项目部施工现场安全生产保证计划

3、施工现场安全生产保证体系要求 上海轨道交通10号线第2标 江湾体育场站、五角场站安装工程 安 全 生 产 保 证 计 划 编制单位：上海市建设机电安装有限公司 编制日期：二〇〇九年四月一日 安全生产保证 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 审批表 建设单位: 上海轨道10号线发展有限公司 监理单位: 上海正信建设工程管理有限公司 设计单位: 上海隧道工程轨道交通设计研究院 施工单位:上海市建设机电安装有限公司 编 制 人: 编制日期: 项目部审核 审核意见: 项目部: 该安全生产保证计划按照上海市 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 DGJ08-903-2003《施工现场安全生产保证体系标准》进行编制，请予以审批。 年 月 日 项目经理： 年 月 日 公司审核确认 公司生产负责人： 审核意见： 公司有关科（部）室： 公司安全质量科意见： 负责人： 年 月 日 公司生产技术科意见： 负责人： 年 月 日 公司材料科意见： 负责人： 年 月 日 备注 目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 发布令 3 项目管理部承诺 4 1、工程概况 5 2、引用标准 7 3、施工现场安全生产保证体系要求 8 3.2 策 划 9 3.2.2危险源与不利环境识别、评价和控制策划 10 3.2.3适应法律法规、标准和其他要求 12 3.2.4施工现场安全保证体系 14 3.3 实 施 16 3.3.1 组织机构与职责权限 16 3.3.2安全教育培训 22 3.3.3文件控制 24 3.3.4安全物资和进场验收 26 3.3.6施工现场过程控制 28 3.3.7事故的应急救援 31 附录：上海市工伤事故急救特色医院清单 34 3.4检查和改进 35 3.4.1安全检查 35 3.4.2纠正措施和预防措施 37 3.4.4内部审核 40 3. 4.4安全评估: 43 3.4.5安全记录: 44 发布令 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，提高本工程项目部安全管理水平，更好地遵守国家、地方以及公司有关安全生产的法令、法规、规章要求，依据上海市《施工现场安全生产保护体系》规范，结合我项目部的实际情况，编制本工程《安全生产保证计划》（第A版）。该计划是指导本工程施工现场安全生产管理标准化、规范化的纲领性文件，同时也为审核认证提供依据，现予以发布，项目部全体员工及本工程项目合作的分包商，必须严格遵照执行。本计划从 年 月 日起开始实施。 轨道10号线2标安装工程 项目经理： 年 月 日 项目管理部承诺 项目管理根据公司的安全方针和环境方针的指导本项目部对业主和社会的承诺: 我们在生产建设施工中,根据危险源辨识的各类危险和客观存在的粉尘、污水、噪声等因素，在生产的全过程中贯彻安全第一，以人为本全面实施控制。尽可以地减少或预防不利的环境影响。 预防为主、加强宣传、全面策划、合理防范、改进工艺。保证安全资源的落实，保证安全管理目标实现，为企业争取最佳经济效益。 严格遵守国家和地方政府部门颁布的有关安全管理、环境管理法律、法规、规范和标准。 项目经理： 年 月 日 1、工程概况 1.1工程概况、 1、五角场站 五角场站台位于杨浦区四平路道路中央,靠近五角场环岛，根据车站的规划埋深,车站平面布置,地形地貌，城市规划,道路环境条件，并按照远期预测高峰小时的客流计算，布置了4个出入口，车站的总长188m，站台宽度为10m，标准段的内壁宽度为17.6m，为地下二层岛式站台车站，其中地下一层为站厅层,地下二层为站台层,车站站厅面积2115 m2，站台面积为945 m2,总面积为3060 m2。 2、江湾体育场 江湾体育场站位于翔殷路与政民路之间的淞沪路下，车站骑跨政通路设置，有利于与政通路南侧的万达商业广场、百联又一城、平盛广场等地下一层联通；界泓河上穿车站，河的南侧为车站公共区及主要设备管理用房，河的北侧为存车折返线，出入口与风井设置在淞沪路东侧的地块内。车站总建筑面积20930 m2 ,其中车站主体建筑面积19620 m2,车站出入口通道建筑面积710 m2 , 风道建筑面积600m2 。车站总长度486.65m，标准段总宽度18.6m，为双柱三跨地下二层岛式车站，上、下行线线路中心线线距14.2m，站中心轨面标高-11.32m，车站埋深15.86m(至底板面站中收处)。 