1、查制度建立情况2、查车辆“三检”记录； ④维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的具有道路危险货物运输车辆维修条件的汽车维修企业进行； 5 车辆维修维护作业单位未经过道路运输管理部门认定资质条件的，扣5分。 1.查合同；2.查维修企业资质文件；3.查车辆委托维修企业出具的维修单。《车辆维修、保养申请单》 ⑤有车辆技术档案，实行一车一档，内容记载及时、完整和准确，不得随意更改； 5★★★ 未建立车辆技术档案的，未实行一车一档管理的，不予通过考评。 查一车一档 6．运输管理 ①制定并落实危险货物运输登记制度，做好相关记录； 5 未制定登记制度的，扣5分；无登记记录的，扣3分；记录不全的，扣2分。 制度、记录 《危险货物运输登记制度》《车辆使用及运行记录》《危险品车辆安全运输管理制度》 1.明确对承运人和托运单位在货物运输中的工作要求2.应包括车牌号、驾驶员姓名、押运员姓名、、出车日期、起运地点、到达地点、货物名称、核定载质量（吨）、实际装载质量（吨）等内容项 1.查制度文件；2.查记录。 ②驾驶员按照道路交通安全主管部门制定的行车时间和路线运输危险货物； 10★★★ 爆炸品和剧毒品运输时变更时间或路线的，不予通过考评。 1.查制度；2.查动态监控;3.查行车日志。 ③运输危险货物符合车辆核定范围和要求，无违反规定超载、超限运输。 10★★★ 车辆发生超载、超限等违法运输行为的，不予通过考评。 1.查制度2.查货单 ④配备押运人员，并随车携带“道路运输危险货物安全卡” 5★★★ 未配押运员的，未携带安全卡的，不予通过考评。 记录 押运记录危险货物押运操作规程《危险品车辆押运员聘用管理制度》 1.应包括车牌号、押运员姓名、出车日期、起运地点、到达地点、货物名称等内容项 查押运员名单、、押运记录、运输危险货物“安全卡”、查行车日志 ⑤运输危险货物过程中，押运员对道路危险货物运输进行全程监控。密切注意车辆所装载的危险货物，采取必要措施，防止危险货物脱落、扬散、丢失以及燃烧、爆炸、辐射、泄漏等；根据危险货物性质定时停车检查，发现问题及时会同驾驶人员采取措施妥善处理； 10★★★ 未规范押运人员作业行为的，或未对道路危险货物运输进行全程监控的，或对运输中突发问题未采取有效技术措施处理的，不予通过考评。 危险货物押运操作规程 查文件；查现场情况；询问现场的押运员和驾驶员 ⑥装卸管理人员按照安全作业规程对道路危险货物作业进行现场监督，确保装卸安全； 10★★★ 装卸管理人员未进行现场监督的，不予通过考评。 台账 危险货物装卸台账《危险品运输装卸管理人员安全操作规程》《危险品装卸作业现场安全监护制度》 1.查文件2.查现场3.询问相关人员 ⑦建立车辆清洗消毒制度，车辆及工具按有关要求方法到具备条件的地点进行车辆清洗消毒处理。 5 未建立清洗消毒制度的，扣5分；车辆未按规定消毒处理的，每车扣0.5分。 制度 《车辆使用管理制度》《危险品车辆清洗消毒制度》《车辆安全例行检查表》《危险品车辆清洗消毒操作规程》《危险品车辆清洗消毒操作规程》 1.明确企业车辆购置要求，车辆档案管理明细，明确车辆检查、保养、审验、报废的要求和清洗消毒的规定 1.查制度，2.查现场3.查记录 7．警示标志 ①在存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。 5 未明确作业场所和设施设备危险因素的，扣5分；未设置安全警示标志的，每处扣0.5分。 查看生产现场《危险品专用车辆标志、标识安装使用管理制度》 爆，毒，燃等标志标识是否清晰 查看生产现场 十、危险源辩识与风险控制45分 1.危险源辨识 ①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作； 10 未制定危险源管理制度的，扣10分。 制度、表单、措施、清单 《危险源动态管理检查表》《危险源监控与预警措施》《危险源标识管理制度》《危险源辨识及评价清单》 1.对危险源的监督预警做出要求（1）内部评审（2）培训制度包含危险源标识管理相应的职责、标识的内容要求以及监督检查方式。2.制度包含危险源标识管理相应的职责、标识的内容要求以及监督检查方式。3.（1）规定安全生产危险源辨识、阐述以及相应防范措施。（2）针对人为、环境、设施设备和管理四方面存在的潜在危险状况进行识别。4.（1）内部评审（2）培训危险源的检查记录、时间、检查人以及受控状态。5.（1）部门（2）作业场所（3）作业活动（4）风险评价结果（5）可能导致的事故类型（6）风险级别（7）控制措施等 ②辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。 15★★ 一、二级企业对重大危险源未辨识的，或未采取有效防护措施，不予通过考评。三级企业对重大危险源未辨识的，扣15分。 表单、制度等 《危险化学品重大危险源辨识表》《重大危险源控制措施清单》《重大危险源备案登记表》《重大危险源登记建档制度》《重大危险源清单》《危险源和重大危险源识别、评估、监控制度》《重大危险源检查清单》 1.依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）编制重大危险源安全管理制度红头文件形式下发2.危险化学品重大危险源的认定，严格按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的具体要求执行。重大危险源评估应考虑以下方面的内容：可能引起的群死群伤的重大危险源进行分析预测，设备设施及环境缺陷的调查分析，危险严重程度的估计，危险源管理分级，危险措施（含技术措施和管理措施）评价，应急措施的评价等。