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流程
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一、采购业务1、进货票单填制单据头单据明细单据尾1.1、进货票单修改1.2、进货票单删除2、进货票单审核3、GSP验收3.1、进货入库GSP验收3.2、进货入库GSP验收取消4、进货入库确认辅助功能→提取进货票单二、进货退出业务1、进货退出双击选择单位编号,名称辅助功能→选择提取入库单退货或提取进货商品退货选择单位编号和名称,部门,业务员→输入数量→存盘另外辅助功能里可以修改票单2.退出票单审核审核确定如果想取消审核,点击取消已审核单据→取消审核3.采购退出GSP复核4.采购退出出库确认双击选择部门,业务员,单位编号等三.销售业务1、销售票单填制双击选择部门,业务员,单位编号等2.销售票单审核3.销售出库GSP复核3.1销售出库GSP复核取消双击明细确定→取消4.销售出库确认提取销售票单四.销售退回业务1、退回票单填制辅助功能→提取销售单退货或者提取销售商品退货→存盘2.退回票单审核点击单据审核→审核确定3.销售退回GSP验收辅助功能可以修改验收记录3.1销售退回GSP验收取消双击明细取消验收→取消4、销售退回入库确认辅助功能→提取销售退回票单→记账五.直营调配业务1、内调调出票单填制准确填写调出分店以及调入分店,选择货位。2.内调调出票单审核双击单据审核→审核确定3.内调出入库→选择分店内调调出出库单或分店内调调入单辅助功能→提取内调调出票单→记账4、分店内调调入单六.加盟外调业务1.外调调出票单填制辅助功能→外调调出票单修改→存盘2.外调调出票单审核或调出退回票单审核双击单据审核→审核确定3.外调出库GSP复核3.1外调出库GSP复核取消4、外调出库确认辅助功能→提取外调调出票单→记账七、加盟外调退回业务1、外调退回2、外调退回票单审核3、外调退回GSP验收4、外调退回入库确认.辅助功能→提取外调退回票单→记账七.存货盘点业务1.盘点票单填制辅助功能→提取货位商品明细存盘2.实盘数据录入辅助功能→提取盘点
表
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→输入实盘数量记账3、实盘数据审核4.实盘数据入账辅助功能→提取库存实盘表→记账5、临时盘点记账输入部门,业务员,货位,实盘数量→记账八.采购结算1采购商品勾兑结算结算勾兑,按明细勾兑或按单据勾兑选择勾兑明细或结清2.采购结算单据冲红选择单据,单位编号→查询双击单位→选择冲红→冲红九.损溢调整1.存货损溢票单填制辅助功能→修改损溢单→存盘2、损溢票单审核2.1、存货损溢票单删除双击选中包括已审核的数据→删除3.存货损溢数据入账辅助功能→提取损溢票单→记账