本工程投资方（业主）：上海轨道交通10号线发展有限公司； 设计单位：上海隧道工程轨道交通设计研究院； 监理单位：上海正信建设工程管理有限公司； 1.2工程概况表 工程名称 轨道10号线第2标 工程地址 杨浦区五角场靠淞沪路和四平路 邮政编码 20004 所属区县 杨浦区 所属街道 建设单位 上海轨道交通10号线发展有限公司 负责人 陈培成 电话 63189188 监理单位 上海正信建设工程管理有限公司 负责人 谈乃建 资质等级 1 电话 13122274240 总承包单位 负责人 资质等级 电话 施工单位 上海市建设机电 第五项目部 负责人 施正辉 资质等级 1 电话 26928052 施工单位 负责人 资质等级 电话 施工单位 负责人 资质等级 电话 施工单位 负责人 资质等级 电话 施工单位 负责人 资质等级 电话 施工单位 负责人 资质等级 电话 设计单位 负责人 资质等级 1 电话 建筑面积或工作量(万元) 层次 地上 结构 地下 2层 工程总造价 3879.9407万元 开工日期 2009年2月28日 计划竣工日期 2009年12月31日 工程安全管理目标 “四无一降”:无重大伤亡事故、无重伤事故、无重大火灾事故、无重大交通主责事故，事故负伤频率为1‰以内。 受监登记日期 2009-06-14 受监安监站 市安监站 电话 2、引用标准 2.引用标准 本安保计划书的编制的条文是根据DGJ08-903-2003所包含的条文,通过对本工程的安保计划书的引用而构成的安保计划书的条文,在安保计划书发布的所示版本为有效,在本工程安保体系运行一个阶段后自行组织评估时,所有条文都会被修订。 3、施工现场安全生产保证体系要求 3．1总要求 本公司轨道交通明珠线二期工程项目建立和实施安全生产保证体系，旨在通过提供体系所提供的结构化和系统化的运行机制，基于策划（P）实施（D）检查（C）改进（A）构成的动态循环过程，能够有效地自我控制在建项目活动中可能对安全、环境有负面影响的各种危害和环境因素，使本项目结构实现和系统地控制自身设立的安全绩效水准，从而达到持续改进的最终目的。 安全保证体系与环境管理体系之间的关系。 安全保证体系在运行同时涉及环境活动及过程中，本保证体系将侧重于安全管理，由于环境因素导致安全管理的内容，本安保计划书描述对某些环境实施控制。 3.2 策 划 3.2.1 安全目标 1、​ 目的 制定安全管理目标，对全体员工及分包单位进行动员，使全体人员理解并付诸实施。 2、​ 职责 项目经理组织安全管理目标制定、发布、评估和修订。 3、​ 安全管理目标 3.1.1事故负伤频率控制在0.6~1.5‰以内。 3.1.2死亡事故为零。 3.1.3杜绝火灾、设备、管线、食物中毒等重大事故。 3.1.4没有业主、社会相关方和员工的重大投诉。 3.1.5粉尘、污水、噪声达到城市管理要求。 3.1.6创建上海市标化工地。 3.1.7争创上海市文明工地。 3.2.2危险源与不利环境识别、评价和控制策划 1、​ 目的 本项目部应识别在施工过程中存在的危险源和重要环境因素，并依此制定目标及管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，从而有效地控制事故的污染。 2、​ 职责 2.1 项目经理组织项目部全体管理人员识别各领域中的危险源和环境因素。 2.2 安全员负责将危险源汇总得出重点部位控制定位及排列重要环境因素。 3、​  程序概念 3.1 危险源和重要环境因素辨识。 3.1.1 项目经理组织所有管理人员(分包单位)以施工过程中的所有活动(正常的、周期性和临时性的；紧急情况下的活动；进入施工现场所有人员的活动；施工现场所有的物料、设施、设备)进行危险源分析和重要环境因素的分析。 3.1.2 危险源和重要环境因素识别从以下各方面考虑 3.1.2.1依据存在时态分过去、现在、将来三种。 3.1.2.2依据存在状态分正常、异常和紧急三种。 3.2​  风险评价、重要环境因素评价和控制 3.2.1 对辨识出的危险源和重要环境因素应逐一作出风险评价。 3.2.1.1项目部组织人员对辨识出的危险源按“风险评价标准”（环境因素分A、B、C三类，A类列重要环境因素）填写（风险评价表）确定风险级别和重要控制部位。 3.2.1.2项目部安排人员进行核定评价，对违反法律、法规及过去五年中曾发生过的重大事故的类别均评为二级以上（含二级）的风险，列入《重要风险汇总表》中，对评为三级且经评定诊断是主要的也要列入《重要风险汇总表》。 3.2.1.3对以下情况，需要时对《重要风险汇总表》、《重要环境因素表》予以更新。 a.​ 法律、法规有变化涉及时。 b.​ 设备、设施新增及改造时。 c.​ 安全检查中发现问题时。 d.​ 施工方案改变时和相关方要求时。 e.​ 自然灾害等无法预计事故发生时。 3.2.1.4重要部位控制及主要环境因素变更后，应重新制定修订相关管理方案及作业指导予以控制。 4、记录 4.1危险识别表； 4.2风险评价表； 4.3重要风险汇总表； 4.4环境因素识别表； 4.5重要环境因素表。 3.2.3适应法律法规、标准和其他要求 1、目的 本节规定了安全法律、法规、标准规范和其他要求的识别、获取及相关的管理内容。 2、职责 项目工程师组织有关人员对适用本项目的相关安全法律、法规、标准规范进行收集、识别。 安全员负责将其识别出的法律、法规列出清单、登记列出清单、登记和保存。 