附件1： 附件1： 2008年度内审
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表
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审核时间 2008年8月28日（星期四）至8月29日（星期五） 受审单位 公司领导、综合办公室、项目管理中心、人力资源部、经营部、红树林项经部、省立医院项经部 审核依据 ISO9001：2000
标准
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、《质量手册》、《质量
管理制度
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汇编》和相关规范、标准等 审核目的 验证公司质量管理体系运行的符合性、充分性和有效性 审核范围 ISO9001：2000标准所涉及的全部要素 审核办法 （1）抽样检查有关资料、记录 （2）现场检查 审核组成员 组长：陈忠凯 成员：杨丽萍、陈国强、胡晓东 编制人：陈忠凯 审批人：王世杰 时间：2008年8月13日 附件2： 审核日程安排表 时 间 受审单位 审核人员 主 要 审 核 要 素 必 查 条 款 8月28日 （星期四） 8：00—8：30 首 次 会 议 8：30—10：00 公司领导 陈国强、杨丽萍 1.2/4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5/5.6/6.1/6.2/8.5.1 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1 10：00—12：00 人力资源部 陈国强、杨丽萍 6.2/8.4/8.5.1 8：30—12：00 综合办公室 陈忠凯、胡晓东 6.3/6.4/8.4/8.5.1/8.2.2 14：30—17：30 项目管理中心 陈国强、杨丽萍 6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 经营部 陈忠凯、胡晓东 7.2/8.2.1/8.4/8.5.1 8月29日 （星期五） 8：00—12：00 红树林 陈忠凯、胡晓东 6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5 省立医院 陈国强、杨丽萍 6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5 14：30—16：30 审 核 组 内 部 沟 通 16：30—17：30 末 次 会 议
浙公网安备 33021202002483