总对总管理模式客户介绍模板XX集团情况介绍2009年12月中国银行XX分行目录第一部分XXX集团概况房地产开发资质–？级扫描并粘贴建设部的资质文件若子公司的资质高于集团公司，两个可以同时提供6XXX集团发展里程碑1999200020052008公司成立珠三角区域多项目开发(深圳、广州东莞）珠三角区域有影响力品牌开发第一个项目－xxx树立项目品牌全国化拓展（长三角区域、成渝区域、中部区域成功引进国际投资者，走向国际资本市场连续两年荣获“中国地产百强”称号深圳领先开发商珠三角领先开发商迈向全国、自成立以来XX集团基本一直维持较快的增长速度，2000年集团销售收入仅为9978万元，销售面积仅达到27590平米，而2008年的销售收入和销售面积则分别达到28.11亿元以及34万平米，8年内分别增长了2700％和1143％，成长速度惊人。09年1-7月已实现销售收入27亿元，销售面积约34万平米，预计全年销售收入可达到48亿元，销售面积达到60万平米以上，较同期增长71%以上。9.9亿元48亿元XXX集团经营情况9933万元2000年2004年2006年2008年2009年销售面积（㎡）开发面积19058423.97亿元32290734010028亿元600000XXX集团在全国发展战略珠三角区域—稳定增长，确保龙头地位长三角区域—稳定开发，逐步增加市场份额中西部地区－开发现有优势项目，根据公司资金情况逐步加大开发力度环渤海区域－上市后，拓展环渤海区域9稳健发展与公司治理-成功的异地拓展通过成功的异地拓展，有效化解区域市场风险截止2009年7月，公司进入全国7个城市进行开发，在5个城市有7个项目在建，在4个城市有10个项目在售江阴北京办公室住宅地产——郊区化大盘，占比XX%位置：位于城市拓展区规模：30万平米以上定位：大众化精品特点：欧式风格，配套完善的大型社区优势：多期开发，通过对社区的营造提升社区档次和价值范例：XXX（建面54.59万平米）、XXX园（建面112.66万平米）商业地产——核心城市CBD综合体，占比XX%位置：城市核心商业区域产品：商业、写字楼、酒店综合体范例：广州XXX大厦（广州天河区CBD）、XXX中心（深圳XXX商业圈）产品定位2007年XX、XXX等海外投资者入股2亿美元，占公司股权12%。同年，集团向5家海外投资者发行3亿美元债券2009年6月，集团重启上市进程，预计将于年底或明年年初在香港上市。根据保荐人估值XXX整体资产价值在人民币250亿左右，上市后筹集金额可达人民币50-80亿左右。在香港成功上市后，
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通过借壳等方式将国内商业/酒店项目分拆在国内上市。引进风险投资在香港上市回归A股集团在资本市场拓展计划总部负责统一融资吗？融资谈判权集中在总部。组织结构及管理模式CEO财务总监主要管理人员简介集团财务情况资产负债表损益表附注：（1）包含流动和非流动项目，不含私募所获2亿美金的借款集团财务情况——盈利能力指标2008年上半年毛利率降低12%，主要是因为09年部分地区销售价格同比下降所致息税前利润率较同期增长，主要源于公司效率提高（20009年全国房地产百强运营效率TOP10)毛利率净利润率息税前利润率第二部分xxx集团经营情况简介竣工项目介绍总完工项目建筑面积239万平米深圳XXX项目深圳项目在售项目注：（1）在售楼盘剩余可收金额总值约为21亿元；（2）09年下半年将有XXX三个项目进入预售，可售面积达23万，可售金额达36.77亿元。在建项目在售项目分部情况10%77%13%成渝地区：1个项目，可售面积12.2万平米1个项目，可售面积8.7万平米长三角地区深圳地区5个项目，可售面积48万平米，占总在售额的53%。东莞地区3个项目，可售面积约22万平米珠三角地区深圳地区约53%在建项目分布情况12%65%23%成渝地区：1个项目，可售面积21.5万平米珠三角地区深圳地区约32%深圳地区4个项目，可售面积31万平米，占总面积的32%;东莞地区2个项目，可售面积约18万平米；惠州1个项目，销售面积12.6万；广州1个，销售面积9.2万平米。1个项目，可售面积12.5万平米长三角地区土地储备（有证）23%成渝地区：2个项目，建筑面积159万平米深圳地区约2%1个项目，建筑面积22万平米长三角地区珠三角地区深圳地区2个项目，建筑面积15万平米，占总储备面积的2%;东莞地区2个项目，建筑面积约49万平米；惠州6个项目，建筑面积177万；珠海地区1个，建筑面积5.2万平米。47%25%3%中部地区：长沙1个项目，建筑面积169万平米集团具有土地证的土地储备占地面积298万平米，建筑面积666万平米，地价款（含差额）总计33.7亿元，目前已支付33亿元，评估值70亿元左右。土地储备平均每平米价格约500元,总地价款约23亿，目前还余约8亿地价款未支付。小结集团的发展重心已基本从深圳转移到东莞、惠州、成都、长沙等华南片区的二线城市，从其项目建面占比看，储备项目及投资中项目中，异地项目所占比例已扩大至95%以上。第三部分行业排名及取得的荣誉全国性质的举例：中国指数研究院地区性质的举例：xxx建委排名但请提供显示所有排名的扫描件取得的行业排名（可提供最新的及所有历史年份，或涉及改制，可用原公司的。。。。）全国性质的举例：地区性质的举例：xxx建委排名楼盘获奖（可提供最新的及所有历史年份，或涉及改制，可用原公司的。。。。）第四部分银企合作现状及未来展望XX集团是我行长期合作伙伴，也是我行的分行级重点客户、综合利润贡献名列前5名的核心大客户（2008年利润贡献xxx万元）和分行级房地产行业十大合作伙伴。在授信往来方面，XX已超越XX（7月末贷款余额XXX元）等大型房地产企业，成为我行最大房地产行业合作伙伴。目前，我行向XX发放贷款余额xxx亿元，集团在我行日均存款突破3亿元，我行在公司总的贷款份额中占比60％左右，按揭份额占比70％左右，存款份额占比60％左右。目前，在我行授信中，有9笔共计23.9亿元的开发贷款，2个项目共计5.5亿元资产支持类贷款XX集团信用记录良好。XXX集团与我行合作情况谢谢！中国银行股份有限公司XX分行
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