3、程序 3.1 收集范围 ·国家有关的安全法律 ·国务院有关部门发出的有关安全规定 ·建设部颁布的有关安全的规定及标准 ·上海市有关的安全规定和要求及通知 3.2 获取途径 ·上级来文 ·标准出版机构 ·专业杂志发布的信息 ·其他有关的政府主管部门 3.3获取 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ·通过电话、信函、传真渠道联系及时地了解安全法律法规的新动向 ·购买及订阅有关安全专业报刊 3.4 安全法律、法规、标准规范和其他要求的识别与评价 3.4.1 当获取了有关安全法律法规标准规范后,项目副经理组织项目部有关人员对法律、法规、标准、规范进行识别、评价。 3.4.2 安全员根据识别评价列出选用的法律、法规、标准规范清单。 3.4.3 安全员将识别的文件，按照公司文件管理要求进行受控标识。 4、记录 4.1 安全法律、法规、标准规范识别评价表。 4.2 法律法规、标准规范登记清单。 3.2.4施工现场安全保证体系 1、​ 总则 为使安全保证体系有效运行，应建立和维护文件化安全保证体系，描述其相应要素及其相互作用的以及与相关文件的关系。 2、​ 安全保证体系文件（安保计划） 2.1 安全保证体系结构 A.安全保证体系手册(安保计划) 为第一层次程序起纲要性作用 B.法律、法规、规范、标准文件 为第二层次起指导和支持性作用 C．作业指导书，管理规定及安全记录 为第三层次程序起证实性作用 安全保证 体系手册 法律、法规 规范、标准 作业指导书、管理 规定安全记录 2.2 作业指导书、管理规定、安全记录 2.2.1 作业指导书 施工组织设计、专项施工方案、专项安全技术措施，本公司的各种工种操作规程均为作业指导书。 2.2.2 管理规定 公司对项目管理部制定各项管理制度和规定。 2.2.3 安全记录 DGJ08-903-2003标准规定的记录全部表式。 3.3 实 施 3.3.1 组织机构与职责权限 1、总则 项目管理部制定并执行安全保证体系手册，以明确安全保证体系组织机构以及体系中各职能部门的安全保证体系职责，以确保安全保证体系正常，保证安全管理目标和承诺的实现。 a.​ 轨道交通10号线第2标（江湾体育场站、五角场站）车站及区间环控、给排水、动力照明工程项目部安全管理网络图 b.​ 上海市建设机电安装有限公司 轨道交通10号线第2标安装工程项目部职能分配表 编 号 安全保证 体系要求 项 目 经 理 项目 副 经 理 项目工 程 师 项目部管理人员 施工 员 技 术 员 材 料 员 设备 员 安全 员 综 合 员 资料员 3.2.1 安全目标 ★ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ 3.2.2 危险环境辨识 ★ ● ▲ ▲ ● ● ● ▲ 3.2.3 法律法规 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ 3.2.4 保证体系 ★ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ 3.3.1 组织机构 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 3.3.2 教育培训 ★ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ 3.3.3 文件控制 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● 3.3.4 采购与验收 ★ ▲ ▲ ▲ ● ● ● ▲ ▲ 3.3.5 分包控制 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ 3.3.6 施工过程控制 ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ 3.3.7 应急救援 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ 3.4.1 安全检查 ★ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ▲ 3.4.2 纠正和预防措施 ★ ● ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ 3.4.3 内部审核 ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3.4.4 安全评估 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ 3.4.5 安全记录 ★ ● ● ● ● ● ● ● ★----主管领导 ●----主管部门(个人) ▲----相关部门(个人) 2、职责与权限 A．