3.采用检测、检验、监测、控制等工程技术措施对重大危险源及企业内定的较为重要的危险源的安全状况进行实时监控4.对重大危险源采取有效防护措施，并上报有关部门备案。5.重大危险源名称（2）单位名称（3）负责人（4）重大危险源类型（5）是否建档（6）备案状态6.对检查记录的统计清单 企业如有重大危险源，请检查重大危险源现场按照控制措施进行了落实。 2.风险控制 ①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别； 10 未建立识别记录的，扣10分。 记录、制度、清单 1.危险、有害因素识别及风险评估记录；2.风险评估管理制度；3.设备设施危险因素辨识清单；4.作业活动危险因素辨识清单。 1.明确评估范围，评估程序，评估准则、取值范围必须符合相关标准与企业实际。红头文件形式下发2.对危险、有害因素进行识别并评估其风险3.对生产过程中全部设备设施进行危险因素的辨识4.对生产过程中全部作业活动进行危险因素的辨识 ②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施； 5 未实行从业人员危险告知的，扣5分；从业人员不掌握危险因素告知内容的，每人扣0.5分。 记录等 1.重大危险源告知书2.风险防范培训、检查、日常训练记录 1.向企业从业人员、相关单位告知重大危险源信息及相关情况记录2.填写有关风险防范培训、检查、日常训练的记录和资料 评审时，现场询问作业人员是否了解现场危险因素及防范措施和事故应急措施，若有不了解现场风险情况的，扣3分 ③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 5 未建立危险源档案的，扣5分；重大危险源未单独建档的，扣3分。 制度、表单 《重大危险源登记表》《重大危险源登记建档制度》 1.重大危险源需单独建档管理，实现自身重大危险源的简易辨识与危险源的等级初次评估。2.根据危险源排查结果，建立重大危险源档案 十一、隐患排查与治理70分 1.隐患排查 ①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法； 10 未制定隐患排查方案或制度的，扣10分；内容不全的，每项扣2分。 制度、工作方案 《安全检查及隐患治理制度》《安全隐患排查工作方案》《安全生产隐患排查治理季度报表》 1.明确责任部门、人员、方法；建立对承包、承租单位隐患排查治理的管理制度。制度应界定隐患分级、分类标准，明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程。明确对发现、排除和举报事故隐患的人员，应当给予表彰和奖励。以红头文件形式发布2.依据有关安全生产法律法规要求， 设计规范 民用建筑抗震设计规范配电网设计规范10kv变电所设计规范220kv变电站通用竖流式沉淀池设计 、管理标准、技术标准，企业安全生产目标等。明确排查的目的、范围和排查方法，落实责任人。 ②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应记录在案； 15★★★ 未建立安全自纠自查记录的，不予通过考评。 表单 《安全生产隐患自查自纠登记表》 1.记录通过自查自纠发现的隐患、发生时间、处理情况等相关信息。 每月至少开展一次安全自查自纠工作，记录检查及处理情况； ③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。 10 未制定隐患控制对策的，每项扣2分。 表单 1.日常检查表；2.综合检查表；3.季节性检查表；4.专业检查表；5.节假日检查表。 1.检查表应包括检查人、检查发现问题、整改情况等内容，同时检查表要经过相关人员签字 对检查发现的隐患进行制定针对性控制对策 2.隐患治理 ①制定完善的隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求； 5 未制定隐患治理方案或制度的，扣5分；内容不全的，每项扣1分。 方案、通知 1.隐患治理方案；2.隐患整改通知单。 1.记录隐患所对应的治理方案。2.内容应包括：隐患描述、发生时间、整改期限、治理方案等内容。 隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求 ②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位； 5 未落实隐患防范和整改措施的，扣5分。 通知 隐患整改通知单 1.内容应包括：隐患的基本信息以及隐患治理和复查情况，需企业相关人员签字 对于一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位 ③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”； 10★★ 一、二级企业重大安全隐患未备案的，或安全隐患整改不到位的，不予通过考评。三级企业重大安全隐患未备案的，扣10分。 登记表 重大安全隐患登记表 2.记录重大隐患的基本信息，治理方案和应急预案 重大隐患应做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位 ④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录 5 未建立隐患档案和台账的，扣5分；记录不全的，每次扣1分。 台账 隐患排查治理登记台账表 3.内容应包括隐患发现的时间、内容、存在的部位、等级、整改时限、责任人等相关内容。 ⑤按规定对隐患排查和治