文 件 名 文 件 名 内部审核的基本要求 电子文件编码 ZLNS003 页 码 2-1 ●审核程序 应建立并保持组织内部审核书面程序,可能不是一个,而是一组。内部审核(以下简称内审)程序的内容通常包括:目的,范围,引用
标准
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,定义,审核类别,审核的组织,审核的基本 要求,审核人员的确定与责任,审核
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
,审核的基本步骤、方法及要求,审核的分析与
记录
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,审核报告的处理,跟踪审核等。 内审程序是组织内部审核各项活动总的指导和规定,可包含体系、过程、产品和服务的质量审核,具体操作宜另订细则执行。 ●内审重点 内审的实施重点是验证质量活动和有关结果的符合性,确定质量管理体系的有效性、过程的 可靠性、产品的适用性,评价达到预期目标的程度,确认质量改进(包括纠正和预防)的机会 和措施。 ●审核计划 根据标准、程序规定和所审核活动的实际情况及重要性,制订并实施内审年度计划和专项活 动计划。质量管理体系审核应对所有过程和部门进行,在规定时间内(通常为一年)覆盖为10 0%;过程审核应对所有关键过程和因素进行审核,确保关键过程和因素进入受控状态;产 品质量审核应从适用性角度对最终产品按抽样标准进行定期审核,以期客观反映出产品质量 水平及波动规律,服务质量审核应以顾客要求、投诉为线索,主要进行外部(售前、售中、 售后)服务的审核,不断适应、满足顾客要求,减少顾客投诉率。 文 件 名 内部审核的基本要求 电子文件编码 ZLNS003 页 码 2-2 ●审核人员 审核人员应能保持相对独立性/公正性,并经组织管理者专门授权,具备足够资格。审核人 员的数量、素质应能满足内审需要。 ●审核资源 组织管理者应提供内审时所需的各种资源(包括人员、技能、设备、图表、经费、时间等), 以实现审核工作目标。 ●审核结果 质量审核的结果按要求整理、综合,形成报告,并按程序规定被及时有效地传递和充分利用 。 ●审核文件 审核工作用的所有文件(包括程序、标准、记录、报告、表格)齐全、适用,格式
规范
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化,保 管档案化。 ●纠正措施 对审核中发现的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
采取纠正措施,并实施跟踪与监督,保证纠正系统灵敏有效。组织内审活动只要达到上述八条要求,基本可满足ISO9001标准提出的要求。值得提出的是 ,这些要求仅是组织开展内审活动的基本要求。