项目经理 (1)履行承揽 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 要求，确定安全管理目标，确保项目工程安全施工，对工程项目的安全全面负责； (2)参与编制施工组织设计，建立项目生产保证体系，组织编制安全保证计划； (3)贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源的配置； (4)负责生产过程中全面管理和全过程的安全控制； (5)支持项目安全员及施工管理人员行使安全控制； (6)适时组织对工程项目部的安全体系评审、协调和安全评估。 B.项目生产经理： (1)根据项目安全保证计划组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施，并经常注意督促检查； (2)协调安全保证体系进行中的重大问题，组织召开安全生产工作会议； (3)定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习； (4)实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工安全； (5)组织安全设施所需的材料验收，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促； (6)负责安全设施所需的材料设备及设施的采购计划的审核及批准； (7)处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“四不放过”原则，并采取有效整改措施，防止再发生； (8)负责对分包单位生产过程中的安全管理、安全检查和安全教育工作； (9)制定本项目的教育培训计划，负责本项目各类文件控制、组织、制定应急救援计划。 C.项目工程师： (1)编制施工组织设计，负责对安全难度系数大的施工操作方案进行优化； (2)组织编制相应的安全保证计划，并组织内部评审，上级审核通过后督促实施； (3)负责组织危险源的辩识和评价，确保危险源部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术论证； (4)作出因本工程项目的特殊性而须补充的安全操作规定； (5)选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本； (6)组织有关人员对法律、规范和标准的选用，制定本工程的法律法规清单； (7)对生产过程中的安全保证体系运行监控、落实纠正措施。 D.项目安全员： (1)贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收； (2)监督、检查操作人员的遵章守纪，组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录； (3)掌握安全动态，发现事故苗子并及时采取预防措施； (4)制止违章作业、严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业； (5)对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门验收检查； (6)协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的状况； (7)负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，并参与制订纠正和预防措施，防止事故发生。 E.项目施工员： (1)按照安全保证计划要求，对施工现场全过程进行控制； (2)严格监督实施本工种的安全操作技术规范； (3)有权拒绝不符合安全操作的施工任务，除及时制止外，有责任向项目主管安全经理汇报； (4)认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的安全技术 交底； (5)发生工伤事故，应立即采取措施，并保护现场，迅速报告； (6)对已发生的事故隐患落实整改并向主管经理反馈整改情况。 F.项目技术员： (1)贯彻项目安全管理目标，组织实施安全生产保证体系； (2)负责临边、洞口的安全防护的技术措施以及特殊脚手架、施工用电、大型机械拆装方案的落实； (3)协助对施工班组的安全监督。 G.项目材料员： (1)按照项目安全保证体系要求，组织各种资源的供应工作； (2)对供应商进行分析、评价，报公司主管部门； (3)负责对合格供应商的安全防护用品的验收、取证、记录工作，并做好验收状态标识，储藏保管好安全防护用品（具）； (4)负责对进场材料按场容标化要求堆放，消除事故的隐患； (5)对现场使用的安全设施和配件应保证质量，并定期检查和验收，对不合格和破损的，要及时进行更新替换； (6)对易燃易爆物品进行重点保管； (7)负责施工现场的中小型机械使用前的验收和日常保养及维修工作； (8)对施工现场的机械设施按要求进行追溯性记录； (9)对施工现场的用电设施按要求验收和平时安全用电的管理。 H.资料员： (1)做好文件的收发登记工作； (2)及时将文件送至领导，同时做好传阅工作； (3)负责文件的分类、整理、收集、保管工作； (4)负责文件的标识、收集及汇编工作。 J.项目机械设备员： (1)落实项目部有关机械管理制度，组织好机械的施工任务； (2)监督和指导操作人员正确操作和保养好各种机械设备； (3)正确地判断机械的故障并组织有关人员进行使用前的验收、日常保养、检修； (4)对施工现场使用的安全用具设施、配件将进行定期检查；对不合格破损的，及时进行更新替换； (5)对施工现场所使用的机械设备进行可以追溯性记录。 3.资源： 3.1工程项目部管理人员资质及名册； 3.2特种作业中小型机械操作和监护人员名册； 3.3施工中主要安全设施的分布； 3.4施工中需要的安全物资与具体安全技术措施费清单。 3.3.2安全教育培训 1、目的 通过对项目部管理人员及全体施工人员进行培训，提高全体施工人员的安全管理意识，保护自己及不伤害他人的技能，共同实现项目部提出的安全管理目标及承诺。 2、职责 (1)​ 项目生产经理负责制定本项目的安全教育培训计划； (2)​ 安全员负责制定施工作业人员中特殊作业人员的培训计划； (3)​ 技术员、施工负责编制分部分项工程的安全技术交底材料。 3、程序 3.1培训目的 通过培训应确保有关人员: (1)​ 遵章守纪，服从管理，执行施工现场安全保证体系规定的重要性； (2)​ 本职工作中存在实际的或潜在危害及重大的环境影响，以及违章作业可能造成自己或对他人的不良影响和后果。 3.2培训对象 (1)​ 新工人、普通工人、特种作业人员； (2)​ 管理人员，技术人员、项目部各级领导； (3)​ 特种作业人员以及管理人员资质培训均由第三方负责培训。 3.3培训内容 (1)​ 安全管理、环境管理基础知识； (2)​ 施工管理人员的安全专业知识； (3)​ 施工现场规章、文明施工制度； (4)​ 特定环境中的安全技能及注意事项； (5)​ 监护和监测技能； (6)​ 对潜在的事故隐患或发生紧急情况时如何采取防范及自我解救措施。 3.4其他有关教育的规定 (1)​ 节假日前后、上岗前、事故后、工作环境改变时，应进行针对性的安全教育； (2)​ 负责对分包队伍进场安全教育及平时安全教育； (3)​ 新进职工必须经过三级教育和建立劳动保护教育卡才能上岗； (4)​ 做好培训教育记录。 4、记录 (1)​ 三级教育卡(劳动教育卡) (2)​ 安全教育记录 (3)​ 班组活动记录 (4)​ 特种作业人员证件复印件 (5)​ 特殊工种作业人员名册 (6)​ 中小型机械作业人员名册 3.3.3文件控制 1、目的 本项目部对与安全保证体系有关的文件和资料进行控制,确保各有关作业场所使用有效版本的文件,防止使用失效或作废文件。 2、职责 2.1项目副经理是文件控制的主要领导； 2.2资料员是文件管理的主要部门，负责登记、传阅及分发； 2.3项目安全员是收集文件并汇编的责任人员。 3、​ 程序： 3.1文件和资料的分类 (1)安全保证体系手册，作业指导书，安全记录； (2)法律、法规、规范； (3)技术文件、标准、施工组织设计、专项施组、各项施工方案； (4)其它管理文件、合同、协议、管理规章制度等； 3.2文件和资料的受控、非受控、标识及有效版本 3.2.1 受控 受控文件,经过受控标识，在项目部执行的文件，均属受控文件。 3.2.2 非受控 非受控文件，不需本项目部执行的文件，均属非受控文件。 3.2.3​ 标识 凡文件都需标识，加盖受控章，非受控文件不加盖受控章，作废文件在左右上角加盖“作废”以示标识。 3.3所有文件均须字迹清楚,注明日期(包括修订日期)，标识明确，妥善保管，以便查找，并在规定期间留存。 3.4文件的批准 3.4.1安全标准体系手册由项目经理批准后，报公司各部门审批后，由公司副总经理或管理者代表批准后发布。 3.4.2施工组织设计，由公司总工程师审批。 3.5文件的销毁 本项目无权销毁任何资料和文件。 3.6文件的归案及保管 涉及工程类的有关资料竣工后,办理归案手续,有关部门安全记录竣工后保存壹年。 4、​ 记录 4.1文件收发记录 4.2文件传阅及发文记录 4.3施组批准记录 3.3.4安全物资和进场验收 1、目的 为了保证施工现场安全管理目标的实现,加强对源头控制,使施工目的现场采用的各类安全防护用品\安全设施符合要求。 1、​ 职责 (1)项目副经理是本要素的主要负责人，负责采购要料计划的审批； (2)材料员负责编制安全防护用品的要料计划（分包单位）报项目部； (3)安全员配合验收。 2、​ 程序 3.1项目部或项目部上一级采购的安全防护设施及用品必须按公司颁布的合格供应商名录优先采购，离开名录的要对供应商进行评价，报公司主管部门批准。 3.1.1供应商评定的条件： a生产技术、生产管理和质量保证能力 b营业执照、生产许可证 c进沪许可证 d市场信誉和履约能力 3.2.1自行采购（公司或上一级）验收 a对照规格、型号、数量 b 目测外观 c检查质量保证书，合格证及检验报告 d查核供应商是否在合格供应商名录中 3.2.2租赁设备材料机械验收 a按合同或协议签订的规格、型号、等级 b质量保证书，合格证或检验报告、复印件 c目测外观 3.2.3调拨进场验收 a调拨单复印件 b质保书、合格证或检验报告复印件 c必要时抽样送检 3.2.4分包方自带或自购材料的验收 ​ 项目部安全员、材料员（机管员）进行共同验收； 3.2.5对进场的物资验证后进行标识，防止误用。 3、​ 记录 (1)合格供应商名录（公司颁布） (2)本工程选用的供应商名录 (3)材料申购计划报审批（企业制定）租赁或协议书 (4)验收单 (5)质量保证书、合格证或检验报告 (6)供应商评价资料及评价批准表（企业制定） 3.3.6施工现场过程控制 1、目的 根据施工现场安全生产保证体系策划的结果和安排，确保与所识别的危险源和不利因素有关的活动人员、设施、设备在施工过程中处于受控状态，以便从根本上控制和减少安全风险和不利环境影响。 2、职责 2.1项目生产经理是本要素的第一责任人,负责安全保证体系运行控制; 2.2项目工程师(技术负责人)负责编制专项施工方案、安全措施和重点部位（重大环境因素）控制方案及程序； 2.3施工员负责分部分项安全技术交底; 2.4安全员负责安全操作规程交底消防及文明施工交底。 3、程序 3.1管理要求 项目管理部通过制订施工组织设计，专项安全技术、安全施工方案并执行公司的各项管理制度和作业指导书，对重点部位和重要环境因素有关的运行活动制定相应的控制程序和措施，并对其进行有效管理。 3.2重点部位管理 3.2.1项目部根据危险源辨识和环境因素识别所列入的重点部位和重要环境因素的管理; 3.2.2编制专项安全技术方案和环境管理方案; 3.2.3对作业人员和监护人员进行交底并形成记录。 3.3环境运行管理 a.制定文明施工措施和实施计划,保持场容场貌和生活设施文明卫生 b.各类管线保护 .有方案,交底 .同管线单位签定协议 .有管线单位专人到现场实施监护 C.消防管理 .重点防火部位配置适当的灭火器材 .定期组织检查 .参加公司组织的消防演习,成立义务消防组 .动火按规定申报程序报批，派人监护及配置消防器材 d．施工控制 .施工废水控制 .施工粉尘控制 .施工噪声控制 .废物控制 电焊条收集、废油处置及油漆空罐的收集 .危险化学品管理 .危险仓库的管理 .防汛防台及施工现场的周边下水道的通畅 3.4管理内容 运行控制严格执行国家、地方和公司制定的各项管理条例、规定、制度及作业指导书。规范安全管理及重要环境因素相关活动及过程。本项目部组织操作者通过培训、学习、理解和掌握程序，工作方法，确保运行符合要求，重点部位监护人员的规定。 3.4.1监护人员持证上岗(该证由公司培训发证); 3.4.2监护人员要记录当时现场的情况。 如吊装：进场的吊车型号、吨位、年检证明和准用证、驾驶员复印件、现场的环境（场地是否平整、临边有否高压线）钢索和吊钩是否完好、限位及指挥人员作业环境、第一吊试吊情况等…… 3.5常规管理 本项目部必须严格地按照国家有关的法律、法规、规范和标准的要求，对项目管理和生产活动全过程中，可能导致事故和环境灾害发生的常规管理活动制定程序化的规定，以有效地控制安全事故和削减施工活动中、产生的环境因素，同时确保施工活动符合国宾及地方的安全、环境管理要求。 3.6安全运行管理 a.​ 进行进场安全总交底 b.​ 防护设施及安全防护用品进场、按采购管理要求执行 c.​ 核实项目部管理人员及作业人员的资格能力鉴定，按规定对所所有人员进行安全教育，按建设部《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》（建教[1997]83号）规定，安排项目部有关人员及特殊工种培训，根据职责分配组织各项安全交底，按规定提供作业人员必须的劳动防护用品 d.​ 对进场的物资、小型设备组织专人进行验收、标识 e.​ 对现场搭设设施及大型机具设备装拆及使用组织专人进行验收标识。大型移动吊车必须具有年检证书方可。 f.​ 各种防护设施投入进场使用前必须组织验收。 4、记录 4.1总包对分包的进场总交底 4.2专项施组,方案、各类管理管理制度、作业指导书 4.3分部、分项交底记录 4.4安全操作规程记录 4.5重点部位交底记录和监控记录 4.6防火档案 4.7文明施工措施及实施计划 4.8用电档案 4.12移动脚手架防护设施搭设验收记录表 3.3.7事故的应急救援 1、目的 本程序规定了项目部的生产活动过程中可能发生各类紧急事故的应急救援方法及程序、以明确各类事故在发生后所应及时采取的对策及措施，控制和缓减事故所可能产生的影响。 2、职责 2．1．项目副经理负责制定工伤应急救援预案，本工程消防应急预案，防汛防台应急预案。 2．2．相关人员配合应急预案实施。 3、程序 3．1．确定应急事故的类型 3．1．1．确定应急事故的原则： A．异常运行条件下，可能会产生危害作业人员及相关人员生命和环境影响； B．​ 紧急情况下，可能导致产生较大范围的人员生命及环境影响。 3．1．2．项目生产活动可能涉及的潜在事故或紧急状况，主要有以下类型： A．由于管理及违章引起的安全事故； B．由于偶然、突发、意外引起的安全事故； C．不可抗拒的引起安全和环境污染事故； D．潜在的火灾事故； E．由于施工引起的各类管线事故。 3．2．应急救援预案及措施 3．2．1．应急救援预案内容： A．应急措施及职责； B．抢救伤员及国家财产，保护现场； C．抢救人员以就近医院为原则，同时可根据受伤部位送专科医院，火灾立即报告消防； D．根据灾情制定组织人员疏散预案。 3．2．2．应急措施 根据施工现场实际情况可定期不定期演习预案，定期检查施工现场设施、机具及消防器材。 3．2．3．事故发生后或演习后，对应急救援预案的实际效果进行评价，必要时进行修订。 1．​ 预案 4．1．应急救援预案； 4．2．应急消防预案； 4．3．防汛防台组织及措施； 4．4．食物中毒的预防与处理 4．5触电与急救 4．6预防机械伤人 4．7高危作业应急预案 附录：上海市工伤事故急救特色医院清单 医疗专长 医院名称 地 址 电 话 骨科 瑞金医院 瑞金二路197号 纺一医院 江宁路1291号 金山医院 金一路91号 长征医院 凤阳路415号 断肢 再植 市六医院 宜山路600号 中山医院 枫林路180号 杨浦区中心医院 藤越路450号 伤科 市中医医院 芷江中路274号 瑞金医院 瑞金二路197号 手外科 华山医院 乌鲁木齐中路12号 市一医院 武进路85号 脑外科 长征医院 凤阳路415号 华山医院 乌鲁木齐中路12号 心外科 仁济医院 山东中路145号 胸科医院 淮海西路241号 纺一医院 江宁路1291号 烧伤 外科 瑞金医院 瑞金二路197号 金山医院 金一路91号 长海医院 长海路174号 电击抢救 上海电力医院 延安西路937号 一氧化碳中毒 市五医院 闵801号行鹤庆路 眼科 市眼科中心防治所 常德路225号 眼耳鼻喉科医院 汾阳路83号 宝钢医院 漠河路50号 其他 上海医疗救护中心 宜山路638号 3.4检查和改进 3.4.1安全检查 1、目的 项目部建立安全检查制度，对施工现场的安全状况和业绩进行日常的例行检查，以掌握施工现场安全生产活动和结果的信息，是保证安全管理目标实现重要手段。 2、职责 2.1.项目经理是安全检查的组织人,负责制定本项目安全检查规定 2.2.安全员是本要素的责任人,负责定期和不定期的安全检查 3、程序 3.1.安全检查制度 3.1.1明确本项目的检查范围; 3.1.2明确定期的时间概念; 3.1.3明确有哪些人参加检查; 3.1.4明确检查内容,明确检查标准和记录方法; 3.1.5明确检查和检验的分类; 3.1.6做好检查和验收后的标识; 3.1.7规定色标的管理和使用; 3.2.安全检查内容: 3.2.1项目安全目标的实现程度; 3.2.2安全检查落实情况; 3.2.3遵守适用法律法规、规范标准和其他要求的情况； 3.2.4生产活动是否符合施工现场安全保证体系文件的规定; 3.2.5重点部位和重大环境因素监控、措施、人员、记录的落实； 3.2.6安全检查,对人的意识和行为、物的不安全状态及符合安全标准进行分析，发现不符合规定的存在隐患的设施、设备制定措施进行纠正处置，并跟踪复查。 4、记录 4.1安全检查记录表 3.4.2纠正措施和预防措施 1、目的 本要素规定政府、上级机构、社会相关方的投诉、监理和内部发现各种不合格项采取纠正及预防措施的原则。 2、职责 2.1项目经理负责内部审核,出现的确不合格组织纠正 2.2项目生产经理负责生产过程中各类不合格组织纠正 2.3施工员(技术员)负责编制纠正措施(方案) 2.4安全员监控纠正措施落实过程,记录纠正措施的有效性 3、程序 3.1不合格的种类: 3.1.1违反施工现场安全保证体系的条款; 3.1.2违反国家法律法规、规范标准和其它要求； 3.1.3同企业的规章制度要求不符合。 3.2发现不合格的途径 3.2.1来自于政府监督机构的检查 3.2.2来自于上级及监理的检查 3.2.3社会相关的投诉 3.2.4定期检查和不定期检查(项目自身) 3.2.5外部审核 3.2.6内部审核 3.2.7安全评估 3.3不合格程度 3.3.1严重不合格; a.​ 体系运行出现系统性失败。例如某一要素、某一关键过程出现失效现象，即多次重复发生，而又未能采取有效的纠正措施加以纠正，因而形成系统性失效的不符合现象。 b.​ 体系运行出现的区域性失效，一级要素全面失效 c.​ 体系运行后造成了严重安全和环境危害的恶劣影响 3.3.2一般不合格 对满足安全保证体系和环境而言,是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题。 3.4不合格的处理、分类 .一般不合格处理 .一般事故和重大事故隐患的处理 .内部不合格 .外审不合格 3.4.1一般不合格处理 在安全检查中发现的不合格由责任班组或分包单位制定纠正措施报工程项目部,由项目工程师组织评价审批 3.4.2当一般事故和重大事故发生后: a.​ 抢救伤员及国家财产; b.​ 保护现场; c.​ 按报告程序报告各级主管领导和主管部门; 3.4.3内审核不合格(按外审要求实施); 3.4.4外审不合格; a.​ 项目经理组织有关人员对不合格报告对照文件进行寻找,是程序问题还是管理问题; b.​ 由责任人员编制纠正措施,由项目经理评价及审批; c.​ 安全员监控纠正措施落实,记录纠正措施实话过程。 3.5预防措施 工程项目开工前的策划阶段或开工后的实施阶段,有关人员应对施工过程中易发生的安全事故和可能的危险源、不利环境因素,采取预防措施,防止事故。 4、记录 4.1内审不合格报告(企业自编) 4.2事故隐患处理表 4.3违章处理登记表 4.4违章处理罚款记录(企业自编) 4.5事故(月)报表 3.4.4内部审核 1、目的 本项目进行安全保证体系内部审核是执行上级的安全管理方针及本项目的安全管理目标提供依据。 2、职责 2.1项目经事组织有关人员整理汇编有关资料,自行组织内审并做好协调工作 2.2相关人员各自做好安全保证体系各要素所需资料,交安全员或资料员 2.3安全员或资料员负责收集汇编装订成册 3、程序 3.1安全保证体系的内审 内审在工程项目在不同阶段项目部组织内审。 3.2审核人员 审核人员必须有一定的专业知识经过培训持证,审核人员与被审领域无直接责任关系 3.3审核准备 3.3.1项目经理在安全保证体系运行一个阶段后,组织人员进行内审 3.3.2审核计划： (1)​ 审核目的 (2)​ 审核人员 (3)​ 审核依据 (4)​ 审核日期 (5)​ 审核人员的要素分配 3.3.3审核实施： (1)​ 首次会议 (2)​ 审核检查 (3)​ 收集证据 (4)​ 审核观察结果 (5)​ 末次会议 a．​ 宣读审核综述，判定安全保证体系是否符合DGJ08-903-2003，施工现场是否得到了正确的实施和保持，发现多少个不合格问题。 b．​ 审核报告 出具不合格报告得到纠正后，由原出具人进行封闭后，内审组长拟写审核报告，审核报告内容： .该安保体系文件是否符合DGJ08-903-2003标准 .危险源辨识、评价、管理方案是否有效 .现场使用的法律法规清单符合情况 .职能设置同职责设置是否吻合,特殊工种和施工人员是否符合要求 .施工现场安全设施,施工机具等是否符合要求并得到控制 .发现的不合格报告,纠正措施是否有效 .评价安全保证体系的运行是否有效、适宜、适合报公司审请外审 4、记录： 1、​ 内审及审核计划 2、​ 审核记录 3、​ 不合格报告 4、​ 纠正措施见证资料 5、​ 内审报告 6、​ 内审员培训证书复印件 3. 4.4安全评估: 1、目的 项目部对主要施工阶段的安全保证体系的有效性、适宜性、适合性进行评估，以确保后一阶段的施工能顺利完成各项安全管理目标； 2、职责 2.1项目经理在安全保证体系文件颁布后，安全保证体系运行一段时间项目经理组织项目部全体人员进行安全评估。 2.2组织相关人员提供相应的资料； 3、程序 3.1会议程序 3.3.1项目经理是会议主持人 3.3.2出席人员签名 3.2安全评估内容 3.2.1安全管理目标的实施情况； 3.2.2对重点部位和重要环境因素的控制情况； 3.2.3本安保体系文件的符合性； 3.2.4对职能设置同职责设置是否合理，作业人员的遵章守纪情况； 3.2.5进入施工现场的各类机具和安全防范设施的搭设是否满足标准； 3.2.6对安全保证体系运行的有效性、适宜性和适合性进行评价。 4、记录 4.1安全评估报告 4.2安全评估会议记录 3.4.5安全记录: 1、​ 目的 本项目通过对安全管理和重要环境因素的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理的控制。为安全保证体系运行提供客观证据。 2、​ 职责 2.1项目工程师是本要素的领导人负责督促、检查 2.2相关人员各自做好安全保证体系运行记录 2.3安全员（资料员）负责做好本人的记录外，做好记录的收集和汇编工作。 3、​ 程序 3.1安全记录的分类 3.1.1分类: ​ 安全保证体系运行产生的记录; ​ 施工过程中产生的各类记录; ​ 其它与安全保证体系工作相关记录; 3.2安全记录的管理 3.2.1项目部产生和收集的安全记录进行管理 ​ 当天所产生的记录由产生的部门和个人自行保管管理 ​ 由于执行相关法律法规而产生的各种记录,如审报资料\验收资料\各类营业执照,许可证由相关人员负责收集整理保管; ​ 安全保证体系运行中产生的各种记录由安全员负责收集整理保管; 3.3安全记录的标识 3.3.1项目部的安全记录标识由项目工程师统一标识; 3.3.2DGJ089032003标准(原来)提供的表式不另外进行标识; 3.4安全记录的要求 填写人员对记录应填写完整、清晰、保管应便于存取和检查，保管应符合要求； 3.5安全记录收集 安全员(资料员)相隔一段时间后,负责收集、整理、汇编成四本台帐； 3.6安全资料编目立卷 每本台帐必须编目,台帐中查阅时有明显标识便于翻阅，设立台帐目录，立卷必须符合要求，能满足地方和行业的检查； 3.7安全记录处理 安全记录在竣工后按公司文件资料管理要求执行。